易助系统标准流程

1、精选文档易助系统标准流程1.销售管理系统销售报价流程作业说明客户业务研发/财务新商品报价时应由研发单位之报价要求新商品BOM参照薪资率及制造花费估出Y销货成本并建议报价商品估价N计价表旧商品报价时参照现行核和价单历史报价及过去历史交易记录从头报价报价单成立输入报价单改正报价单打印报价单N批准主管批准(文件签核)Y报价单报价单FAX客户确认报价单确认客户赞同报价于报价单奏效日期当天进行报价.精选文档单确认业务接单流程作业说明客户业务客户订单客户订单判断能否可接单条件如；答复接单否单价,交期,数目.等NY订单资料输入订单成立订单凭据打印订单凭据库存Y判断能否有库存，有库存Y者直接销货,无库存者发工

2、单生产订单凭据销货流程生管成品库房N订单凭据工单开立及发放流程.精选文档销售出货流程作业说明业务生管成品仓/资材会计客户确立可出货估计出货表估计出货表：即订单未出明细表N可出货进度追踪Y销货单成立依订单输入销货单资料改正销货单VU.批准N打印销货单凭据Y销货单备货销货单交成品库房单位备货销货单出货南确立销货数目销货单销货单销货单成品出货签回销货单销货单.精选文档销货单签回销售退货流程作业说明客户业务品管单位成品库房判断销退原由可接受性接受销退品者输入销退单资料打印销退单主管审察销退通知销退通知销退单成立销退单改正NVU.审察GP3Y销退单QC品管针对销退品查验,良品及不良品应划分库别寄存确立入

3、库别FM,4库房点收数目销退单点收销退单确认销退品入库.销退单销退单精选文档销退单确认采买管理系统作业说明由研发或库房提出相应采买需求后，业务进行询价供给商报价旧商品询价时参照及过去历史交易记录比较录入奏效的询价单打印询价单主管批准(文件签核)发出新的价钱信息采买询价流程供给商业务询价要求商品报价历史价钱询价单成立询价单批准询价单研发/库房采买需求改正询价单.精选文档作业说明请购作业流程请购单位物管采买请购单位依需求输入请购资料,请购资料一定载明品号,数目及需求日期打印请购单主管批准请购单交物管物管审察需求能否有其余方法代替及其合理性,应以防止产生库存存货为最高原则请购单签核（凭据上）采买单位

4、依请购单需求进行采购询,比,议价作业,决定采买厂请购单成立请购单改正批准Y请购单退回N请购单审察Y请购单签核请购单请购单请购单询价（询价单）请购单更新采买底稿单或采买单.精选文档商,单价及数目并锁定请购资料将请购资料拋转成采买单下接采买流程采买下单流程作业说明供货商采买会计.采买根源计有以下几种请购单询价单采买稿本更新采买计划发放独立采买需求输入采买单资料,以下字段请的确输入；收料库别,预交日,数目及单价采买单位主管审察及批准,审察之要项为单价及对象打印采买单采买单审察采买单FAX厂商追踪表计有采买未进明细表精选文档采买根源检视采买联系作业采买单成立改正采买单批准YN采买单采买单审察FAX采买

5、单采买单采买单进入采买预交追踪管理采买进货收料流程.作业说明厂商交货时应于交货单上注明采买单号及品号输入收料单时即为到货登记,厂商如未标示采买单号者,请以厂商估计进料表查问之请检视收料单上之料品规格,交货数目及交货日期能否正确打印收料单可依照状况设置能否做来料查验。供货商送货单退回查收退回单查收单精选文档资材品管会计厂商到货送货单收料单成立N查对资料Y收料单收料单N查收验退单输入Y查收进货单输入查收数目查收退回单查收单查收单.精选文档采买退货流程作业说明供货商采买资材会计资材单位应将退货之资料PASS采买单位：如交厂商退货通知货厂商采买单号退货数目.等退货事宜联系退货单成即刻应注意单价,假如退

6、货不再交货时应确立要指定了案处理打印退货单退货料件质量再次确认退货单成立退货单退货单资材备货良品品管确认退回不良退货单确认不良品货物点交退货单退货单退货单退货单.精选文档库存管理系统调拨流程作业说明转出库房转入库房会计-确立转出库之库存量并作转入及转出资料成立调拨单成立调拨单打印调拨单调拨单库房备料作业N查对签收改正资料Y转出及转入单据及实物查对调拨单一拨单一拨单调拨单审察库存资料异动资料审察.精选文档非工单领用流程作业说明需求领料单位仓管会计非工单之领用可使用本流程进行领料作业,本作业合用管理花费及制造花费所属之资料领用,以领用需求及低值易耗品办公用品等领用输入调整领料单请由库存系统之异动单

7、据成立作业中输入领料单数据,请注意单别及部门数据之选择打印领料单领料单N批准改正Y主管批准领料单领料单库房备料领料料件点收领料单确认领料单领料单.作业说明精选文档清点流程资材物管会计依库别或循环清点码进行清点计划制定打印清点数据清单查对清点品号资料打印清点卡设置好关帐年代通知清点当天出入库所有暂停复盘后答复库存出入将实盘数据输入计算机清点导游信息产生清点清单查对Y清点卡冻结库存出入实盘与复盘入出库解冻实盘资料输入账面量重计盘盈亏报表N清点资料成立原由追踪与调整确立清点前所有单据正确并确认打印盘盈亏报表.N查对Y清点更新清点单清点单清点单清点调整单审察精选文档审察及查对盘盈亏信息的正确性及合理性

8、履行清点资料更新清点单确认应收对付管理系统预收货款作业流程作业说明客户业务单位出纳/会计客户缴交支票或现金支票或现金支票或现金预收发票成立输入收款单资料时,冲销应收账收款单成立款时取单收款单凭据打印收款单凭据改正批准现金或支票收款单退回改正查对收款单审察.收款单作业说明已审察的销货单及销退单由销售发票成立作业逐笔精选单据结账，成立应收账款。打印销售发票单主管批准精选文档应收账款作业流程业务单位会计客户销货单销退单销售发票成立销售发票单凭据改正N批准Y销售发票单N退件查对会计查对发票寄出.销售发票单确认发票精选文档收款作业流程作业说明业务出纳人员会计现金,支票业务单位收到客户的现金或应收缴款单单

9、据或有价证券等凭据由业务人员填写缴款单,缴款单应经过业务单位主管批准现金,支票缴款单N凭据由出纳人员进行查对及审察输入收款单资料,假如收款资料乃依据订单有预收货款者,收款单一定输入订单号码,并于缴款单上注明收款单单号打印收款单凭据,亦可不打印收款单以缴款单为凭据出纳主管批准（并盖章）.退回查对Y收款单成立收款单改正N批准Y缴款单收款单收款单现金或支票收款单确认收款单交会计单位审察收款单审察作业说明厂商采买填写请款单退回采买单位主管批准请款单交出纳单位出纳开立支票或以现金或其余有价证券付款并依预支货款输入付款单成立打印付款单凭据,亦能够直接以请款单为凭,付款单资料不印出出纳主管批准盖章精选文档预

10、支款作业流程采买出纳会计预支货款事宜磋商请款单N批准Y请款单请款单预支发票成立付款单成立付款单改正批准N请款单支票Y.退回付款单N改正查对精选文档会计单位查对对付账款作业流程作业说明出纳会计收料单已确认之收料单及退货单退货单由采买发票成立作业逐笔挑选单据对付账款单成立检查与改正采买发票凭据改正修打印采买发票凭据N批准Y主管批准采买发票N收料单退件查对退货单.Y发票会计查对付款作业流程精选文档作业说明采买/外包单位采买发票开票或现金退回查对采买发票及单据及金额之正确性出纳主管批准并盖章付款单资料输入打印付款单凭据亦可直接于采买发票上注明,这样付款单即不再打印.出纳发票现金,支票采买发票N查对Y付

11、款单成立付款单N批准Y付款单会计改正付款单精选文档付款单资料批准委外业务结账流程作业说明委外单位会计.精选文档已确认的委外进货单,委外委外进货单委外退货单退货单及工艺之移转单加工明细成立委外明细表厂商对账单改正修对帐N主管批准批准Y委外明细表厂商对账单会计查对发票对付账款管理.精选文档5.生产管理生产计划作业流程作业说明业务生管物管采买业务接到客户订单编制内部订单客户订单客户订单生管依内部订单睁开批次生产计划,是用于采买物料需求睁开及订单交期和生产计划数据的设定物料需求计划产生履行批次需求计划,当对库存物料数目有疑问时,须选择净需求物料需求计划保护保护由批次生产计划产生多阶料件之生产计划,调整

12、项目主假如动工日期,竣工日期及生产线。并检视物料需求能否正确矛盾计划之磋商与调整生产计划有改正时若非尾阶产品应当再履行一次LRP,根源为计划根源假如采买计划没法知足者,应与生管进行磋商,改正生产计划,重算采买计划直到计划可履行为止生产计划调采买计划调整与发放整与发放确立批次生产计划无误再办理锁定及发放工单成立采买流程将生产计划发放为工单将采买计划发放为采买单.精选文档工单作业流程作业说明生管物管生产/厂商备注.精选文档生产制造需求：1.依订单或计划库生产制造存的需求开立成品需求工单2.物控依据成品工单运转MRP生成的工单输入生管单位可于半成品工单生管系统打印生产进度表及订单审察工单生产进度表供

13、估计工单后续跟催数据查询参照工单凭据3.列印工单凭据：工单凭据工单凭据.作业说明工单领料需求：生产依工单排出货排程表，库房参照工单，依照生产的出货排程表所需求的物料来发料库房输入领料单：打印领料单凭据：由库房打印领料单凭据，送生产制成审察，一份精选文档生产领料作业流程生产库房会计备注工单领料需求追踪欠料：工单欠料明细表领料单输入领料单凭据批准否Y/N：由生产单位审察能否批准此领料单(如审察有差别需从头修正领料单数据或作废此单据)生产部门确认所收物料与凭据相切合，生产部门审察领料单领料单凭据打印：库房打印审察此后的领料单，分别送到各部门批准否NY/NY审察领料单领料单凭据领料单凭据领料单凭据.精选文档生产退料作业流程作业说明生产品管库房会计备注.厂内工单退料需求：厂内工单所发资料不良换料或因工程问题REWORK资料代替或其余作业疏失资料溢发等剩余资料退回需求退料单输入：由生产部门于制令系统退料单输入退料单数据精选文档工单退料需求退料单输入3.打印退料单凭据：退料单凭据由生产单位打印退料单凭据：分别交由品管，吴经理署名审察批准否Y/N：由生产单位审察能否批准此退料单(如审察有差别需从头修正退料单数据或作废此单据)N批准否Y/