将一定时期内对供应商所交的资材进行单据核对

1、I. Definition 将一定时期内对供应商所交的资材进行单据核对，核对无误后，将应付款项及付款方式上报管理部，由管理部进行付款II. Policy区 分内 容容国内资材以供应商交交货数量量为结算算基准资材管理科科供应商III. Chheckk poointt- 所所有的费费用结算算时，要要通过网网络传输输数据，供供应商确确认- 原原材料费费每半月月结算一一次，结结算截止止日期为为每月115日和和每月最最后一天天 - 所所有的费费用结算算时，一一定要在在双方确确认供货货数量与与结算金金额正确确后及时时开具有有效发票票和发票票明细- 发发票送到到后，资资材管理理担当要要确认发发票明细细是否与

2、与费用支支付申请请明细清清单相符符- 材材料费结结算时必必须要在在SAPP上登记记Invvoicce NNo.- 所所有费用用的付款款期限依依据与供供应商合合议的内内容进行行- 付付款期限限到后，财财务科职职员应按按期及时时付款IV. Proocedduree SStepp 1 :打印印SAPP交易明明细表- Whho :资材管理担担当- Whhen:每月2回- - Reef SSAP交易明细(ZNMMMR0045)- 打印印出SAAP GGR LLISTT SStepp 2 :确认认CHEECK LISST- Whho :采购担当- Whhen:每月2回- Reff : - 确认认入库明明细

3、表与与交易明明细表是是否一致致，不一一致进行行修改 SStepp 3 :确认认后将入入库明细细表发送送给供应应商- Whho:资材管理担担当- Whhen:每月2回- 将入入库明细细表发送送给供应应商，供供应商确确认无误误后，根根据入库库明细表表打印发发票 SStepp 4 :根据据供应商商发票做做ERSS- Whho:资材管理担担当- Whhen:每月2回- 将入入库明细细表发送送给供应应商，供供应商确确认无误误后，根根据入库库明细表表供应商商开发票票，资材材管理担担当确认认其数量量及金额额是否与与实际一一致后，在在每月结结算日作作ERSS SStepp 5：管理担担当支付付货款- Whho

4、:资材管理担担当- Whhen:每月2回- 资材材管理担担当将做做好ERRS的发发票及入入库明细细交至管管理部，由由管理担担当负责责支付货货款。V. Appproovall项 目审 核合 议决 定备 注内资材结算算采购担当管理部长供应商VI. DoccumeentDefinnitiion按照资材的的物量及及交货期期需求，在在适当时时期给供供应商发发P/OOPurpoose通过资材的的适时供供应和正正确的交交货期管管理防止止资材流流失Poliicy按照每周三三召开的的生产计计划会议议 (参参照 生生产计划划-MAARKEETINNG会议议 HYPERLINK javascript:showfil

5、e(C6H0,P202.20) (P2002.220)确定的的销售数数量与生生产数量量，根据据MRPP算出的的资材需需要量，推推算P/O物量量对34周周次的预预定需要要资材物物量发行行P/OO以JIT(Jusst IIn TTimee)的方方式内资资购买的的情况在在每月底底发注次次月物量量，在次次月需求求前日(D-11 daay)给给供应商商发送DDeliiverry ssheeet对入入库物量量进行再再确认2月次44月次（55周166周）的的Forrecaast手手工作业业，通过过Gloonetts或E-mmaill发送给给业体，对对预测的的物量进进行准备备。Checkk poointt -

6、P/OO发注时时，基准准流程、权权限的是是否树立立项 目是 否 树 立基准流程基准流程参参考内资资P/OO发行程程序发注权限发注权限树树立，内内资P/O由采采购担当当做成，最最终由采采购部长长承认 -P/OO发注时时周期的的运行每周三222:000系统自自动运行行MRPP，生成成P/RR，确认认转换成成P/OO。（以以周单位位发行订订单） - P/O发注注时，发发注TYYPE分分开运行行TYPE运 行正常材料每周四自动动发注紧急材料生产计划调调整时或或紧急申申请时，会会形成紧紧急材料料，此时时制作手手工订单单新增材料新BOM确确认完毕毕之后，手手工生成成P/RR，再转转换P/O。若若数据异异常

7、，可可重新运运行MRRP停产材料重新运行MMRP，已已发生的的P/OO与协作作厂家协协商中止止。 - 发注注时，考考虑材料料的特殊殊性规定定其运输输方式 材料运运输时，考考虑材料料的体积积、运输输、安全全等方面面的因素素。体积积大的材材料尽量量不要空空运，体体积小的的材料尽尽量不要要船运。 运输方方式：国国内远途途供货材材料的运运输方式式一般有有空运，铁铁路运输输、汽运运等；近近途供货货材料一一般汽运运- P/OO Peendiing 管理项 目管 理未完成P/O每月与协作作厂家核核对未完完成P/O，确确认双方方数据一一致，对对不再供供货的材材料，双双方协商商后，终终止该材材料的PP/O预计到

8、货期期（ETTD）对于交货期期或其他他情况的的变化采采购担当当应事先先确认并并采取有有效的措措施，避避免材料料流失。（依依据供货货周期提提前管理理交货期期）供货期变更更因生产计划划调整，供供货期变变更时，及及时与协协作厂家家确认，调调整交货货期索赔协作厂家因因生产能能力不足足或品质质不良等等原因造造成长期期不能供供货时，按按LINNE-SSHOPP管理方方案向协协作厂家家索赔- 发注数数量决定定基准 材料BBOM及及Prooducctioon oordeer是 MRRP的主主体，同同时采购购电算数数据也将将直接影影响MRRP结果果，因此此要正确确地输入入材料关关联信息息。 基基本信息息（发注注

9、数量决决定的时时候的基基准）: P/O残（余余）量, 发注注区间，发发注负责责人，供供货周期期 Leead timme，安安全库存存, 发发注终止止, Looss率率, OOn-hhandd在库, 单位位, 最最小包装装, 最最小发注注数量，运运输时间间，从材材料接收收到材料料付出的的时间Proceedurre内资采购 (*) AA以前的的Proocesss是一一般及外外资材共共同适用用的 PProccesss, AA以后的的Proocesss只适适用主要要机构件件及A级资材材的 PProccesss.- 紧急急状况发发生内容容：生产产计划变变更 / A/S资材材 / 增补资资材 / P/O错

10、误误 内资采购 SStepp 1 : MMRP的的实行- Whho :生产管理科科长- Whhen:每周- Reef:有关chaapteer 生产产会 ( HYPERLINK javascript:showfile(C6H0,P202.20) P2002.220)有关样式 SSumaarryy Liist ( HYPERLINK javascript:showreferencefile(P1301,RFDOCS,jpg,1) P113011)- Reef SSAP:MRP Pllantt Leevell (MMD011) , Orderringg - Asssignned purrchaase

11、 reqquissitiion (MEE58)- 每周周五调整整基准物物量，召召开生产产计划会会议。次次周三运运行MRRP- 根据据MRPP 实行行的结果果生成PPurcchasse rrequuisiitioon(PP/R)lisst SStepp 2 : EErroor cchecck- Whho :采购担当- Whhen:每周- 根据据生成的的P/RR Liist及及Exccel sheeet对对资材需需求量进进行分析析确认，没没有Errrorr是过渡渡到sttep33、4的的阶段，有有Errror的的情况下下分析原原因，重重新执行行MRPP或修正正P/RR Liist之之后过渡渡到st

12、tep33、4阶阶段 SStepp 3 : PP/O的的生成- Whho:采购担当，采采购科长长- Whhen:每周或必要要- Reef:有关Chaapteer - 发注注物量的的分配(Quoota arrranggemeent)( HYPERLINK javascript:showfile(C6H0,P103.30) P1103.30)有关式样 - PPurcchasse OOrdeer ( HYPERLINK javascript:showreferencefile(P1302,RFDOCS,jpg,1) P13302)- Reef SSAP:Creatte PP/O (MEE21) -

13、确定定的P/R LListt利用SSAP sysstemm对向后后3周次次的物量量转换为为P/OO(Puurchhasee orrderr),紧紧急状况况发生时时(紧急急订货等等)手作作业作成成P/OO- 对断断种资材材的订单单根据生生产需求求，库存存及部品品的L/T确认认后决定定 SStepp 4 : PP/O的的承认- Whho :采购部长- Whhen:每周或必要要时- Reef:有关式样 - PPurcchasse OOrdeer ( HYPERLINK javascript:showreferencefile(P1302,RFDOCS,jpg,1) P13302)- 作成成的P/O由

14、采采购部长长最终承承认 SStepp 5 : 通通过Glloneets及及E-mmaill等送付付 P/O- Whho :采购担当- Whhen:必要时- 通过过Gloonetts及EE-maail把把该P/O送付付给veendoor SStepp 6 :送货货通知- Whho :采购担当- Whhen:送货当日或或前一日日- 主要要机构件件及A级级部品在在送货当当日或前前一日把把通知传传达到供供应商，待待货物到到达后在在确认。 SStepp 7 : 资资材入库库- Whho :采购担当- Whhen:每日- Reef:有关chaapteer - 资材材入库(Recceivvingg Maat

15、erriall) HYPERLINK javascript:showfile(C6H0,P105.20) (P1005.220)应付帐款生生成 国内内（ HYPERLINK javascript:showfile(C6H0,F105.21) F1105.21）- 资材材入库时时与送货货单一起起接受资资材后,按资材材入库步步骤入库库资材Approovall项 目审 核合 议决 定备 注内资发注采购担当采购部长Docummentt- Summarrry LListt （ HYPERLINK javascript:showreferencefile(P1301,RFDOCS,jpg,1) P1330

16、1）- Purrchaase Ordder ( HYPERLINK javascript:showreferencefile(P1302,RFDOCS,jpg,1) P113022) 是是分配供供应商别别的采购购物量II. PPurpposee 防止止因供应应商罢工工或其他他不可避避免的情情况导致致的资材材供给不不稳定 防止止因品质质低下或或特定部部品价格格上升引引起的原原材料成成本负担担 防止止因供应应商的生生产能力力不足引引起的资资材供给给不稳定定III. 发注注物量分分配方法法预示 发注注物量的的分配方方法可以以考虑各各种因素素(如下下).- 供应商商的生产产能力- 供应商商的品质质/价

17、格格因素 发注注物量分分配- 品质、价价格、供供货能力力相同业业体各550%- 生产能能力不同同业体区区分，220%80%、300%70%（可临临时变更更比率 ME001）IV. Proocedduree内资采购 SStepp 1 : QQuotta aarraangeemennt的禀禀议书作作成- Whho :采购担当- Whhen:每年初经营营计划树树立时或或必要时时- Reef:- 采购购担当参参考内销销采购资资材的 Cappaciity单单价, 参考品品质的QQuotta AArraangeemennt在经经营计划划树立时时或必要要时作成成 SStepp 2 : 对对Venndorr

18、别 Quoota arrranggemeent的的承认- Whho :采购部长- Whhen:必要时- 分配率率作成程程序 ：采购担担当作成成分配率率-采购部部部长承承认 SStepp 3 : 发发注(PP/O)时参考考- Whho :采购担当- Whhen:发注时- Reef:有关Chaapteer - 内资资发注(P/OO) HYPERLINK javascript:showfile(C6H0,P103.40) (P1003.440)- Reef SSAP:发注量的分分配 (MEQQ1)- 每周周发注的的P/OO作成时时参考上上记的QQuotta AArraangeemennt发注注V.

19、Appproovall项 目审 核合 议决 定备 注发注物量的的分配采购担当采购部长VI. Doccumeent Definnitiion 通通过与现现有供应应商的价价格谈判判决定最最适合的的采购价价格II. PPurpposee 通过过决定最最合适的的资材采采购价格格降低成成本III. Pooliccy 每年年树立经经营计划划时优先先考虑全全年降低低成本计计划. 确认认资材买买、卖方方市场当当前的动动向及情情报. 分析析原材料料价格的的年间或或月间趋趋势 在资资料收集集可能的的情况下下，分析析竞争对对手的采采购价格格. 采购购价格谈谈判方法法有关chhaptter - 价价格决定定(对新新部

20、品的的价格决决定) ( HYPERLINK javascript:showfile(C6H0,P102.20) P1102.20)参照IV. Proocedduree内资采购 SStepp 1 : 全全年降低低成本计计划的分分析- Whho :采购部长- Whhen:年初经营计计划树立立时- Reef:有关Chaapteer 采购购资材 经营计计划 ( HYPERLINK javascript:showfile(C6H0,P106.30) P1006.330) 资材国国产化 ( HYPERLINK javascript:showfile(C6H0,P102.30) P1102.30)- 每年年

21、初树立立根据经经营计划划以资材材国产化化为基础础的原价价节俭计计划，根根据上期期的检讨讨实施妥妥当的分分析- 国产产化计划划树立时时因资材材国产化化需对承承认可能能品目与与承认不不可能品品目进行行检讨，必必要时与与本社的的Glooball及开发发部协力力进行 SStepp 2 : 与与供应商商的价格格谈判- Whho :采购担当- Whhen:必要时- Reef :- 检讨讨Steep 11的 “年间原原价节俭俭计划”与市场场上的价价格动向向，资材材价格的的趋势, 竞争争对手的的原资材材采购单单价等，采采购担当当要对有有关供应应商与原原资材采采购价格格进行谈谈判 SStepp 3 : 制制作价

22、格格禀议书书- Whho :采购担当- Whhen:必要时- Reef: 有关关样式 单价价禀议书书；单价价决定合合议书（ HYPERLINK javascript:showreferencefile(P1201,RFDOCS,jpg,1) P1201）- 与供供应商价价格谈判判后采购购担当制制作单价价决定禀禀议书 SStepp 4 : 承承認- Whho :采购部长- Whhen:必要时- Reef:有关样式 单价价决定禀禀议书，单单价决定定合议书书- 对变更更的采购购价格进进行承认认，由采采购部长长承认V. Appproovall：项 目审 核合 议决 定备 注价格决定采购担当采购部长VI

23、. Doccumeent 单价价决定合合议书（ HYPERLINK javascript:showreferencefile(P1201,RFDOCS,jpg,1) P1201）1 Deefinnitiion 因生生产之需需制作模模具，并并对模具具进行事事后管理理II. PPurpposee 通过过有效的的模具管管理，提提高生产产制品的的品质III. Roole & RRespponssibiilittyRespoonsiibillityyRoleR&D中心心 对对根据开开发图面面进行的的模具制制作的SSampple进进行评价价及承认认 在在模具的的Triial Injjecttionn过程中

24、中，及时时与业体体进行协协议 TTriaal IInjeectiion之之后，制制作Innjecctedd Coondiitioon SSheeet(试模条件件表)品质保证部部 品品质保证证部门 对R&D中心心承认的的Sammplee进行确确认。 对对承认的的sammplee进行保保管。采购部 TTriaal IInjeectiion时时及时进进行价格格分析，需需要修理理时提供供价格依依据 比比较国内内外模具具价格，为为国产化化作准备备 与与供应商商协议，保保证日后后的正常常使用和和维修保保养IV. Pollicyy 模具具管理基基准模具投资方方式有二二种： 本社直直接投资资的方式式和现地地的

25、供应应商投资资的方式式从本社直接接得到模模具给供供应商提提供的情情况，对对以下事事项供应应商应能能保证- 模具安安全的保保管- 模具的的日常维维护和保保养- 长期管管理模具具- SESSC要求求返品时时，能按按原状态态返还5. 模具具管理时时Cheeck Poiint 模具具制作禀禀议时- Ressponnsibbiliity :采购购部进行行模具价价格检讨讨，制作作模具原原价核算算表（ HYPERLINK javascript:showreferencefile(P1206,RFDOCS,jpg,1) PP12006）和订订货单（ HYPERLINK javascript:showrefer

26、encefile(P1207,RFDOCS,jpg,1) P1207）R&D中心进行模具预算禀议- 制作模模具内容容，发注注处，金金额（预预计），保保证寿命命，制作作周期 制作作依赖时时- Ressponnsibbiliity : 采采购部, R&D中心心，供应应商- 纳期.品质.价格- 模具业业体水准准- 确定的的图面提提示- 参与RR&D中中心的分分析工作作 制作作后设计计变更时时- Ressponnsibbiliity : RR&D中中心，采采购部，品品质保证证部- 韩国本本社或SSESCC 自体体改善发发生的EEC(EEngiineeerinng CChannge)本社的的EC由由韩国

27、承承担相应应的修理理费用，SSESCC的经过过协商，可可以由供供应商承承担一定定的费用用- 有关样样式 : 设计计变更依依赖(通通知)书书 试模模及试模模通报书书- Ressponnsibbiliity : RR&D中中心, 采购部部- R&DD中心, 采购购和供应应商为了了Proocesss pparaametter一一起进行行试模，试模时供应商做成试模结果通报书- 要确立立的主要要参数有有部品重重量,温温度,压压力,周周期等等等。试模模时最少少进行550个。- 2个承承认的 Sammplee,业体体和品质质科各自自保管- 有关样样式 : 试模模结果通通报书( HYPERLINK javas

28、cript:showreferencefile(P1208,RFDOCS,jpg,1) P12208) 模具具所有权权- Ressponnsibbiliity : 常常规管理理 (固固定资产产)- 从部品品量产供供应商入入手设备备模具贷贷予保管管证( HYPERLINK javascript:showreferencefile(P1209,RFDOCS,jpg,1) PP12009)- 设备模模具履历历（模具具标记，照照片）( HYPERLINK javascript:showreferencefile(P1210,RFDOCS,jpg,1) P12210) 模具具事后管管理及记记录- Res

29、sponnsibbiliity : 采采购科- 试模通通报书, 模具具修理履履历表及及模具生生产履历历表。（ HYPERLINK javascript:showreferencefile(P1211,RFDOCS,jpg,1) P1211）( HYPERLINK javascript:showreferencefile(P1212,RFDOCS,jpg,1) P1212)- 对业体体进行的的模具的的调整和和修理应应由采购购保管，所所有的模模具必须须登记在在固定资资产台帐帐上- 韩国本本社管理理的Seeriaal NNumbber如如下：C OMC OM000103 (a)(b)(c)(d) (

30、a)(b)(c)(d) (a) 事业部部标志，是是SAPP的事业业部的CCodee事业部名Code事业部名Code影象C0共曹仪器E0DispllayY0清扫机F0CompuuterrL0技术总括N0CD-ROOMV2LCDU1CamcoordeerV3StoraageG0VTRV4半导体LCCDQ0G/AuddioV5企间NettworrkT0电冰箱R0企业EtwworkkS0微波炉M0PRINTTD0洗衣机W0家电（b）模具具分类CCodeeCode内容Code内容MMouldd模具EEPS模具具PPresss模具O其他模具GMg模具（c）表示示发注年年度 （d）按禀禀议顺序序编号 断种种

31、模具的的管理- 模具 断种，弃弃种(MModeel DDropp)后，采采购担当当也应该该检查业业体保管管的模具具的 状状态(模模具的保保管场所所和保管管状态 )，模模具断种种，弃种种(Moodell Drrop)后的模模具最少少管理11年 模具具发生问问题时的的费用处处理 - Ressponnsibbiliity : 采采购担当当- 保证寿寿命内的的修理应应由供应应商负担担，设计计变更以以及寿命命保证以以外的修修理费用用应该SESC负负担(无无论什么么情况都都得经过过承认过过程) 资产产管理- Ressponnsibbiliity :采购购部, 管理部部- 模具资资产由管管理部，从从资产登登

32、记到废废弃管理理登记. 模具具废弃- Ressponnsibbiliity : 采采购部, R&D中心心 , 管理部部, - 模具废废弃时经经过采购购, RR&D中中心的协协议以后后作成禀禀议，由由总经理理最终承承认后处处理废弃弃，在模模具固定定资产台台帐上标标示“报废”VI. 模具具管理PProccesss 供应商SESC韩国本社采购部R&D中心心管理部 规格检讨及提出报价开展量产模具制作或模具收领国产化计划及物量计划模具投资计划及模具制 作禀议支付款项或资产管理试模及检讨条件承认模具进口模具制作处决定规格确定Sample承认检讨设备及管理部门资产管理管理部门的预算协议出口手续模具制作禀议入

33、手承认进行技术支援部品图面等 SStepp 1 : 国国产化计计划和物物量计划划- Whho :资材管理PPartt长, 采购部部长，生生产部长长- Whhen:每月，每年年初经营营计划确确立或必必要时- Reef:有关chaapteer 采购购资材 经营计计划 ( HYPERLINK javascript:showfile(C6H0,P106.30) P1006.330) 资材国国产化 ( HYPERLINK javascript:showfile(C6H0,P102.30) P1102.30)- 按每每年年初初的经营营计划树树立国产产化计划划- 树立立国产化化计划时时，考虑虑原价格格节减。

34、资资材国产产化的同同时，检检讨承认认可能部部品和承承认不可可能的部部品 - R&D中心心，得到到本社的的海外支支援部门门和研究究室的协协助下 ，进行行仕样的的检讨 SStepp 2 : 模模具投资资计划和和模具制制作禀义义- Whho :采购科长, 采购购部长, 总经经理- Whhen:必要时- 根据据Steep 11的 “国产化化计划和和物量计计划” ,采采购Paart长长制作禀禀议书，经经采购部部长批准准进行，高高额模具具需总经经理批准准。 SStepp 3 : 模模具制作作处的决决定及承承认- Whho :采购科长，采采购部长长- Whhen:必要时- 模具具投资计计划承认认后，决决定模

35、具具制作处处，经过过采购部部的模具具价格检检讨，RR&D中中心进行行模具投投资禀议议后，取取得 总总经理的的最终承承认- 决定定模具制制作处不不是现地地情况时时（韩国国本社决决定），韩韩国本社社进行模模具制作作 SStepp 4 : 模模具的进进口（韩韩国本社社制作模模具时）- Whho :采购科长，采采购部长长- Whhen:必要时- Reef:有关chaapteer 通关关业务（ HYPERLINK javascript:showfile(C6H0,P104.20) P104.20）- 模具具制作完完成后，采采购部负负责模具具进口- 办理理通关手手续，经经由海关关批准，模模具进厂厂使用-

36、若移移到他处处，须向向海关申申请5 Steep 55 : Sammplee 承认认及通报报- Whho :R&D中心心，品质质保证部部（必要要时），采采购部- Whhen:必要时- Reef:有关样式 初期期零部件件信赖性性试验成成绩书- 进口口的模具具给供应应商提供供后依赖赖sammplee制作，完完成的ssampple收收领后 R&DD中心对对收领的的 saamplle进行行品质和和仕样的的检讨。- Saamplle检讨讨时，主主要检查查的项目目是 部部品尺寸寸，外观观，重量量, 材材质，性性能及装装配性 等等, 至少少检讨55个 - 检讨讨完成后后 saamplle符合合基准时时采购科科

37、R&D中心心终后应报al讨 Sttep 6 : 款项项支付及及资产管管理- Whho :管理部，采采购部- Whhen:必要时- Reef:有关样式 部品品承认书书，投资资禀议，模模具资产产台帐，模模具贷予予保管证证- 添附附通关的文文件，通通过的承承认后往往管理部部长送付付- 以通通关文件件为基准准管理部部支付模模具款项项, 管管理部进进行会计计处理- 这时时确认是是否持能能明确模模具保管管证和所所有权的的文件VII. Appproovall （模模具投资资时）：项 目审 核合 议决 定备 注模具管理采购科长R&D中心心品质保证部部采购部长 VIII. Doccumeent 模具具原价核核算

38、表 ( HYPERLINK javascript:showreferencefile(P1206,RFDOCS,jpg,1) P112066) 订货货单 ( HYPERLINK javascript:showreferencefile(P1207,RFDOCS,jpg,1) P12207) 模具具试模经经过通报报书 ( HYPERLINK javascript:showreferencefile(P1208,RFDOCS,jpg,1) P12208) 模具具贷予及及保管证证 ( HYPERLINK javascript:showreferencefile(P1209,RFDOCS,jpg,1)

39、 PP12009) 设备备模具履履历 ( HYPERLINK javascript:showreferencefile(P1210,RFDOCS,jpg,1) P12210) 模具具修理履履历 ( HYPERLINK javascript:showreferencefile(P1211,RFDOCS,jpg,1) P12211) 模具具生产履履历 ( HYPERLINK javascript:showreferencefile(P1212,RFDOCS,jpg,1) P12212)I. Deffiniitioon 树立年年间经营营计划时时，选定定最好的的现地供供应商，构构成有效效的资材材国产化

40、化 该程序序仅适用用于内资资供应商商的选定定.II. PPurpposee 通过原原材料成成本的竞竞争力, 提高高材料价价格竞争争力 通过选选择最适适合的新新供应商商，提高高完成品品的品质质并防止止流失 建立最最具竞争争力的长长久稳定定的供应应渠道III. Pooliccy 原则上上每一种种国产化化材料选选择供应应商时, 至少少在两个个以上的的供应商商中选择择. 新规供供应商选选定基准准(TQQRDCC基准)区分内容技术力(Techhnollogyy)以部品专门门技术力力推进跨跨世纪VVE的能能力品质管理力力(Quallityy)稳定的品质质管理能能力对应力(Ressponnse)对公司邀请请

41、内容的的神速/有效的的对应力力纳期(Deliiverry)对公司邀请请物量，保保证充分分的生产产能力和和很快的的纳期体体系价格竞争力力(Costt)同种业种跟跟其他公公司对比比的原价价竞争力力（包括括采购单单价，物物流费的的Tottal cosst）IV. Cheeck poiint新供应商 登录管管理- 资材的的开发是是以已登登录供应应商优先先进行，尽尽量控制制供应商商数量，但但以下情情况可以以增加新新的供应应商判定为比以以前供应应商优秀秀（品质质管理力力，价格格竞争力力，纳期期）的情情况以前往来的的客户中中有不能能制造，无无法保证证 新开发发材料交交货期的的情况公司一时的的必要和和需要者者

42、的邀请请特别登登录的情情况 - 样样品承认认合格后后, 签订订供货基基本合同同并在电电算登记记新供应应商。外资材采购购内资材采购购R&D中心心 SStepp 1 : 国国产化资资材的选选定- Whho :采购担当，采采购科长长，采购购部长- Whhen:年初树立经经营计划划时- Reef:有关Chaapteer 采购购资材 经营计计划 ( HYPERLINK javascript:showfile(C6H0,P106.30) P1006.330)资材国产化化 HYPERLINK javascript:showfile(C6H0,P102.30) (P1002.330)- 每年年初采购购科长，采

43、采购部长长根据经经营计划划树立国国产化计计划- 树立立国产化化计划时时，考虑虑降低成成本，分分析资材材国产化化的可行行性- 上述述的活动动跟本社社的海外外支援部部门和研研究室一一起协力力效果更更佳。 SStepp 2 : 制制作相关关资材的的现地供供应商 lisst- Whho :采购担当- Whhen:必要时- 采购购担当作作成制作作相关资资材的现现地供应应商Liist以以备可行行性分析析 SStepp 3 : 通通过访问问和评价价选定供供应商- Whho :采购科长- Whhen:必要时- Reef:有关样式 供应应商详细细信息（ HYPERLINK javascript:showrefe

44、rencefile(P1203,RFDOCS,jpg,1) P1203），评价结果汇总表（ HYPERLINK javascript:showreferencefile(P1204,RFDOCS,jpg,1) P1204） - TQQRDCC基准-就是技技术力 (Teechnnoloogy), 品品质管理理力(QQuallityy), 对应力力(Reespoonsee), 纳期(Delliveery), 价价格竞争争力(CCostt)选定定最终供供应商，访访问供应应商时需需要求部部品的初初始报价价单 SStepp 4 : SSampple的的生产邀邀请- Whho :采购担当- Whhen:必

45、要时- 以选选定的供供应商为为对象邀邀请该品品目的ssampple,制作相相应文件件 SStepp 5 : SSampple评评价及承承认- Whho :采购部长，品品质保证证部长- Whhen:必要时- Reef:有关Chaapteer 部品品检查-进货检检查管理理 ( HYPERLINK javascript:showfile(C6H0,P206.40) PP2066.400) 部品品检查-检查管管理 有关样式 - 评评价结果果汇总表表（ HYPERLINK javascript:showreferencefile(P1204,RFDOCS,jpg,1) P112044）- 以选选定供应应

46、商制作作的saamplle为基基础有关关部门进进行评价价，供应应商制作作的saamplle满足足基准时时品质保保证部长长最终承承认- 供应应商制作作 saamplle不满满足基准准时， 给选定定供应商商反馈，树树立对品品质的事事后对策策，对再再制作的的Sammplee进行再再评价 SStepp 6 : 对国产产化的部部品终止止进口并并通报相相关部门门- Whho :采购部长，生生产部，品品质保证证部长- Whhen:必要时- Reef SSAP:Materriall Maasteer (MM003), Veendoor MMastter (XKK03), IInfoo reecorrd (ME

47、113)- 国产产化资材材的选定定结束后后，中止止进口该该资材，并并向相关关部门通通报VI. Appprovval：项 目审 核合 议决 定备 注新供应商选选定采购担当生产部品质保证部部采购部长 VII. Doccumeent1新供应应商登记记审核表表 ( HYPERLINK javascript:showreferencefile(P1202,RFDOCS,jpg,1) PP12002)2供应商商详细信信息 ( HYPERLINK javascript:showreferencefile(P1203,RFDOCS,jpg,1) P12203)3评价结结果汇总总表 ( HYPERLINK ja

48、vascript:showreferencefile(P1204,RFDOCS,jpg,1) P12204).I. Deefinnitiion 为了了提高成成品的价价格竞争争力而进进行资材材的国产产化II. Purrposse 通过过资材国国产化降降低成本本,缩短采采购周期期，提高高完成品品价格竞竞争力 有效效地管理理交货期期III. Rolll & ReespoonsiibillityyRespoonsiibillityyRole采购部 与与选定供供应商联联系，根根据开发发提供的的新资材材图面和和要求,准备Sammplee供开发发研讨. 重要部部品(电电器件等等)需进进行品质质实查R&D中心

49、心 为为了Saamplle 的的品质信信赖性试试验需交交付品质质保证部部进行确确认 开开发部进进行全面面 评价价后,作作成量产产承认书书后交付付采购部部进行采购品质保证部部 从从R&DD中心得得到资材材后,实实施信赖赖性试验验， 进进行技术术及性能能测试,向R&D中心心送付详详细的测测试资料料 Tabble of graadeGradee分类期间ItemA graade Crritiicall Coompoonennt: Sett-maatchhingg时，由由整数变变更等主主要影响响的部品品群LCD、 Battterry、CCD-RRom、DDVD等等B graade 式样样性样品品群 安全

50、全规格，有有关P/L部品品群 Seet-mmatcchinng性部部品PCB、AAdapptorr、TRRANSS类、Harneess类类、C graade 模范范性部品品群 对信信赖性的的影响未未定部品品 Acccesssorry部品品Resisstorr、Innducctorr、Diiodee、Caapaccitoor、CConnnecttor、SSwittch、BBunddle类类III. PPoliicy 一般般现况- 新部品品国产化化的权利利在于SSESCC- 但因为为技术问问题SEESC不不能承认认的部品品，韩国国本社协协助进行行承认- 部品分分类时,分为可可以自行行承认的的部分和

51、和不能自自行承认认的部分分 有关关资材品品质规则则- 供应应商送付付Sammplee时,重重要部品品（如电电器件等等）应该该送付下下列相关关文件：- 设计部部品图面面- 部品规规格书- 工艺流流程图- 质量控控制方法法- 相关的的供应商商情报(新供应应商时)- 主要的的原材料料清单包包括材料料的规格格IV. Cheeck Poiint 供应应商概况况调查时时,应写写明调查查者和调调查时间间 供应应商概况况的内容容如下：区分内容一般内容供应商名, 供应应上登记记号，性性质（独独资，合合资，国国营），地地址,联联系处，成成立日，公公司简图图，面积积，人员员(间，,直接),股份份关系, 注册册资金，

52、法法人概况况，机构构组织，年年销售额额，利益益等财务务情况，,品目别别，主要要往来客客户，往往来条件件，投资资计划，供供应上登登录号等等, 生产,技术术,物流流生产品目.能力.原资材材.生产产管理图图，品质质管理（品品质认证证，安全全规格取取得），设设备现况况，检验验仪器保保有，技技术合作作等. 除上上述以外外的供应应商选定定及评价价部分，参参照“新供应应商选定定”（ HYPERLINK javascript:showfile(C6H0,P102.40) P1002.440）.和“供应商商评价及及管理”（ HYPERLINK javascript:showfile(C6H0,P102.50)

53、P1002.550）V. Proocedduree 供应应商SESC韩国本社采购部R&D中中心 及及 制造技术科科品质保证部部供应商SESC韩国本社采购部R&D中心心 及 制造造技术科科品质保证部部 SStepp 1 : 国国产化计计划树立立- Whho :采购Parrt长，采采购部长长- Whhen- Reef:每年初经营营计划树树立时有关Chaapteer-采采购资材经经营计划划( HYPERLINK javascript:showfile(C6H0,P106.30) P1106.30)- 每年年初采购购Parrt长和和 采购购部长以以经营计计划为基基准树立立国产化化计划- 树立立国产化化

54、计划时时，考虑虑成本降降低。资资材国产产化的同同时，分分析部品品承认的的可能与与否，选选择相关关部品 - 上述述活动与与本社的的Glooball运营TTeamm协助则则更有成成效 SStepp 2 : 供供应商调调查及评评价- Whho:采购担当, 采购购Parrt长，采采购部长长，- Whhen:必要时- Reef：有关chaapteer 新供应应商的选选定（ HYPERLINK javascript:showfile(C6H0,P102.40) P1002.440）供应商评价价及管理理（ HYPERLINK javascript:showfile(C6H0,P102.50) P1002.5

55、50）- 为了了实施上上述Sttep 1国产产化计划划的进行行现地供供应商调调查 ，同同时进行行评价作作业- 选定定现地新新供应商商时，以以 TQQRDCC基准，就就是技术术力(TTechhnollogyy), 品质管管理力(Quaalitty),对应力力(Reespoonsee), 交货期期(Deelivveryy), 价格竞竞争力(Cosst)为为基准.做成供供应商综综合评价价表，检检查供应应商所有有情况，选选定得到到70分分以上的的供应商商中分数数最高的的供应商商。 SStepp 3 : 开开发、决决定供应应商及有有关部门门通报- Whho :采购部长- Whhen:必要时- Reef：

56、有关样式 新供供应商登登记审核核表 ( HYPERLINK javascript:showreferencefile(P1202,RFDOCS,jpg,1) P12202)供应商详细细信息 ( HYPERLINK javascript:showreferencefile(P1203,RFDOCS,jpg,1) P112033)评价结果汇汇总表 ( HYPERLINK javascript:showreferencefile(P1204,RFDOCS,jpg,1) P112044)- 以SStepp2的评评价作业业为基础础，选定定优秀的的供应商商以后，从从采购科科长，采采购部长长处得到到最终承承

57、认相关关部门（RR&D中中心，品品质保证证部）通通报有关关事项。 SStepp 4 : 式式样检讨讨及确定定- Whho :采购担当（供供应商信信息管理理）- Whhen:必要时- Reef:aeBOMM登记BOM变更更（ECCN）- Reef SSAP:Materriall Maasteer (MM003), Veendoor MMastter (XKK03), IInfoo reecorrd (ME113)- SPPEC由由SESSC登录录在CIIS系统统，SEESC自自行查询询- 选定定的新供供应商进进行 ssampple制制作- 采购购担当将将Sammplee送付RR&D中中心进行行承

58、认。 SStepp 5 : SSampple 检讨及及信赖性性实验- Whho :R&D担当当- Whhen:必要时- Reef:-期件性成- R&D中心心对Saamplle进行行分析承承认，必必要时需需对委托托部品进进行零部部件信赖赖性试验验。- SEESC不不具备承承认条件件的，送送往本社社委托承承认 SStepp 6 : 合合格与否否决定及及承认- Whho :R&D中心心部长- Whhen:必要时- Reef:部品承认书书,（必必要时 - 零零部件信信赖性试试验成绩绩书）- 以 Steep 55为基准准经过承承认后，RR&D中中心部长长对部品品最终承承认 SStepp 7 : IIQC

59、基基准书作作成- Whho :品质保证部部部长- Whhen:必要时- Reef:有关Chaapteer 部品品检查-进货检检查管理理 ( HYPERLINK javascript:showfile(C6H0,P206.40) PP2066.400) 有关样式 Inncommingg innspeectiion daiily staatuss- 品质质保证部部部长负负责决裁裁IQCC的基准准书- 对IIncoominng iinsppecttionn的 ssampplinng ttestt acccepptannce 基准是是AQLL(Avveraage Quaalitty LLeveel)

60、是 Majjor deffectt 0.4, Criiticcal deffectt 0.1, Majjor + MMinoor ddefeect 1.55 iinsppecttionn的基准准是 tiightten insspecctioon SStepp 8 : 供供应商工工程实施施- Whho :制造技术科科科长，品品质保证证Parrt长，采采购Paart长长- Whhen:必要时- Saamplle 承承认后，通通报选定定供应商商的工程程实施日日期，让让供应商商准备. SStepp 9 : 试试量产工工程实施施- Whho :制造技术科科长，品品质保证证Parrt长，采采购Paart长