集团安全生产规章制度

1、PAGE 贵州元和天成能源集团安全生产管管理制度度汇 编贵州元和天天成能源源集团二O一三年年十二月月二十三三日目 录TOC o 1-1 h z u HYPERLINK l _Toc375829093 第一章 安全目目标管理制制度 PAGEREF _Toc375829093 h - 33 - HYPERLINK l _Toc375829094 安全基金管管理制度度 PAGEREF _Toc375829094 h - 55 - HYPERLINK l _Toc375829095 安全技术审审批制度度 PAGEREF _Toc375829095 h - 88 - HYPERLINK l _Toc37

2、5829096 事故隐患排排查制度 PAGEREF _Toc375829096 h - 220 - HYPERLINK l _Toc375829097 安全办公会会议制度 PAGEREF _Toc375829097 h - 227 - HYPERLINK l _Toc375829098 安全生产调调度会议制度 PAGEREF _Toc375829098 h - 229 - HYPERLINK l _Toc375829099 矿级领导下下井带班管理理制度 PAGEREF _Toc375829099 h - 331 - HYPERLINK l _Toc375829100 火工品管理理制度 PAGE

3、REF _Toc375829100 h - 338 - HYPERLINK l _Toc375829101 井下爆破管管理制度度 PAGEREF _Toc375829101 h - 444 - HYPERLINK l _Toc375829102 安全费用提提取、使使用保障障制度 PAGEREF _Toc375829102 h - 446 - HYPERLINK l _Toc375829103 煤矿机构设设置文件件、证照、证书书存档管管理制度度 PAGEREF _Toc375829103 h - 447 - HYPERLINK l _Toc375829104 煤矿按期报报送图纸的调整规定(修改)

4、 PAGEREF _Toc375829104 h - 449 - HYPERLINK l _Toc375829105 煤矿安全生生产条件确确认制度 PAGEREF _Toc375829105 h - 552 -集团安全生生产管理理制度汇汇编 第第一章 安全全目标管理制制度第一章总总 则则第一条 为实现现集团全员员、全过过程、全全方位安安全管理理，做到到各级单单位层层层有责任任，各岗岗位员工工人人有有指标，建建立自我我约束，自自我管理理的安全全生产长长效机制制，激励励广大职职工自觉觉搞好安安全生产产，特制制定本制制度。第二条 集团旗旗下各生生产矿井井年度安安全控制制指标要要符合集集团中长长期规划

5、划目标要要求。第三条 安全目目标保证证体系实实行个人人保班组组，班组组保区队队，区队队保保矿矿，矿保保企业，建建立自上上而下一一级抓一一级，自自下而上上一级保保一级的的安全目目标保障障体系。第二章 目标内内容第四条 集团总体体安全目目标是“三杜绝，一一控制”，即杜杜绝较大大及以上上事故，杜杜绝瓦斯斯煤尘事事故，杜杜绝水患患事故，有效控制零星伤亡事故，井上下努力实现实现零死亡。第五条 对旗下下各生产产矿井的的考核目目标：不不发生较较大及以以上人身身伤亡事事故；不不发生较较大及以以上水、火火、瓦斯斯、煤尘尘、顶板板、机电电运输、火火药放炮炮事故；不发生生其他较较大及以以上责任任事故。第六条 煤矿安

6、安全事故故的划分分按严格格照国家家安全监监管总局局国家煤煤矿安监监局关关于印发发煤矿生生产安全全事故报报告和调调查处理理规定的的通知（安安监总政政法2200882112号）规规定执行行。第三章 管理要要求第七条 集团总经经理是集集团安全全目标管管理的总总负责人人，负责责组织制制定集团团中长期期安全目目标，依依据国家家、省、市市县主管管部门下下达的安安全指标标，结合合集团安全全生产规规划和安安全生产产实际，组组织制定定集团年度度或阶段段性安全全生产目目标，并并将集团团年度安安全目标标分解到到集团旗旗下各矿矿。第八条 集团每年年年初下下达集团团和下属煤矿矿年度安安全生产产目标和和安全控控制指标标，

7、并明明确考核核和奖惩惩工作内内容。集集团总经经理与各各矿主要要负责人人签订安安全目标标责任状状书，各各矿主要负负责人与与矿各采采掘队组、班组组签订安安全目标标责任状状书，将将安全指指标层层层分解，安安全压力力层层传传递。第九条 在与各各矿负责责人签订订的责任任书中，将将安全目目标作为为重要内内容。第十条 各矿安全生生产第一一责任者者是本矿矿安全目目标管理理的总负负责人，根根据集团团下达的的年度安安全指标标，逐级级向下分分解，使使各级安安全目标标明确，具具体，做做到责任任层层落落实。第十一条 各各各应制定定本单位位安全目目标实施施方案、保保证措施施、考核核和奖惩惩办法，并并组织有有效实施施，同时

8、时将年度度安全目目标分解解及实施施方案、措措施等报报送集团团备案。第十二条 各矿矿结合集团团安全生生产目标标管理，建建立完善善以安全全生产责责任制度度为核心心的各项项安全管管理制度度，做到到层层责责任分明明，事事事落实到到人，上上至矿安全目目标管理理第一责责任人，下下至每个个职工，人人人肩负负安全重重担。第四章 检 查第十三条 强化化安全目目标实施施过程管管理，加加强检查查和考核核。各矿矿安全监监管部门门应建立立深入现现场、督督促检查查、治理理隐患、安安全奖惩惩等确保保安全的的工作制制度，分分析实施施过程中中存在的的问题，制制定切实实有效的的保障措措施，保保证各级级安全目目标的实实现。第十四条

9、 集团团分月度、季季度和年年度对各各矿安全目目标的实实施情况况进行考考核，根根据集团团考核和和奖惩规规定，对对实现安安全目标标的矿进行奖奖励，对对未实现现安全目目标的单单位进行行处罚，具具体按照照集团薪薪酬绩效效管理办办法执执行。第十五条 坚持持“安全一一票否决决”的原则则，年度度未能实实现安全全目标的的煤矿主要要负责人人按集团薪酬酬绩效考考核办法法的规定定执行，矿及矿主要负责人取消本年度的评优资格。 安全基金管管理制度度为了认真贯贯彻执行行“安全第第一、预预防为主主、综合合治理”的安全全生产方方针，加加强集团团对旗下生生产矿井井的安全全管理工工作。应应用经济济激励机机制规范范员工的的安全行行

10、为，以以充分调调动广大大员工的的安全积积极性，促促进煤矿矿安全工工作特制制定本制制度：一、设立安安全奖惩惩基金，安安全奖惩惩基金的的来源1.集团按按吨煤提提取的奖奖惩基金金；2.集团旗旗下各矿矿发生事事故的罚罚款及隐隐患罚款款。二、安全奖奖惩基金金的使用用1.安全奖奖惩基金金由集团团总部财财务单独独建帐、专专款专用用；2.安全奖奖惩基金金由总集集团总经经理统筹筹管理；3.安全奖奖惩基金金主要用用于各种种安全培培训、活活动、安安全奖励励，不得得挪作他他用；4.发放安安全奖励励，由集集团安技技（通防防）部负负责考核核造表，总经理理审核签签字；三、安全奖奖惩基金金奖励项项目年度安全奖奖，质量量标准化

11、化奖。四、安全责责任处罚罚规定现场管理存存在下列列行为之之一的，责责令限期期改正，逾逾期未改改正的，责责令停产产整改，严格按按照集集团本质质安全管管理体系系考核标标准执执行。（1）井下下消防系系统不完完善，设设施、材材料不齐齐全，自自然发火火严重未未采取有有效措施施的；（2）人员员定位、压压风自救救、供水水施救、监监测监控控、紧急急避险和和通讯联联络系“六大系系统”统装备备不到位位，运行行不可靠靠的；（3）特殊殊工种作作业人员员未持证证上岗，瓦瓦检员未未严格执执行巡回回检查制制度和请请示报告告制度出出现空班班、漏检检、假检检，现场场未严格格执行“一炮三三检”和“三人连连锁放炮炮”制度的的；（4

12、）矿井井未严格格落实综综合防尘尘措施、防防尘系统统，设施施不完善善，井下下各转载载点无洒洒水喷雾雾装置或或使用不不正常，导导致工作作面及主主要回风风巷道煤煤尘大面面积积聚聚的；（5）井上上下机房房、洞室室、要害害场所未未按规定定配齐配配全合格格的消防防材料器器材的；（6）提升升、运输输系统各各种保护护不齐全全、不可可靠，防防跑车装装置和跑跑车防护护装置不不齐全、不不可靠、不不能灵敏敏动作的的；（7）采掘掘工作面面未按规规程规规定及时时支护、支支护不合合格的；（8）未按按集团规定定推行各各工种岗岗位作业业标准，未未持卡上上岗或未未按岗位位作业标标准进行行现场考考核的。现场管理存存在下列列行为之之

13、一的，责责令停产产整改，严格按按照集集团本质质安全管管理体系系考核标标准执执行。（1）出现现“三超”、“三违”生产和和作业的的；（2）有害害气体超超限不采采取有效效措施继继续作业业的；瓦瓦斯超限限不分析析、假分分析、不不进行责责任追究究的；（3）安全全监控系系统装备备不到位位、数据据不准确确、断电电控制不不可靠、处处置不迅迅速的；（4）未严严格执行行煤矿矿防治水水规定，未未坚持“有掘必必探、有有采必探探、先探探后掘、先先探后采采”探放水水规定，探探放水作作业弄虚虚作假的的；（5）通风风系统不不完善、不不可靠仍仍然进行行生产和和作业的的；（6）采掘掘工作面面和作业业地点出出现无风风、微风风、循环

14、环风作业业的；（7）高瓦瓦斯矿井井未严格格落实瓦瓦斯治理理“先抽后后采、以以风定产产、监测测监控”十二字字方针，抽抽采不达达标的；（8）局部部通风机机未实现现“三专两两闭锁”和双风风机双电电源自动动切换的的；（9）矿井井未构成成双回路路供电，主主扇风机机、主提提升绞车车、主排排水泵、采采区排水水泵、中中央配电电室、采采区配电电室未实实现双回回路供电电，三大大保护不不齐全、不不合格，井井下机电电设备不不合格，各各类保护护不齐全全、不可可靠，使使用淘汰汰设备，出出现失爆爆的；（10）未未严格落落实火工工品管理理规定，火火工品的的储存、领领取、运运输、使使用、清清退制度度执行不不严不细细，造成成火工

15、品品管理混混乱的。五、安全责责任罚金金的收缴缴程序1.集团对对旗下各各生产矿矿井的集集体罚款款，由集集团安技技（通防防）部出出具罚款款通知单单，通知知财务扣扣缴进入入安全奖奖惩基金金帐户。2.隐患事事故责任任者的罚罚款，由由集团安安技（通通防）部部出具罚罚款单，进入集团团安全基基金帐户户。安全技术审审批制度度为加强煤矿矿生产技技术管理理基础工工作，实实现矿井井正规生生产、安安全生产产，规范范安全技技术审批批行为，落落实技术术责任，依依据中中华人民民共和国国煤炭法法、中中华人民民共和国国矿山安安全法、煤煤矿安全全规程及及有关法法规、条条例和技技术政策策，结合合集团的实实际，制制定本制制度。一、下

16、列技技术文件件，由项项目管理理部委托托中介机机构编制制，组织织各有关关单位初初审，报报集团总总工/总总经理签签批，报报送专家家组评审审，报省省能源局局审批。1、矿井瓦瓦斯等级级和二氧氧化碳涌涌出量的的鉴定总总结报告告（上报报时包括括开采煤煤层最短短发火期期和自燃燃倾向性性、煤尘尘爆炸性性的鉴定定结果）；2、突出矿矿井及突突出煤层层的鉴定定报告；3、矿井地地质条件件分类报报告、生生产矿井井地质报报告、矿矿井技术术改造、扩扩建、水水平延深深补充勘勘探地质质报告、闭闭坑地质质报告；4、开采采方案设设计及及其变更更；执行路径及及审批流流程如下下：组织/委托托（项目目管理部部）编编制（中中介）总部初初审

17、（项项目管理理部+生生产建设设部、安安技通防防部、机机电管理理部、煤煤矿矿长长、煤矿矿总工）签批（集集团总工工/集团团总经理理）评评审（专专家组）审批（省省能源局局）二、下列技技术文件件，由项项目管理理部委托托中介机机构编制制，报集集团总工工/集团团总经理理签批，报报送专家家组评审审，报省省能源局局审批，报报省煤监监局（或或煤监分分局）备备案。（第第2、55项由项项目管理理部委托托鉴定机机构鉴定定后，报报集团总总工/集集团总经经理签批批，报省省能源局局、省煤煤监局或或煤监分分局备案案）。1、矿井瓦瓦斯等级级和二氧氧化碳涌涌出量的的鉴定总总结报告告；2、煤尘爆爆炸性鉴鉴定结果果；3、突出矿矿井及

18、突突出煤层层的鉴定定报告及及审批意意见；4、确认不不再有突突出危险险的煤层层或矿井井，撤销销突出危危险的鉴鉴定报告告和审批批文件；5、煤尘爆爆炸性或或自燃倾倾向性鉴鉴定结果果；执行路径及及审批流流程如下下：组织/委托托（项目目管理部部）编编制（中中介）签批（集集团总工工/集团团总经理理）评评审（专专家组）审批（省省能源局局）报报备（省省煤监局局或煤监监分局）第2、5项项执行路路径及审审批流程程如下：组织/委托托（项目目管理部部）鉴鉴定（中中介）签批（集集团总工工/集团团总经理理）报报备（省省能源局局、省煤煤监局或或煤监分分局）三、以下技技术文件件，由项项目管理理部委托托中介机机构编制制，报安安

19、技通防防部，由由安技通通防部组组织各有有关单位位初审，报报集团总总工/集集团总经经理签批批，报专专家组评评审，报报省煤监监局（或或监察分分局）审审批、备备案。1、新建或或技改矿矿井安安全设施施设计及及其变更更设计；2、生产矿矿井采区区安全全设施设设计；3、突出矿矿井抽放放设计；4、矿井防防突专项项设计；执行路径及及审批流流程如下下：组织/委托托（项目目管理部部）编编制（中中介）总部初初审（生生产建设设部、机机电管理理部、安安技通防防部、煤煤矿矿长长、煤矿矿总工）签批（集集团总工工/集团团总经理理）评评审（专专家组）备案或或审批（省省煤监局局或煤监监分局）四、下列技技术文件件，由项项目管理理部委

20、托托中介机机构编制制，组织织各有关关单位初初审，集集团总工工/集团团总经理理签批，报报专家组组评审，报报省国土土资源厅厅（或市市国土资资源局、县县国土资资源局）审审批、备备案登记记。1、地质勘勘探报告告、生产产地质报报告、储储量核实实报告、建建井地质质报告；2、开发利利用方案案；3、地质灾灾害危险险性评估估报告；4、土地复复垦方案案；5、矿山环环境保护护与综合合治理方方案；6、压覆矿矿产资源源储量评评估报告告；7、申请退退还矿山山环境保保护与综综合治理理恢复保保证金所所做的实实施方案案；执行路径及及审批流流程如下下：组织/委托托（项目目管理部部）编编制（中中介）总部初初审（项项目管理理部、生生

21、产建设设部、安安技通防防部、煤煤矿矿长长、煤矿矿总工）签批（集集团总工工/集团团总经理理）评评审（专专家组）备案或或审批（省省国土资资源厅、市市国土资资源局、县县国土资资源局）五、下列技技术文件件，由项项目管理理部委托托中介机机构编制制，组织织各有关关单位初初审，报报集团总总工/集集团总经经理签批批，报专专家组评评审，报报省环保保厅（或或市环保保、县/区环保保局）审审批、备备案登记记。1、环境影影响评价价报告表表；2、环境影影响评价价报告书书；执行路径及及审批流流程如下下：组织/委托托（项目目管理部部）编编制（中中介）总部初初审（项项目管理理部、生生产建设设部、安安技通防防部、煤煤矿矿长长、煤

22、矿矿总工）签批（集集团总工工/集团团总经理理）评评审（专专家组）备案或或审批（省省环保厅厅、市环环保局、县县/区环环保局）六、下列技技术文件件，由项项目管理理部委托托中介机机构编制制，组织织各有关关单位初初审，集集团总工工/总经经理签批批，报专专家组评评审，报报省水利利厅（或或市水利利局）审审批、备备案登记记。1、水土保保持方案案；2、水资源源论证报报告；执行路径及及审批流流程如下下：组织/委托托（项目目管理部部）编编制（中中介）总部初初审（项项目管理理部、生生产建设设部、安安技通防防部、煤煤矿矿长长、煤矿矿总工）签批（集集团总工工/集团团总经理理）评评审（专专家组）备案或或审批（省省水利厅厅

23、、市水水利局）七、下列技技术文件件，由项项目管理理部委托托中介机机构编制制，报集集团机电电管理部部，由机机电管理理部组织织有关单单位初审审，集团团总工/集团总总经理签签批，第第1项报报市、县县供电局局审批或或备案，第第2项报报县气象象局审查查备案。1、煤矿双双回路外外线线路路以及地地面100kV高高低压配配电系统统设计；2、矿井防防雷设计计；执行路径及及审批流流程如下下：组织/委托托（项目目管理部部）编编制（中中介）总部初初审（机机电管理理部、生生产建设设部、安安技通防防部、煤煤矿矿长长、煤矿矿总工、机机电矿长长）签签批（集集团总工工/集团团总经理理）审审批、备备案（市市、县供供电局/县气象象

24、局）。八、下列技技术文件件，由矿矿总工组组织编制制并会审审，经矿矿长签字字确认后后报集团团安技通通防部，由由安技通通防部组组织有关关单位会会审，经经集团总总工/总总经理审审定后下下发执行行。 11、矿井井瓦斯防防治规划划；2、矿井年年度瓦斯斯防治方方案； 33、矿井井瓦斯防防治年度度目标； 44、突出出矿井防防突方案案、区域域防突及及采掘工工作面防防突安全全技术措措施； 55、矿井井揭煤技技术措施施； 6、改改变矿井井、一翼翼、水平平通风系系统时，必必须编制制的通风风设计及及安全技技术措施施； 77、矿井井风量计计算办法法； 88、矿井井反风演演习方案案；9、根据煤煤矿安全全规程、防防治煤与与

25、瓦斯突突出规定定、煤煤矿防治治水规定定规定定，需要要由集团团总工程程师审批批的其他他措施；执行路径及及审批流流程如下下：组织编制（矿矿总工）初审（煤煤矿总工工、矿长长、矿班班子技术术成员）总部会会审（生生产建设设部、机机电管理理部、安安技通防防部）审批（集集团总工工）九、以下项项目由矿矿总工组组织编制制并会审审，经矿矿长签字字后报集集团生产产建设部部，由安安技通防防部组织织有关单单位会审审，经集集团总工工审定后后下发执执行。1、矿井采采掘接替替规划（33-5年年）；2、年度采采掘接替替方案；3、矿井采采区设计计方案；4、矿井“雨季三三防”及防治治水方案案；5、矿井水水平与采采区地质质报告或或说

26、明书书；6、重要贯贯通测量量设计；7、一次探探放水量量大于2200mm3的探探放水设设计及其其它防治治水工程程设计；8、新建或或技改矿矿井施工工组织设设计；9、采区（水水平）施施工组织织设计；执行路径及及审批流流程如下下：组织编制（矿矿总工）初审（煤煤矿总工工、矿长长、矿班班子成员员）总总部会审审（生产产建设部部、机电电管理部部、安技技通防部部）审审批（集集团总工工/集团团总经理理）十、下列技技术文件件由矿机机电矿长长组织编编制并会会审，经经矿长签签字确认认后报集集团机电电管理部部，由机机电管理理部组织织有关单单位会审审，报集集团分管管机电副副总审定定后下发发执行。1、新建或或技改矿矿井双回回

27、路供电电及地面面10kkV配电电室设计计；2、矿井供供电系统统设计以以及采区区供电设设计；3、机电设设备选型型及设备备升级改改造方案案；4、矿井瓦瓦斯监控控系统、人人员定位位系统、调调度通讯讯系统及及工业视视频系统统施工设设计方案案；5、矿井运运输系统统方案设设计；6、新建或或技改矿矿井排水水系统方方案设计计及设备备选型；7、新建或或技改矿矿井防雷雷设计；8、新建或或技改矿矿井压风风自救系系统管路路设计与与选型；执行路径及及审批流流程如下下：组织编制（机机电矿长长）初初审（机机电矿长长、矿班班子成员员）总总部会审审（机电电管理部部、生产产建设部部、安技技通防部部）审审批（分分管副总总）十一、以

28、下下项目由由矿总工工组织编编制并会会审，经经矿长签签字后报报集团安安技通防防部，由由安技部部组织有有关单位位会审，经经集团总总工/总总经理审审定后下下发执行行。1、年度灾灾害预防防和处理理计划；2、煤矿事事故应急急救援预预案；3、煤矿工工人技术术操作规规程；4、开采三三角煤、残残留煤柱柱不能保保持2个个以上安安全出口口时必须须制订安安全技术术措施；5、如果必必须在井井下主要要硐室、主主要进风风井巷和和井口房房内进行行电焊、气气焊和喷喷灯焊接接等工作作，每次次必须制制定安全全措施；6、承压含含水层与与开采煤煤层之间间的隔水水层能承承受的水水头值小小于实际际水头值值时的开开采安全全措施或或防水措措

29、施；7、采煤工工作面作作业规程程；8、掘进巷巷道作业业规程；执行路径及及审批流流程如下下：组织编制（矿矿总工）初审（煤煤矿总工工、矿长长、矿班班子成员员）总总部会审审（生产产建设部部、机电电管理部部、安技技通防部部）审审批（集集团总工工）十二、下列列情况之之一，由由矿相关关职能部部门（单单位）编编制安全全技术措措施，由由矿调度度室组织织有关单单位会审审，报矿矿总工程程师或分分管矿级级领导审审批。执行路径及及审批流流程如下下：组织编制（职职能部门门、区队队、部室室）会会审（调调度室+有关成成员） 审批批（煤矿矿总工或或分管副副矿长）（一）回采采1、采煤工工作面初初采初放放安全技技术措施施；2、采

30、煤工工作面结结束收尾尾安全技技术措施施；3、采空区区强制放放顶安全全技术措措施；4、采煤工工作面过过老巷的的安全技技术措施施；5、采煤工工作面缩缩短、延延长采长长安全技技术措施施；（二）开拓拓掘进1、巷道贯贯通安全全技术措措施；2、掘进期期间探放放水安全全技术措措施；3、高、突突煤层开开掘巷道道过采空空区、停停采线安安全技术术措施；4、开掘巷巷道设计计变更及及其补充充措施；（三）“一一通三防防”1、改变采采区、采采面通风风系统的的安全技技术措施施；2、主要通通风机性性能测定定安全技技术措施施；3、主要通通风机检检修停风风，改变变转数或或叶片角角度安全全技术措措施；4、工作面面串联通通风安全全技

31、术措措施；5、排放瓦瓦斯安全全技术措措施；6、矿井预预防自燃燃发火安安全技术术措施；7、深孔爆爆破、松松动爆破破、崩溜溜煤眼、震震动爆破破安全技技术措施施；8、装有胶胶带输送送机的井井筒兼做做回风井井时的安安全技术术措施；9、高、突突炮掘工工作面瓦瓦斯治理理专项安安全技术术措施；10、放顶顶煤工作作面防灭灭火专项项安全技技术措施施；11、矿井井年度灾灾害预防防与处理理计划及及季度补补充计划划；12、矿井井主要井井巷维修修安全技技术措施施；13、安全全监控设设备发生生故障期期间的安安全技术术措施；14、“一一通三防防”、防突突设施施施工安全全技术措措施；15、贯通通巷道时时通风系系统调整整安全技

32、技术措施施；（四）机电电运输1、矿井主主要通风风机单回回路供电电、单机机运转、检检修安全全技术措措施；2、井下停停、送电电及检修修安全技技术措施施； 3、变电所所（配电电点）设设备的安安装、回回收及检检修安全全技术措措施；4、采掘工工作面供供电管理理安全技技术措施施；（五）地质质测量1、采、掘掘工作面面地质说说明书；2、矿井局局部探放放水、防防治水工工程施工工安全技技术措施施；十三、图纸纸的签字字审批规规定总部各部、集集团所属属各矿编编制的图图纸统一一使用以以下图签签。审 定贵州元和天天成能源源集团*煤矿审 核校 核*图设 计制 图比 例设计专业类 别日 期设计单位阶 段图 号共 张张第 张张

33、（一）集团团生产建建设部设设计图纸纸的签批批管理规规定 生生产建设设部设计计的图纸纸，由设设计人员员在图鉴鉴中制图图和设计计栏签名名处签字字，项目目管理部部责任工工程师校校核，生生产建设设部部长长审核，报报集团总总工审定定。流程程如下： 设设计、制制图校校核（项项目管理理部责任任工程师师）审审核（生生产建设设部部长长）审定（集集团总工工程师）（二）集团团机电管管理部设设计图纸纸的签批批管理规规定 设设计、制制图校校核（项项目管理理部责任任工程师师）审审核（机机电管理理部长/集团分分管机电电副总）审定定（分管管机电副副总/集集团总工工程师）（三）集团团安技通通防部设设计图纸纸的签批批管理规规定设

34、计、制图图校核核（项目目管理部部责任工工程师）审核（通通防部部部长）审定定（集团团总工/集团总总经理）（四）土建建项目设设计图纸纸的签批批管理规规定设计、制图图校核核（分管管土建现现场施工工人员）审核（生生产建设设部长/分管土土建副总总）审定（分分管土建建副总/集团总总工程师师）（五）各矿矿上报需需由总部部相应职职级岗位位签批的的阅件，其其签批流流程规定定为：各矿上报总总部审批批的设计计方案、图图纸等资资料时，必必须连同同矿山会会审意见见一同上上报。图图纸资料料由矿总总工程师师或矿长长在审核核栏签字字，审定定栏预留留，待总总部审批批后由集集团总工工程师签签字下发发执行。1、采掘、通通防、地地质

35、测量量等专业业图纸的的签字流流程如下下：设计、制图图校校核（矿矿总工程程师）审核核（矿长长）审定（项项目管理理部责任任工程师师/生产产建设部部部长/集团总总工）2、机电专专业图纸纸的签字字流程如如下：设计、制图图校核核（机电电副矿长长/矿总总工）审核（矿矿总工/矿长）审定（机机电管理理部部长长/项目目管理部部责任工工程师/集团总总工）3、其他类类别图件件比照进进行（六）各矿矿自行审审批的图图纸签批批管理规规定矿井自行审审批的图图纸签批批路径如如下：设计、制图图校校核（分分管矿级级领导）审核核（分管管矿级领领导/总总工程师师）审定（矿矿总工/矿长）。十四、其他他相关规规定为了提高工工作效率率，各

36、种种设计、方方案以及及安全技技术措施施的审批批实行会会审，参参加会审审人员签签名并形形成会审审意见。1、上报总总部对应应部门审审批的设设计、方方案及安安全技术术措施必必须经矿矿相关负负责人组组织初审审，形成成会审意意见后，并并经矿长长签字确确认后上上报总部部对应部部门，对对应部门门负责人人可根据据情况直直接主持持会审或或直接审审核后报报集团总总工程师师或分管管副总审审定； 2、由矿长长、矿总总工程师师或各分分管矿级级领导直直接审批批的安全全技术措措施，由由矿调度度室组织织矿井有有关部门门会审，形形成会审审意见后后报矿相相关审批批人员审审批即可可下发执执行；3、生效后后的设计计、方案案、作业业规

37、程或或安全技技术措施施必须在在开工前前7天送送达各相相关施工工单位、业业务管理理部门、安安全管理理部门，其其他临时时性的安安全技术术措施在在开工前前3天送送达（瓦瓦斯排放放措施等等需要立立即实施施的安全全技术措措施除外外）；4、生效后后的作业业规程或或安全技技术措施施在施工工前必须须向所有有参加施施工的领领导和职职工贯彻彻，并有有贯彻学学习和考考试记录录；5、工程施施工作业业期间，作作业规程程每月必必须至少少复查、贯贯彻一次次；6、未按审审查、审审批流程程进行的的，按照照以上相相关流程程追究相相关责任任人的责责任，对对相关责责任人每每人每次次处5000元的的处罚。十五、本文文自颁发发之日起起执

38、行事故隐患排排查制度度第一章总总 则则第一条 为贯彻彻落实“安全第第一，预预防为主主，综合合治理”安全生生产方针针，以及及国务院院关于预预防煤矿矿生产安安全事故故的特别别规定，加加强对重重大事故故隐患排排查治理理，坚决决杜绝较较大事故故和瓦斯斯煤尘事事故，有有效控制制零星伤伤亡事故故的发生生，结合合集团实际际，特制制定本制制度。第二条 各级企企业要把把隐患排排查治理理工作做做为基础础来抓，建建立健全全隐患排排查治理理责任制制和危险险源分级级管理制制度，努努力实现现规范化化、经常常化、制制度化，逐逐步建立立隐患排排查治理理和重大大危险源源监控长长效机制制。第三条 本制度度适用于于集团旗下下各生产

39、产矿井。第二章事事故隐患患分类、分分级第四条 安全生生产事故故隐患（以以下简称称事故隐隐患），是是指生产产经营单单位违反反安全生生产法律律、法规规、规章章、标准准、规程程和安全全生产管管理制度度的规定定，或者者因其他他因素在在生产经经营活动动中存在在可能导导致事故故发生的的物的危危险状态态、人的的不安全全行为和和管理上上的缺陷陷。事故隐患分分为一般般事故隐隐患和重重大事故故隐患。一一般事故故隐患，是是指危害害和整改改难度较较小，发发现后能能够立即即整改排排除的隐隐患。重重大事故故隐患，是是指危害害和整改改难度较较大，应应当全部部或者局局部停产产停业，并并经过一一定时间间整改治治理方能能排除的的

40、隐患，或或者因外外部因素素影响致致使生产产经营单单位自身身难以排排除的隐隐患。第五条 有下列列情形之之一的，为为煤矿重重大事故故隐患：（一）超能能力、超超强度或或者超定定员组织织生产的的； （二）瓦斯斯超限作作业的； （三）煤与与瓦斯突突出矿井井，未依依照规定定实施防防突出措措施的； （四）高瓦瓦斯矿井井未建立立瓦斯抽抽放系统统和监控控系统，或或者瓦斯斯监控系系统不能能正常运运行的； （五）通风风系统不不完善、不不可靠的的； （六）有严严重水患患，未采采取有效效措施的的； （七）超层层越界开开采的； （八）有冲冲击地压压危险，未未采取有有效措施施的； （九）自然然发火严严重，未未采取有有效措施

41、施的； （十）使用用明令禁禁止使用用或者淘淘汰的设设备、工工艺的； （十一）年年产6万万吨以上上的煤矿矿没有双双回路供供电系统统的； （十二）新新建煤矿矿边建设设边生产产，煤矿矿改扩建建期间，在在改扩建建的区域域生产，或或者在其其他区域域的生产产超出安安全设计计规定的的范围和和规模的的； （十三）煤煤矿实行行整体承承包生产产经营后后，未重重新取得得安全生生产许可可证和煤煤炭生产产许可证证，从事事生产的的，或者者承包方方再次转转包的，以以及煤矿矿将井下下采掘工工作面和和井巷维维修作业业进行劳劳务承包包的； （十四）煤煤矿改制制期间，未未明确安安全生产产责任人人和安全全管理机机构的，或或者在完完成

42、改制制后，未未重新取取得或者者变更采采矿许可可证、安安全生产产许可证证、煤炭炭生产许许可证和和营业执执照的； （十五）有有其他重重大安全全生产隐隐患的。 具体内容参参照国家家安监总总局关关于印发发的通知知（安安监总煤煤矿字200051133号号）执行行。第六条 集团下属属各矿应对事事故隐患患进行分分级管理理，结合合自身实际际情况制制定详细细的隐患患排查工工作实施施细则，重重点排查查。发现现重大安安全生产产隐患立立即停止止生产，及及时排除除隐患，并并报告集集团安全全安技（通通防）部部，已整整改复查查完的应应及时报报告。第七条 按事故故性质和和行业事事故分类类，煤矿矿事故隐隐患分为为顶板、通通风、

43、瓦瓦斯、煤煤尘、机机电、运运输、放放炮、火火灾、水水害和其其它共计计10类类。第三章重重大事故故隐患排排查、评评估确认认与上报报第八条 各煤矿矿班队班组组要积极极开展日日常班前前危险预预知和风风险评价价活动，对对事故隐隐患进行行排查辨辨识，分分级预警警预报。第九条 煤矿应应在日常常隐患排排查的基基础上，每每月组织织各职能能部门分分系统、按按专业全全面排查查本矿井井存在的的事故隐隐患。第十条 集团应每每月组织一一次重大大事故隐隐患排查查，将排排查出的的重大隐隐患汇总总后于月月底的安安全办公公会上公公布。第十一条 各煤煤矿报送送集团重大大事故隐隐患报告告应包括括以下内内容：（一）事故故隐患类类别（

44、二）事故故隐患等等级（三）事故故隐患可可能影响响的范围围及程度度分析（四）事故故隐患的的整改措措施（五）整改改资金及整改期期限（六）整改改目标（七）事故故应急预预案（八）整改改责任部部门及责责任人第四章 事故隐隐患管理理与整改改第十二条 建立立事故隐隐患四级级排查，四级管理制度；四级排查即：班组级、队组级、矿级和集团级；五级管理即：班组级、队组级、矿级、集团级。第十三条 集团团安技（通通防）部部负责建建立集团团重大事事故隐患患档案，指指导各矿矿对重大大事故隐隐患进行行管理，督督促、跟跟踪旗下下各生产产矿井对对重大事事故隐患患进行整整改。第十四条 集团团旗下各生产矿矿应成立立重大事事故隐患患管理

45、工工作领导导小组，由由煤矿主主要负责责人（即即矿长）任组长，同时必须指定分管矿长及专门人员和机构具体负责事故隐患的管理，其主要职责为：（一）掌握握本单位位事故隐隐患情况况，发生生事故的的可能性性及其严严重程度度。（二）建立立重大事事故隐患患档案，对对重大事事故隐患患进行不不间断的的监控，随随时掌握握重大事事故隐患患的动态态情况。（三）组织织制定事事故应急急预案，组组织模拟拟重大事事故发生生时应采采取的紧紧急措施施，组织织从业人人员防范范重大事事故的安安全教育育培训。（四）保持持应急救救援设备备、设施施的完好好有效。（五）督促促、检查查、监督督实施重重大隐患患的整改改。第十五条 各矿矿对查处处的

46、事故故隐患必必须建立立档案，分分类定级级管理，制制定措施施，做到到“项目、资资金、设设备材料料、责任任人、进进度”五落实实。第十六条 事故故隐患的的整改贯贯彻“严格责责任，分分级负责责”的原则则，煤矿矿主要负负责人为为本单位位事故隐隐患整改改的第一一负责人人；分管管领导及及技术负负责人对对分管业业务范围围内存在在的事故故隐患负负责整改改；各职职能部门门对各自自业务范范围内存存在的事事故隐患患负责整整改；各各矿安全管理理部门对对事故隐隐患排查查整改工工作负责责监督检检查。 第十七条 对现现场存在在重大事事故隐患患难以立立即整改改的，必必须制定定切实可可行的安安全防范范措施，报报集团主管管部门审审

47、批后执执行。对对现场存存在重大大事故隐隐患不能能确保安安全生产产的，必必须立即即停产整整改。 第十八条 各矿矿安全生生产管理理部门负负责对事事故隐患患进行综综合管理理，监督督检查事事故隐患患的整改改，负责责事故隐隐患的统统计报告告，并纳纳入计算算机管理理。第十九条 完成成重大事事故隐患患整改的的单位，应应及时报报集团安技技（通防防）部，集团组织织审查验验收。第二十条 各矿矿应当定定期对从从业人员员进行煤煤矿安全全规程方方面的教教育和培培训，提提高从业业人员的的安全防防范意识识。对存存在的重重大事故故隐患登登记建档档，定期期检测、评评估和监监控，制制定应急急预案，并并告知从从业人员员和相关关人员

48、在在紧急情情况下采采取的应应急措施施。第五章 罚 则第二十一条条 各各矿安全管理理部门对对检查中中发现的的重大事事故隐患患，应当当责令限限期治理理；重大大事故隐隐患治理理前或者者治理过过程中无无法保证证安全生生产的，应应当责令令从危险险区域内内撤出作作业人员员，并依依据有关关法律、法法规规定定责令暂暂时停产产或者停停止使用用。第二十二条条 因因事故隐隐患排查查、整改改和防范范措施不不落实，导导致发生生生产安安全事故故的，根根据国家家安全生生产监督督管理总总局生产安安全事故故报告和和调查处处理条例例罚款款处罚暂暂行规定定、国国务院关关于特大大安全事事故行政政责任追追究的规规定和和集团有关关安全生

49、生产事故故处罚办办法，将将逐级追追究有关关责任人人的责任任。第二十三条条 由由上级职职能行管管部门、集团安全生产管理部门下矿检查的隐患，矿必须立即按照“五落实”原则制定隐患整改方案，报集团审批。集团安技（通防）部根据隐患整改措施时限进行验收，验收时，未整改的严格按照集团本质安全管理体系考核标准执行第二十四条条 按按照本规规定应当当给予处处分的，由由集团安技技（通防防）部，并并由安全全办公会会议做出出处理决决定。第二十五条条 有有下列情情形之一一的，任任何单位位和个人人都有权权举报：（一）对重重大事故故隐患隐隐瞒不报报、谎报报或者拖拖延不报报的；（二）不履履行重大大事故隐隐患排查查治理责责任的；

50、（三）不履履行或者者不按照照程序履履行其相相应职责责的。各矿安全管管理部门门接到举举报后应应当立即即组织调调查处理理，并及及时上报报集团，集团根据据国家有有关规定定对举报报有功人人员给予予奖励。安全办公会会议制度度为认真贯彻彻落实“安全第第一、预预防为主主”的方针针，协调调解决安安全生产产中的人人、财、物物等具体体问题，满满足安全全生产的的需要，真真正做到到安全能能力大于于生产能能力，避避免超安安全能力力组织生生产。增增强信息息反馈，掌掌握安全全工作动动态，把把握安全全工作重重点，消消除事故故隐患，确确保安全全生产。根据煤矿矿安全规规程（220133版）第第三条要要求，煤煤矿企业业必须建建立安

51、全全办公会会议制度度，结合合集团生产产实际，经经集团研究究讨论，特特制定贵贵州元和和天成能能源集团团安全办办公会议议制度。一、集团每每月至少少召开一一次安全全办公会会，召开时间间为每月月1日组组织召开开集团“安全办公公会议”。二、会议由由集团总经经理主持持。三、 参加加会议部部门及人人员：集团各位副副总经理理、总工工程师、安安技（通防）部、生生产建设设部、机机电管理理部、总总调度室室，行政部部、人力资资源部、项目管管理部、元茂通通、乾丰丰开元、财财务部（部部门负责责人）、集团旗下各矿长和安全副矿长。四、会议内内容：1、与会集集团旗下下各生产产矿井煤煤矿分别别汇报以以下工作作内容：本月安全全工作

52、情情况；本月质量量标准化化情况；本月安全全教育和和安全技技术培训训情况；当前存在在隐患及及应采取取的防范范措施；下月安全全工作重重点及采采取的安安全技术术措施；需集团及及相关部部门协调调解决的的人、财财、物。2、有关部部门通报报上月相相关工作作，如生生产情况况、事故故情况、质质量标准准化情况况、“三违”情况、当当前存在在问题、下下月工作作安排等等。3、集团总总工程师师对有关关工作提提出建议议。4、集团领领导协调调解决各各单位提提出的问问题，并并对下月月安全工工作提出出要求。5、总经理理传达贯贯彻上级级有关文文件、指指示、指指令，总总结分析析上月安安全工作作情况，安安排部署署下月安安全工作作。五

53、、要求：1、凡是在在安全办办公会议议上确定定的安全全重点必必须是谁谁开会、谁谁负责，并并有专人人或部门门进行跟跟踪、落落实、验验收。2、会议要要形成纪纪要，及及时上报报下发，并并遵照执执行。3、集团旗旗下各生生产矿井井每旬必须召召开一次安全全办公会会，会议议由矿长长主持，并并将重大大隐患的的处理情情况上报报集团职职能部门门。4、集团每每天早上上按时召召开安全全生产调调度会，各各生产职职能部门门在会上上如实通通报安全全状况和和安全注注意事项项。安全全办公会会议应形形成完整整的会议议资料（包包括电子子文档和和影像资资料），存存档备查查，作为为安全检检查和责责任制落落实的重重要内容容，对不不认真履履

54、行职责责，安全全办公会会议召开开不认真真的，通通报批评评或按照照集团有关关规定作作出相应应的处罚罚，并限限期整改改。安全生产调调度会议议制度为了进一步步提高贵贵州元和和天成能能源集团团调度会会议质量量，强化化调度执执行力，提提升集团团管理基基础，特特对集团团安全生生产调度度会议制制度进行行修改、明明确和规规范。一、会议规规定1、会议时时间每周星期一一至星期期五早晨晨8：3309：000分钟钟为会议议时间，进进入会场场时间为为8：225。2、会议地地点集团总部会会议室。3、会议主主持集团生产副副总经理理注：总调度度负责人人为第二二梯队，集集团生产产副总经经理因事事外办，由由调度负负责人主主持会议

55、议。4、参会人人员集团领导：集团总总经理、常常务副总总经理、生生产副总总经理、集团总工程师、人事副总经理、监事长。部门人员：生产建建设部、安安技（通通防）部部、机电电管理部部、乾丰丰开元、行行政部、人人力资源源部、项项目管理理部、元元茂通。（注：生产产建设部部、安技（通通防）部部、机电管管理部全全员参加加、其它它部门负负责人参参加）。二 、会议议督办集团监事长长对当天天布置的的工作任任务、会会议纪律律进行督督办考核核。三、会议程程序总调度负责责人汇报报各部部门负责责人提出出工作中中存在的的重点问问题和需需解决的的方案集团团生产副副总经理理协调各分分管副总总经理发发言总经理理总结四、会议内内容1

56、、由总调调度室提提前收集集前一天天集团各各煤矿信信息，汇汇总成安安全及应应急、生生产及成成本、销销售、库库存、煤煤质煤价价、人力力资源、设设备供应应、内外外文件落落实、各各煤矿请请示报告告共九项项信息，在在会上通通报。2、总调度度重点通通报集团团各成员员煤矿中中重点项项目工程程进展情情况。3、总调度度追踪集集团总部部各部门门临时性性任务完完成情况况。4、生产副副总经理理对各煤煤矿年、月月、日生生产计划划超欠情情况总结结，对重重点采、掘掘、机、运运、通等等方面工工作进行行协调，平平衡各煤煤矿物质质调拨、采采购追踪踪，各项项目工程程成本节节超分析析。5、各分管管副总经经理对需需解决的的问题做做出明

57、确确回复。6、总经理理全面总总结、协协调、平平衡集团团各部门门和各煤煤矿安全全生产，解解读和安安排董事事长战略略目标，按按轻、重重、缓、急急布置对对各副总总经理的的工作任任务。7、车辆使使用申请请。8、监事长长对前一一天或前前段时间间安排的的任务达达成情况况进行追追踪、考考核、通通报。五、会议纪纪律1、各部门门提前做做好汇报报材料，汇汇报时间间不得超超过5分分钟，期期间不需需做解答答，发言言简明扼扼要，就就事论事事。2、所有参参会人员员必须按按时进入入会场，凡凡迟到、早早退、会会议期间间接电话话、抽烟烟、随意意走动，违违反规定定者，考考核500元/次次。3、不请假假或是未未同意请请假，无无故不

58、参参加会议议的，考考核1000元/次。4、考核金金额从当当月工资资中扣除除。六、本制度度自下发发日起正正式执行行。矿级领导下下井带班班管理制制度为认真贯彻彻国务务院关于于进一步步加强企企业安全全生产工工作的通通知(国发20110223号)、煤煤矿领导导带班下下井及监监督检查查规定(国家安安全生产产监督管管理总局局第333号令)的规定定精神，落落实安全全生产主主体责任任，督促促矿级领领导深入入现场了了解安全全生产实实际情况况，及时时发现和和消除事事故隐患患，有效效制止违违章违纪纪现象，结结合集团团的实际际情况，特特制定本本制度。第一章、制制定本制制度的目目的1.1、确确保本集集团下属属煤矿的的安

59、全生生产。1.2、避避免本集集团成员员企业在在经济上上受到行行管部门门监察导导致的直直接损失失（罚款款）和间间接损失失（停产产）。第二章、矿矿级领导导下井带带班的一一般规定定2.1、带带班人员员范围：煤矿矿矿长、总总工程师师、生产产副矿长长、安全全副矿长长、机电电副矿长长、副总总工程师师。2.2、下下井带班班人员的的资格：必须具具备煤矿矿相关专专业（采采煤、通通风安全全、机电电、地质质测量等等）中专专以上学学历，必必须经贵贵州省煤煤矿二级级安全培培训中心心培训取取得煤矿矿安全管管理人员员资格证证，且身身体健康康，能适适应煤矿矿井下安安全生产产管理的的要求。2.3、各各级管理理人员下下井带班班次

60、数规规定：2.3.11矿长：矿长每每月下井井次数不不少于110个，每每月带班班下井不不得少于于5个，其其中完成成中夜班班带班33个，分分别在上上旬、中中旬、下下旬中完完成；2.3.22总工程程师：每每月下井井次数不不少于115个，每每月下井井带班次次数不得得少于66个，其其中完成成中夜班班带班三三个，分分别在上上旬、中中旬、下下旬中完完成；2.3.33其余副副矿长、副副总工程程师每月月下井不不少于115次，下下井带班班个数根根据矿井井相应人人员配置置情况排排定，但但每人每每月下井井带班不不少于88个，其其中中夜夜班带班班不少于于3个，分分别在上上旬、中中旬、下下旬中完完成；2.3.44职能科科