苏州X众模塑有限公司质量手册

1、目 录01企业简介02颁布令令03任命书书1质量方针针和质量量目标2手册说明明3手册管理理4质量管理理体系5管理职责责6资源管理理7产品实现现8测量、分分析和改改进9组织机构构图（附附录1）10质量职职能分配配表（附附录2）11程序文文件清单单（附录录3） 12质量记记录清单单（附录录4）01 企企 业 简 介 苏州汇众众模塑有有限公司司成立于于19993年55月，是是以开发大大中型注注塑模具具为主的的专业模模具制造造企业，是中国模具工业协会会员单位，是上海市、苏州市模具工业协会常务理事单位。 公司位于历史悠久、风景秀丽、交通便利、经济发达的苏州市相城区。占地面积 30000平方米，生产面积1

2、5000平方米。经过多年的不懈努力，已成为华东地区注塑模具主要制造基地。主要产品有：汽车前后保险杠、汽车仪表板、汽车门内饰板等汽车内外饰塑料件模具；电视机、空调、冰箱、洗衣机外壳、面板等家用电器塑料件模具；摩托车外饰及电动工具外壳等多种系列注塑模具。 公司引进国外先进技术、设备并运用现代企业的先进管理经验和方法，培养了一支具有高、中级职称人数超过40人的设计开发队。公司员工共有230人。设计、分析和加工采用了CAD/CAM/CAE系统，现已形成了从产品三维造型、注塑过程模拟分析、模具结构设计、数控加工编程、模具加工、模具检测到试模一体化的生产工艺体系。公司拥有日本、韩国、意大利及台湾地区制造的

3、卧式镗铣床、大型龙门加工中心、数控仿形铣床、计算机工作站及深孔钻等专用加工设备，设计加工技术在国内处于领先地位。能开制45吨重的大型注塑模具，年生产模具500副以上。公司生产的的模具以以周期短短、精度度高、使使用寿命命长、服服务周到到而得到到广大用用户的信信任，先后为为国内著著名企业业和中外外合资企企业配套套生产模模具。在在汽车、摩摩托车行行业内，公司产品广泛应用于一汽、二汽、上汽、南汽、重庆庆铃、海南马自达、郑州日产、哈飞汽车、金城摩托等整车企业；在家电行业内，公司与三星电子、海尔公司、日立空调、惠而浦电器等企业，建立了长期配套合作关系，取得了良好的声誉。公司模具还出口到欧美及东南亚国家。踏

4、实认真的工作作风、精益求精的设计制造和周到细致的服务使公司的业务范围不断扩大，已成为以汽车、摩托车、空调、冰箱、洗衣机、电动工具六大系列产品为主的专业化模具制造基地。 公司一贯重视质量保证体系的建立，通过了德国TUV ISO9001-2000质量管理体系认证。认真贯彻质量第一，以技术求生存、向管理争效益、凭信誉求发展的方针，开拓进取，不断创新，愿以一流的产品、合理的价格、先进的服务理念与国内外新老朋友广泛合作，共创美好明天。公司地址：苏州市市相城区区渭塘镇镇渭中路路399号号 邮编编：21151334电 话：005122-6559025588传 真：005122-655902558E-maii

5、l:hhzhhuizzhoggn.ccnhttp:/02 颁颁布令为了确保本本公司模模具质量量满足顾顾客要求求和有关关法律法法规，公公司根据据中华华人民共共和国产产品质量量法，依依据GBB/T1190001-220000idttISOO9000120000标准准，结合合公司实实际，特特编制了了公司的的质量管管理手册册。本手册是公公司质量量活动的的行动准准则和基基本要求求，公司司的所有有部门和和全体员员工都要要认真学学习，坚坚决执行行手册中中的各项项规定，为为提高公公司模具具产品质质量和公公司的信信誉而努努力工作作。经审查，本本质量管管理手册册予以批批准颁布布，并从从20004年100月200日

6、开始始正式实实施。 总总 经 理： 日 期:03 任任命书为加强苏州州汇众模模塑有限限公司质质量管理理和质量量保证工工作，根根据ISSO9000120000标准准要求和和公司质质量管理理需要，特特任命袁袁晓芳为为本公司司管理者者代表，其其职责权权限为：1 确保按按照ISSO9000120000标准准要求在在公司内内建立，实实施和保保持质量量体系过过程；2 向最高高管理者者报告质质量体系系的运行行情况和和业绩有有任何改改进的需需求，促促进质量量管理体体系持续续改进；3 确保在在公司内内树立和和提高满满足顾客客要求的的意识；4 负责质质量管理理体系有有关事宜宜与外部部各方的的联络。 总 经经 理：

7、 日 期:1质量方针针和质量量目标1.1公司司质量方方针：全员参加、追追求卓越越、持续续改进、顾顾客满意意全员参参加：上上至总经经理下至至每个员员工，都都要积极极参加IISO99001120000质量量管理体体系活动动，激励励员工参参加的积积极性，为为提高产产品质量量作贡献献。追求卓卓越：由由于本公公司为汽汽车行业业及家电电等配套套零部件件的模具具，汽车车零部件件要求品品质优良良，要求求可靠性性，要求求零缺陷陷，为满满足零部部件质量量高要求求，模具具质量必必须追求求卓越。持续改改进：是是企业的的永恒的的目标，只只有持续续改进，企企业才能能适应市市场需求求，提升升市场竞竞争力。顾客满满意：是是企

8、业经经营的睛睛雨表，公公司要树树立一切切为用户户服务的的思想，以以顾客为为中心的的经营思思想，不不断提升升员工对对顾客满满意的意意识，使使顾客满满意。1.2公司司质量目目标： 模具具出厂返返修1% 顾客客满意率率90%3质量承诺诺：（1）遵守守国家产产品质量量法、合合同法等等有关法法律、法法规。（2）信守守顾客合合同。（3）持续续改进质质量管理理体系有有效性，不不断增强强顾客满满意。 总 经经 理： 日 期:2手册说明明2.1 适适用范围围2.1.11公司质质量手册册依据据ISOO9000120000质质量管理理体系要求标标准，结结合本公公司实际际情况编编写而成成。2.1.22本质质量手册册是

9、向向顾客及及有关方方面证实实本公司司有能力力稳定地地提供满满足顾客客和适用用法律、法法规要求求的产品品。2.1.33通过有有效实施施质量管管理体系系，包括括持续改改进体系系的过程程以及保保证符合合顾客与与适用的的法律法法规要求求从而达达到增强强顾客满满意的目目的。2.1.44适用于于本公司司汽车、摩摩托车、家家用电器器塑料注注塑模设设计、制制造、销销售以及及注塑件件的制造造和销售售过程的的质量管管理。2.2 引引用标准准a)ISOO9000020000质质量管理理体系基础和和术语；b)涉及的的国家、行行业和有有关法律律、法规规和顾客客要求。2.3 术术语 本本质量量手册采采用ISSO90000

10、20000质质量管理理体系基础和和术语的的术语。3手册管理理3.1质质量手册册编制制、批准准和发布布质量手册由由品管部部负责组组织编写写，管理理者代表表审核，总总经理批批准后发发布。3.2质质量手册册的发发放和使使用3.2.11本公司司质量量手册分分“受控”和“非受控控”两类，分分别在封封面栏内内盖“受控”和“非受控控”印章作作为标记记。3.2.22内部使使用具有有分发号号并盖有有“受控”标记的的手册，“非受控”或“受控”标记复印的文件为无效文件。3.2.33手册发发放由品品管部负负责管理理。3.2.44手册持持有人应应爱护手手册，确确保其完完整、清清洁，并并妥善保保管，不不得丢失失、私自自外

11、传、外外借或外外赠。3.2.55手册持持有人工工作变更更或离开开公司时时，应办办理移交交、归还还手续。3.3质质量手册册的修修改、换换版3.3.11手册的的修改和和换版由由管理者者代表具具体负责责，且只只限在“受控”范围内内进行。3.3.22手册修修改时，应应办理修修改审批批手续，由由有关部部门提出出申请，经经管理者者代表审审核，总总经理批批准后执执行。3.3.33当出现现以下情情况之一一时，对对手册进进行换版版：a)手册所所依据的的标准已已修改、换换版；b)国家政政策和企企业经营营环境发发生变化化；c)手册各各章节内内容经九九次修改改或修改改页数超超过半数数或重大大内容变变更。3.4质质量手

12、册册的贯贯彻和实实施各部门通过过学习和和培训，使使全体员员工了解解和熟悉悉质量量手册内容和要求求，并在在日常工工作中认认真贯彻彻和实施施。4质量管理理体系4.1 总要求求4.1.11本公司司按GBB/T1190001-220000idttISOO9000120000标准准建立质质量管理理体系并并形成文文件，予予以实施施和保持持，并持持续改进进有效性性，本公公司的质质量管理理体系，分分为四大大过程，其其顺序为为：管理职责过过程确定公司的的质量方方针和质质量目标标，明确确组织机机构设置置及组织织内各部部门的职职能和相相互关系系，规定定与质量量有关的的管理、执执行和验验证人员员的职责责、权限限和相互

13、互关系，明明确本厂厂的根本本目标是是实现顾顾客满意意，顾客客是本公公司各项项活动的的中心。资源管理过过程资源是质量量管理体体系有效效运行和和满足过过程动作作要求的的基础，具具体分为为：人力力资源管管理、设设施管理理、工作作环境管管理三个个过程，并并按照相相应文件件予以控控制。产品实现过过程根据业务范范围和组组织机构构的职能能分配，产产品实现现过程可可以划分分为：产产品实现现的策划划、与顾顾客有关关的过程程、设计计、开发发采购、生生产和服服务提供供、监视视和测量量装置的的控制六六个过程程测量、分析析和改进进过程对测量、分分析和改改进过程程的管理理分为：监视和和测量、不不合格品品控制、数数据分析析

14、、改进进四个过过程。4.1.22为确保保上述各各过程有有效运行行和控制制，编制制具体方方法，评评价原则则；4.1.33提供必必要资源源和技术术，支持持过程运运行和监监测及管管理；4.1.44对过程程实施监监测、分分析，并并采取必必要措施施予以持持续改进进；4.1.55本公司司的模具具调质为为外包过过程。由由经营部部按合格格供方要要求对外外包方进进行评定定，品管管部负责责对外协协后的模模具、模模块进行行硬度检检验。4.2 文件要要求4.2.11总则a）职责品管部负责责组织质质量管理理体系文文件的编编制、发发放、更更改的管管理；技术部负责责技术类类文件的的归口管管理；b）文件构构成根据ISOO90

15、00120000质质量管理理体系要求求编制制的质量量管理体体系文件件共包括括四个层层次的文文件：1）第一层层文件质量量手册：包括质质量方针针和质量量目标文文件并描描述了本本公司质质量管理理体系的的基本情情况；2）第二层层文件程序序文件：是规定定有关过过程的质质量控制制活动的的具体方方法和作作业顺序序；第三层文件件针对对具体质质量活动动和操作作进行描描述和规规定的详详细作业业文件。如如工艺文文件、工工艺规程程、作业业指导书书等。第四层文件件质量量记录、标标准和资资料等。质质量记录录是质量量体系运运行的结结果，是是一种特特殊的文文件。c)本公司司根据过过程及其其相互作作用复杂杂程度决决定文件件编写

16、需需要；d)文件形形式采用用书面文文件或电电子媒体体的形成成。4.2.22质量量手册的的内容主主要包括括：a ) 质质量方针针和质量量目标；b）质量管管理体系系范围。本本公司质质量管理理体系包包括标准准各条款款要求，不不作删减减；c）质量管管理体系系各过程程之间相相互关系系的描述述；d）管理体体系形成成的文件件程序的的引用。4.2.33文件控控制为确保公司司质量管管理体系系的有效效运行，对对于质量量管理体体系要求求有关的的文件必必须进行行控制，以以确保文文件的适适宜性和和有效性性。a)所有文文件在发发布前，应应由授权权人进行行审批，以以确保文文件的充充分性和和适宜性性；b)制定现现行有效效文件

17、控控制清单单，以识识别文件件的版本本和修订订状态；c)收集文文件执行行情况信信息，对对其可操操作性和和有效性性进行评评审，必必要时对对文件进进行更改改、评审审并再次次批准；d)品管部部负责质质量管理理体系管管理文件件的制定定、发放放、更改改、批准准的管理理；技术术部负责责技术文文件的制制定、发发放、更更改、批批准的管管理，并并确保本本厂各使使用场所所均能得得到和使使用文件件的有效效版本；e)应确保保文件的的清晰；f)对外来来法律法法规及技技术标准准文件的的识别和和发放进进行控制制； gg)文件件管理部部门负责责及时从从文件使使用部门门或场所所撤出失失效或作作废文件件。防止止错用、误误用，若若需

18、保留留作废文文件，应应加盖“作废保保留”标识；h)文件的的更改应应在受控控条件下下进行，并并经授权权人审批批后实施施。文件件控制具具体执行行文件件控制程程序的的规定。4.2.44质量记记录的控控制 质量量记录控控制的目目的在于于确保为为完成的的活动和和达到的的结果提提供客观观证据，本本公司各各类质量量记录应应保持清清晰、易易于识别别和检查查。品管管部负责责记录的的标识.、贮存、检检索、保保护、保保存期限限规定和和过期记记录处置置，具体体执行质质量记录录控制程程序。43支持持性文件件4.3.11文件件控制程程序 QP44014.3.22质量量记录控控制程序序 QPP40225管理职责责5.1 管

19、理承承诺 总经经理通过过以下活活动对公公司建立立、实施施和持续续改进质质量管理理体系的的有效性性承诺提提供证据据：利用会议文文件传达达及各种种形式向向全体员员工传达达满足顾顾客及法法律法规规要求的的重要性性；制定本公司司的质量量方针和和质量目目标； 确保质量目目标得到到实施；主持管理评评审；确保质量管管理体系系所需的的人力、物物力、财财力等资资源的配配置。5.2 以顾客客为关注注焦点 公司司的生存存和发展展依存于于顾客，本本公司将将以实现现顾客满满意为根根本目标标。注重重研究顾顾客的要要求与期期望，及及时将顾顾客要求求转化为为本公司司的要求求，使顾顾客要求求得到满满足。5.3 质量方方针 总经

20、经理颁布布的质量量方针见见第一章章“质量方方针”。公司司质量方方针满足足了以下下要求：确保与公司司的营运运宗旨相相适应；包括了对满满足顾客客要求的的和持续续改进公公司质量量管理体体系的承承诺；提供制定和和评审质质量目标标的框架架；对质量目标标进行落落实或分分解落实实到各部部门，通通过方针针宣传贯贯彻确保保全体员员工理解解质量方方针并在在工作中中得以实实施；通过管理评评审，评评审质量量方针的的持续适适宜性，促促进质量量管理体体系的持持续改进进。5.4 策划5.4.11质量目目标 本公公司根据据质量方方针制定定的质量量目标见见第一章章“质量方方针”，并对对质量目目标在各各部门进进行分解解落实。每每

21、年度质质量目标标及在各各部门目目标的分分解由管管理者代代表负责责并报总总经理批批准。5.4.22质量管管理体系系策划管理者代表表负责按按照ISSO9000120000标准准对本厂厂质量管管理体系系进行 策划划，确定定满足质质量目标标及质量量管理体体系的总总要求；确保对质量量管理体体系的更更改进行行策划和和实施时时，保持持质量管管理体系系的完整整性。5.5 职责、权权限和沟沟通 为确确保质量量管理体体系的有有效实施施，对本本公司的的组织机机构及质质量管理理隶属关关系进行行确定。公公司组织织机构图图、质量量管理组组织图详详见附图图1、附附图2。5.5.11职责和和权限 按公公司组织织机构对对ISO

22、O9000120000标准准条款进进行职能能分配，规规定各岗岗位人员员和职能能部门的的职责和和权限，本本公司质质量管理理体系职职能分配配表见见附表11。主要要岗位人人员和部部门职责责权限为为：a)总经理理 1） 全全面领导导本公司司的日常常管理和和生产经经营，对对重大事事宜进行行决策和和批准； 2） 负负责组织织机构的的设置，明明确规定定各部门门的职责责、权限限和相互互关系。任任命管理理者代表表； 3） 负负责质量量方针和和目标的的制定和和质量手手册批准准； 4） 主主持管理理评审，确确保质量量管理体体系有效效运行和和不断改改进； 5） 贯贯彻国家家的法律律法规，关关注顾客客需求，确确保对顾顾

23、客质量量承诺实实现； 6） 负负责质量量管理体体系运行行所需资资源的配配置。b)管理者者代表 在本本厂的管管理层中中任命一一名管理理者代表表，并规规定其职职责和权权限。具具体见管管理者代代表任任命书。c)总经理理室及资资料中心心负责质量管管理体系系文件的的打印、编编号、登登记、发发放管理理；负责公司文文件资料料的打印印、发放放、归档档管理；负责人力资资料规划划，人员员的招聘聘、培训训、人事事档案、人人事管理理工作。d)生产部部制定生产计计划，做做好产品品实现过过程中生生产的管管理；做好产品生生产过程程中产品品防护的的管理；负责组织基基础设施施和生产产过程中中工作环环境的管管理；参与生产设设备的

24、安安装调试试及验证证工作；负责生产设设备的日日常保养养工作；e)市场部部负责与顾客客有关过过程的产产品要求求的鉴别别和评审审；负责模具销销售过程程中向客客户提供供信息，做做好售前前、售中中、售后后服务，正正确处理理客户抱抱怨；作好产品交交付工作作及产品品交付过过程中的的防护工工作；负责顾客满满意度的的调查和和评价工工作。负责顾客财财产的管管理。f)采购部部负责供应商商的选择择、评估估和考核核等管理理工作；组织采购产产品实现现所需的的原材料料和配件件，保证证采购物物资的质质量；负责库存物物资的标标识、防防护和出出入库的的管理工工作。g)品管部部做好产品实实现过程程中标识识和可追追溯性的的控制和和

25、管理；负责监视和和测量装装置的管管理和控控制；负责测量、分分析和改改进的策策划工作作，并做做好测量量、分析析和改进进过程中中内部质质量审核核、过程程及产品品的监视视和测量量控制、不不合格品品控制、数数据分析析、改进进措施的的实施和和管理。h)技术部部负责产品图图样、工工艺等技技术文件件的编制制、收放放、更改改的管理理。负责对产品品实现过过程进行行策划，组组织制订订产品质质量计划划。负责模具设设计、开开发。i)财务部部负责做好会会计核算算和财务务管理工工作；作好会计的的账务管管理工作作，合理理分配资资金，并并提出合合理化建建议。j)行政部部负责生产设设备的管管理及定定期维护护保养工工作；组织实施

26、生生产设备备的安装装调试、验验证工作作；负责工厂保保卫安全全、绿化化及后勤勤管理工工作。k)生产车车间负责按生产产计划安安排车间间生产，保保证如期期完成生生产任务务；负责做好生生产设备备的日常常保养工工作；负责作好生生产车间间的定置置管理，保保证清洁洁卫生、通通道通畅畅。监督操作作作业人员员执行工工艺文件件要求，严严禁违反反工艺的的事件发发生。l)检验员员严格按图样样、工艺艺文件或或检验规规范要求求进行检检验，并并做出合合格与否否的判定定；对检验中发发现的质质量问题题，及时时向有关关部门及及主管领领导报告告，对检检验记录录的正确确性负责责；对质量问题题参与分分析，监监督整改改措施的的执行，协协

27、助车间间领导进进行工 艺纪律律监督检检查；维护、保养养好所用用的计量量和检测测设备。m)内审员员 1） 服从审审核组长长的安排排，配合合支持审审核组长长的工作作，按时时完成内内审；2） 遵遵守相应应的审核核要求，传传达和阐阐明审核核要求；有效的策划划和履行行被赋予予的职责责，将观观察结果果形成文文件，报报告审核核结果；验证所采取取的纠正正措施的的有效性性，保存存与审核核有关的的文件；n)其他各各部门岗岗位人员员的职责责权限见见职务务说明书书。5.5.33内部沟沟通建立公司内内部质量量管理体体系有效效沟通过过程，确确保在各各职能部部门及各各岗位人人员之间间进行沟沟通。并并形成必必要的会会议记录录

28、等。其其沟通方方式如下下：文件沟通：通过公公司内部部文件的的制定、发发布达到到沟通；会议沟通：通过召召开各种种会议进进行沟通通；其他方式：通过简简报、黑黑板报、口口头交流流等方式式进行沟沟通。5.6 管理评评审5.6.11职责总经理负责责主持管管理评审审工作；管理者代表表负责具具体组织织管理评评审工作作。5.6.22按计划划的时间间间隔（每每半年至至少一次次，每两两次时间间间隔不不超过66个月）评评审质量量管理体体系，以以确保持持续的适适宜性、充充分性和和有效性性；管理理评审应应评价公公司质量量管理体体系，包包括质量量方针和和目标、质质量管理理体系改改进及变变更的需需要；并并保存管管理评审审的

29、相关关记录。5.6.33评审输输入管理评审应应就以下下与现行行质量管管理体系系的运行行情况和和改进的的相关信信息进行行评审；内部和外部部审核结结果；顾客反馈，包包括顾客客的意见见、建议议、投诉诉、抱怨怨等；质量管理体体系运行行情况和和产品符符合性情情况，过过程业绩绩等；改进、预防防和纠正正措施的的实施情情况；以往管理评评审所确确定的措措施和实实施情况况；f）可能影影响质量量管理体体系的计计划和变变化，主主要包括括外部和和环境的的变化，本厂内内部环境境的改变变等；对质量管理理体系改改进的建建议。5.6.44评审输输出管理评审的的输出以以管理评评审报告告形式，具具体包括括以下方方面的内内容：a)质

30、量管管理体系系及其过过程有效效性的改改进措施施，包括括质量方方针、目目标的调调整、组组织机构构的调整整、监视视和测量量设备及及人员的的培养增增加，文文件的增增删或修修改等；与顾客要求求有关产产品的改改进措施施，包括括作业文文件，售售后服务务等方面面；资源需求的的措施，包包括硬件件设施、软软件资源源、人员员岗位设设置、人人员培训训等。5.6.55有关管管理评审审具体按按“管理评评审程序序”执行。5.7支持持性文件件5.7.11管理理评审程程序 QPP50225.7.22目标标和绩效效管理程程序 QPP5011 6资源管理理6.1 资源提提供6.1.11职责总经理负责责本厂资资源的配配置；生产部负

31、责责组织做做好本厂厂人力资资源的管管理；生产部负责责本厂基基础设施施及工作作环境的的归口管管理；6.1.22确定并并提供质质量管理理体系和和产品实实现所需需的资源源，以保保证：实施、保持持并持续续改进现现有质量量管理体体系的过过程；提供满足顾顾客要求求的产品品，增强强顾客满满意。6.2 人力资资源6.2.11总则明确从事质质量管理理体系各各项质量量活动岗岗位人员员的能力力要求，规规定其职职责和权权限；对从事影响响产品质质量工作作人员从从教育程程度、培培训经历历、技能能和经验验等方面面进行考考虑，确确保能胜胜任本职职工作。6.2.22能力、培培训和意意识对从事影响响质量活活动人员员的现有有能力和

32、和本厂发发展要求求的预期期能力进进行分析析，确定定岗位人人员能力力的要求求。具体体见岗岗位要求求及职责责和权限限规定；通过对与质质量有影影响的各各类人员员进行培培训或采采取其它它措施，使使各级管管理、执执行和验验证人员员的意识识和能力力能满足足其岗位位；通过面试、笔笔试、口口试及操操作技能能评定等等方式验验证、评评价培训训效果，确确定是否否达到培培训要求求；通过培训或或采取其其它措施施，使员员工意识识到所从从事活动动或工作作对质量量管理体体系的重重要性，并并为实现现本厂的的质量目目标做出出贡献；对员工的经经历、教教育、培培训和岗岗位资格格认可的的相关记记录，作作为改进进培训效效果的依依据。培培

33、训工作作的具体体实施执执行人人力资源源控制程程序的的规定。6.3 基础设设施6.3.11确定产产品实现现及符合合要求所所需的基基础设施施，并提提供相应应的生产产、办公公、场所所、生产产设备、检检测设备备及支持持性服务务等设施施，包括括运输和和通讯设设施设备备；6.3.22生产设设施、设设备管理理具体执执行生生产设施施设备控控制程序序的规规定。6.4 工作环环境6.4.11充分考考虑工作作环境的的各种影影响，使使其符合合规定的的要求。6.4.22对本厂厂各工作作环境进进行监督督管理，使使其满足足国家法法律、法法规和产产品实现现的要求求。具体体执行工工作环境境控制程程序的的规定。6.5支持持性文件

34、件6.5.11人力力资源控控制程序序 QPP6011 6.5.22生产产设施设设备控制制程序 QPP60226.5.33工作作环境控控制程序序 QPP60336.5.445SS管理程程序 QP66047产品实现现7.1 模具产产品的策策划7.1.11对产品品实现进进行策划划，并与与质量管管理体系系其他过过程相一一致。7.1.22根据模模具产品品的特点点，产品品主要有有以下过过程：识别顾客的的要求和和期望，包包括模具具的精度度、进度度要求；采购模具用用材用料料；模具制造；模具质量监监视和测测量、试试模、验验收。7.1.33模具产产品实现现过程的的策划时时应明确确：模具的质量量要求和和质量目目标，

35、包包括精度度和耐久久性等；确定各过程程和过程程控制文文件，并并为制造造模具提提供资源源和设施施，保证证其所需需的工作作环境；明确模具验验证、确确认、监监视和检检验的活活动以及及验收准准则；明确过程控控制所需需的记录录；策划的结果果应形成成适合于于公司运运作方式式。7.2 与顾客客有关的的过程市场部负责责与顾客客有关要要求工作作的归口口管理，执执行与与顾客有有关过程程控制程程序。7.2.11与模具具有关要要求的确确定有关的要求求包括：1）顾客规规定的与与模具有有关的要要求，包包括对产产品交付付及交付付后活动动的要求求；2）顾客没没有明确确要求，但但规定或或已知预预期用途途所必需需的产品品要求；3

36、）顾客没没有规定定，但国国家强制制性标准准及法律律法规规规定的要要求；4）本公司司规定的的附加要要求，如如：采用用新工艺艺、新标标准或超超越顾客客的需求求。7.2.22与模具具产品有有关的评评审市场部负责责组织要要求的评评审工作作及顾客客联系，评评审必须须在合同同生效或或合同更更改之前前进行，确确保合同同履行符符合顾客客要求；产品要求评评审根据据合同的的类型，采采用授权权评审、会会签评审审或会议议评审的的方式进进行；通过评审，达达到：1）模具要要求得到到规定；2）在顾客客没有以以文件形形式提供供要求的的情况下下，顾客客要求在在接受之之前得到确认； 3）与与以前要要求表述述不一致致的合同同，双方

37、方得到明明确和解解决； 4）本本公司资资源和技技术能力力，能够够满足顾顾客规定定的使用用、交付付等各方方面 要求求。当与产品有有关的要要求发生生变更时时，及时时将变更更信息书书面传递递到有关关部门和和人员，确确保合同同的全面面执行，必必要时重重新对产产品要求求的变更更进行评评审；产品要求的的评审记记录予以以保存。7.2.33顾客沟沟通市场部负责责公司与与顾客的的沟通工工作，负负责确定定和实施施并保持持与顾客客的经常常联系；沟通的方式式根据具具体条件件选定，如如：电话话、通信信、传真真、上门门拜访等等；与顾客联络络、沟通通的主要要内容：1）充分理理解合同同条款，明明确顾客客对产品品的要求求，并传

38、传达到相相关部门门；2）保持履履约期与与顾客一一定的联联系，接接收顾客客询问进进度反馈馈及合同同更改的的信息； 3）接接受和处处理来自自顾客的的质量信信息反馈馈，特别别是顾客客的投诉诉给予必必 要的答答复。设计和开发发 技术术部负责责模具设设计开发发的策划划组织以以及协调调评审、验验证和确确认工作作， 生产产部等相相关部门门做好设设计开发发的配合合工作。7.3.11设计和和开发策策划技术部负责责模具设设计开发发的策划划，按模模具设计计控制程程序规规定相应应的设设计开发发计划，内内容包括括：设计输入、输输出、评评审、验验证和确确认等各各个阶段段的划分分及主要要活动；各阶段工作作的人员员分工、责责

39、任人、进进度要求求和配合合部门及及其职责责权限；需要增加或或调整的的资源（仪仪器、设设备、人人员）；设计开发发计划随随着工作作的进展展，可能能会进行行修改的的要进行行更改、 审批批；b) 产产品的设设计和开开发涉及及到不同同设计人人员和部部门时，对对相互接接口和沟沟通作出规定定，并明明确职责责。7.3.22设计和和开发输输入 设计计和开发发输入应应包括以以下内容容：模具主要功功能、性性能要求求。这些些要求主主要来自自顾客的的需求与与期望，一一般应包包含在合合同、定定单或技技术协议议书中，并并在相应应文件中中予以明明确；适用的法律律、法规规要求，对对国家强强制性标标准一定定要满足足；以前类似模模

40、具设计计提供的的适用信信息；对安全性和和适用性性致关重重要的特特性要求求，包括括安全、包包装、运运输、贮贮存、维维护及环环境等；设计开发输输入应经经评审并并形成记记录，确确保输入入充分、适适宜，要要求完整整清楚不不自相矛矛盾。7.3.33设计和和开发输输出 设计计和开发发输出内内容：能针对设计计开发输输入进行行验证的的形式来来表达并并满足输输入要求求，为模模具加工工等提供供适当的的信息，输输出文件件应经过过审批；包括指导原原材料采采购、模模具加工工、试模模等活动动要求，包包含或引引用模具具验收准准则等；规定对安全全和正常常使用致致关重要要的特性性。7.3.44设计和和开发评评审在适宜的阶阶段，

41、如如设计输输入阶段段、输出出阶段进进行设计计开发的的评审，对对设计和和开发结结果是否否满足要要求能力力进行系系统评价价；根据评审内内容和结结果，做做出评审审结论发发现问题题，根据据需要采采取相应应的措施施；评审的参加加人员应应包括设设计开发发阶段的的职能代代表；保存设计评评审记录录。7.3.55设计和和开发验验证对设计开发发按计划划安排进进行验证证，确保保输出满满足输入入要求；采用试模及及产品试试压制等等方式进进行验证证；验证结果及及必要措措施应予予以记录录并保存存。7.3.66设计和和开发确确认根据模具开开发计划划安排对对设计和和开发进进行确认认，通常常在模具具交付前前顾客试试模后完完成确认

42、认，以确确保模具具满足规规定使用用要求和和已知预预期用途要求；确认结果及及任何必必要措施施应予以以记录并并保存。7.3.77设计和和开发的的更改对交付后模模具的设设计和开开发更改改应根据据顾客要要求及对对评审结结果及其其措施进进行记录录，更改改审批后后方可实实施；适当时，对对更改进进行评审审、验证证和确认认；模具设计和和开发更更改的评评审应评评价更改改对模具具组成部部分的影影响； d) 更改改的结果果及任何何必要措措施应予予以记录录并保存存。7.4 采购 采购购部负责责供方的的评价和和选择，执执行采采购控制制程序7.4.11采购过过程确保采购的的产品符符合规定定的采购购要求；对采购物资资按其重

43、重要性进进行分类类；对供供方及采采购的产产品控制制类型和和程度取取决所采采购产品品对模具具质量最最终影响响决定；对供方方进行选选择和评评价，评评价合格格的供方方列入合合格供方方名单；对现有有合格供供方应按按其提供供合格产产品的持持续保障障能力进进行重新新评价。对供方的选选择和评评价的记记录予以以保存。7.4.22采购信信息采购人员根根据生产产计划的的安排制制定物资资采购计计划；对不同类型型的采购购产品，形形成采购购信息，内内容主要要包括：1）产品规规格、型型号、数数量、验验收标准准、生产产过程及及设备的的要求；2）人员资资格要求求及质量量管理体体系的要要求。采购要求在在发放前前，应授授权人审审

44、批其适适宜性。7.4.33采购产产品的验验证对采购产品品由品管管部按进进货检验验标准实实施验证证，以确确保采购购产品满满足规定定的采购购要求。当公司需要要或顾客客提出要要在供方方现场进进行验证证活动时时，在采采购信息息文件中中规定验验证产品品的安排排和产品品放行的的方法。但但不能因因此免除除供方和和本公司司提供合合格产品品的责任任。7.5 生产和和服务提提供 技术术部负责责生产和和服务提提供过程程的管理理。具体体负责产产品实现现过程策策划，包括过程的的确认；品管部负责责产品实实现过程程中标识识和可追追溯性的的管理； 经营营部负责责顾客财财产的管管理及产产品交付付和防护护的管理理。7.5.11生

45、产和和服务提提供的控控制对产品实现现过程进进行策划划，确保保生产和和服务提提供过程程受控，具具体包括括：1）确定和和提供模模具的精精度、尺尺寸等质质量特性性要求；2）获得必必要的操操作指导导书，让让操作者者熟知加加工质量量特性；3）确定和和提供适适宜的生生产设备备；4）配备并并使用能能满足要要求的监监视和测测量装置置，并在在生产和和服务提提供过程程中根据据质量特特性要求求实施监监视和测测量；5）交付时时应顾客客要求进进行试模模，交付付后对顾顾客提出出的合理理要求应应予以确确认并采采取措施施修模及及日后的的维修保保养工作作。生产和服务务提供过过程的控控制具体体执行模模具制造造过程控控制程序序的

46、规定。7.5.22生产和和服务提提供过程程的确认认当对生产和和服务提提供过程程的输出出不能被被后续的的监视和和测量加加以验证证或者仅仅在产品品交付和和使用之之后问题题才显现现的过程程进行确确认，证证实过程程实现所所策划的的结果和和能力符符合要求求；对过程确认认规定的的相应的的方法和和措施包包括：1）规定过过程评审审和批准准的方法法及评价价准则；2）对设备备的能力力和人员员资格进进行鉴定定；3）编制相相应的作作业指导导书，使使用特殊殊的方法法和程序序；4）对过程程及过程程参数进进行监测测；5）当过程程条件发发生变化化时，如如人员、设设备、工工艺、原原材料变变化时，应应对过程程进行再再次确认认。c

47、) 公司司模具热热处理为为外包过过程。目目前公司司需确认认的过程程为模具具热处 理的检验。d) 注塑塑模试模模工艺为为特殊工工艺，需需对人员员资格、设设备能力力进行认认定，同同时对注注塑生产产的操作作时条件件进行监监控。7.5.33标识和和可追溯溯性规定产品标标识的方方法，对对生产过过程中的的产品进进行标识识； bb) 根根据产品品监视和和测量的的要求，规规定产品品检验和和试验状状态标识识的方法，并有效效实施产产品状态态的标识识，防止止不同产产品状态态的混淆淆；c) 产品品标识的的方式可可选择标标签、标标牌、记记号等，检检验状态态记录可可用质量记录、区区域划分分等方式式进行；d) 对有有可追溯

48、溯性要求求的产品品的标识识应具有有唯一性性，并做做好记录录；当有有可追溯性要要求时，品品管部会会同生产产部通过过记录等等进行产产品可追追溯性管管理。具具体执行行产品品标识和和可追溯溯性控制制程序的的规定。7.5.44顾客财财产本厂顾客财财产主要要包括： 1）顾客提提供的材材料、备备品、配配件、待待修理模模具等；2）顾客的的知识产产权，包包括提供供的规范范、图样样、软件件。 bb) 对对顾客提提供的财财产应做做到：1）识别顾顾客提供供的财产产；2）对顾客客提供的的财产进进行验证证；3）负责对对顾客提提供的财财产进行行贮存和和保护，防防止损坏坏、移作作他用；4）对顾客客提供的的知识产产权进行行识别

49、、验验证和防防护，防防止泄密密；5）发现顾顾客提供供的财产产不适用用，丢失失或损坏坏时，及及时报告告顾客，并并做好记记录。 顾客客财产的的控制和和管理执执行顾顾客财产产控制程程序的的规定。 7.5.55产品防防护按照规定的的标识方方法，在在生产和和交付过过程中正正确标识识产品；选用合适的的搬运器器具，使使用正确确的搬运运方法和和合适的的搬运人人员，对对产品实实施搬运运，防止止搬运过过程中的的磕碰、变变质和损损坏；提供适宜的的贮存场场所，对对库存物物资进行行贮存，防防止物资资贮存期期间的变变质、损损坏、丢丢失，库库存物资资做到标标识清晰晰，帐、卡卡、物保保持一致致；产品包装按按合同及及包装规规定

50、要求求进行，有有包装清清单的要要进行核核对，包包装好的的产品应应按规定定要求在在外包装装箱上做做好产品品的标识识；做好模具产产品及其其配件、附附件的保保护，标标识清楚楚，防止止错发、漏漏发、丢丢失或损损坏。 ff) 产产品的防防护具体体执行产产品防护护控制程程序的的规定。7.6 监视和和测量装装置控制制 品管管部负责责监视和和测量装装置的归归口管理理，执行行监视视和测量量装置控控制程序序。7.6.11根据产产品实现现过程中中需要的的监视和和测量要要求，配配备必须须的监视视和测量量装置，确确保产品品符合规规定的要要求。7.6.22规定控控制方法法和过程程，确保保监视和和测量活活动可行行并与监监视

51、和测测量的要要求相一一致。7.6.33依照能能溯源到到国际或或国家基基准的测测量装置置，定期期进行校校准和调调整，当当不存在在上述标标准时，用用于校准准的依据据应形成成文件并并得到批批准，同同时记录录校准或或检定的的依据。7.6.44对监视视和测量量装置进进行调整整或必要要时的再再调整。7.6.55对监视视和测量量装置进进行标识识，以确确保其校校准状态态得到确确定。7.6.66防止发发生可能能使测量量结果失失效的调调整。7.6.77在搬运运、贮存存和维护护期间，防防止监视视和测量量装置的的损坏和和失效。7.6.88当发现现测量装装置偏离离校准状状态时，应应立即停停用并进进行校准准或调整整，对其

52、其以往测测量结果果的有效效性进行行评价和和记录，所所检产品品要重新新检验直直至合格格时为止止。7.6.99对用于于监视和和测量的的计算机机软件，在在使用前前，对其其是否能能满足预预期使用用要求的的能力进进行确认认，在使使用过程程中必要要时应重重新确认认。7.6.110测量量和监视视装置的的校准记记录加以以保存。7.7支持持性文件件7.7.11与顾顾客有关关过程控控制程序序 QPP70117.7.22模具具设计开开发程序序 QPP70227.7.33采购购控制程程序 QP77037.7.44模具具制造过过程控制制程序 QP7047.7.55产品品标识和和可追溯溯性控制制程序 QP7057.7.6

53、6顾客客财产控控制程序序 QPP70667.7.77产品品防护控控制程序序 QPP7077 7.7.88监视视和测量量装置控控制程序序 QPP7088 8测量、分分析和改改进8.1总则则8.1.11监视、测测量、分分析和改改进过程程进行策策划和实实施，包包括：证实产品的的符合性性；确保质量管管理体系系的符合合性；有效实施质质量管理理体系的的持续改改进；适用的统计计技术方方法。8.2 监监视和测测量8.2.11顾客满满意对有关顾客客是否已已满足其其要求的的感受进进行监控控，确定定获取和和利用相相关信息息的方法法，作为为对质量量管理体体系业绩绩的测量量和客观观评价；收集的信息息内容：1）有关产产品

54、质量量、交付付和服务务等各方方面的顾顾客反馈馈（包括括投诉、抱抱怨、不不满意等等）；2）顾客需需求的变变化；3）市场需需求的变变化。信息收集的的方法主主要有发发放调查查表、电电话、传传真、信信函、上上门走访访等。顾客满意程程度调查查、评价价记录予予以保存存。具体体执行顾顾客满意意度控制制程序确定方法分分析顾客客满意度度的信息息。8.2.22内部质质量审核核 审核的的目的是是验证本本公司质质量管理理体系是是否符合合计划的的安排，是是否符合合ISOO9000120000版标标准的要要求，确确保质量量体系具具有保操操作性即即适宜性性、有效效性。审核策划1）根据质质量管理理体系运运行情况况，审核核过程

55、和和区域及及重要性性，对内内部审核核进行策策划，确确定审核核范围、频频次和方方法。编编制年度度内部质质量审核核计划；2）一般每每半年度度进行一一次各部部门、各各条款要要素的审审核，时时间间隔隔不超过过6个月月。并在在第三方方审核前前（包括括监督审审核）完完成。每每次审核核编制内内审项目目计划，规规定审核核人员的的分工安安排及审审核目的的、依据据、范围围、方法法；审核员不应应审核自自己的工工作，以以确保审审核过程程的客观观性和公公证性；审核结束后后，审核核组长编编制内审审报告，内内审员对对审核中中发现的的不符合项提出不不符合报报告，由由主要责责任部门门及时纠纠正；审核员对不不符合项项的整改改情况进进行跟踪踪，验证证纠正措措施的实实施情况况和有效性；有关内部审审核记录录予以保保存。具具体执行行内部