风电工程工序交接、隐蔽工程验收管理实施细则(XXXX第一版)

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.2010年年第一版-执行丁书星宗向伟孙英杰2009年年第一版-1-废止丁书星宗向伟孙英杰版次生效日失效日状态编写审核批准修 改 说 明明 天津电力建建设公司司风电工程事事业部 GZZ21FF004-220100代替 FFD099F0002-220099 工程质量部部专业文文件风电工程工工序交接接、隐蔽蔽验收管理实施细细则（20100第一版版）本文件之产产权属于于天津电电力建设设公司风风电事业业部，未未获本公公司书面面许可，任任何人不不得擅自自使用、复复制、传

2、传递或泄泄露该文文件。修 改 记 录版次生效日期页数章节修改内容和和依据第201006.08进一步完善善管理内内容，强强化事业业部对项项目工序序交接及及隐蔽工工程验收收等重要工工序、关关键部位位的监控控和项目的的过程检检查、验验收、签签证的办办理及影影像资料料的收集集。增加工序交交接、隐隐蔽验收收管理的的流程图图完善风电工工程工序序交接、隐隐蔽验收收通用项项目的统统计。风电工程工序交接、隐蔽验收管理实施细则（2010第一版） GZ21F004-2010PAGE 风电工程工序交接、隐蔽验收管理实施细则（20100第一版版）目录一、范围二、编制目目的三、编制依依据四、管理内内容五、管理流流程六、管

3、理内内容说明明七、风电工工程工序序交接及及隐蔽工工程细则则八、记录风电事业部部风电工工程工序序交接、隐蔽验验收实施细则一、范围本管理实施施细则适适用于风风电事业业部所属属各风电电项目部部及张北北风光储储项目部部、嘉峪峪关光伏伏项目部部。二、编制目目的编制目的： 为了确确保风电电事业部部所属风风电项目目部、风光光储风电电项目部部、嘉峪峪关光伏伏项目部部重要过过程、重重要工序序的工艺艺质量，强强化项目目部工序序交接、隐隐蔽工程程重要施施工验收收的有序序性、有有效性和和规范性性。确保保风电工工程的内内在工艺艺质量，特特编制本本管理实实施细则则。三、编制依依据110KVV10000KKV变电电站（换换

4、流站）土土建工程程施工质质量验收收及评定定规范（QQ/GDDW1883-220088）、电电力建设设施工质质量验收收及评定定规程（DDL/TT52110.11-20005）、混凝凝土结构构工程施施工质量量验收规规范（GGB5002044-20002）、建筑筑地面工工程施工工质量验验收规范范（GBB502209-20002）、屋面面工程质质量验收收规范（GGB5002077-20002）。天津电力建建设公司司质量体体系作业业文件工序交接管理办法（2010第一版）编号：ZL3F017-2010。四、管理内内容序号工作内容工作标准工作方法工作发生频频率（时时间）交付物主要负责部部门主要负责岗岗位主要

5、实施岗岗位1风电事业部部按照550MWW完整风风场，编制风风电工程程工序交交接、隐蔽验验收计划划及盘点点表（通通用部分分）按照50MMW完整整风场，编制风风电工程程工序交交接、隐蔽验验收计划划及盘点点表（通通用部分分）确保保统计项目目全面、规规范。风电事业部部依照规规范及公公司企业业标准工工序交接接管理办办法的的要求及及风电工工程施工工特点制制定风电电工程工工序交接接、隐蔽蔽验收计划划及盘点点表（通通用部分分）年初风电工程工工序交接接、隐蔽蔽验收计计划及盘盘点表风电事业部部质检主管各专业质检检人员2编制并发布布风电事事业部风风电工程程工序交交接、隐隐蔽验收收管理实实施细则则保证实施细细则的针针

6、对性、适适用性和和规范性性对公司企业业标准工工序交接接管理办办法进进行管理理细化，编编制风电电事业部部风电电工程工工序交接接、隐蔽蔽验收管管理实施施细则并并下发项项目执行行年初风电工程工工序交接接、隐蔽蔽验收管管理实施施细则风电事业部部总工程师质检主管3风电事业部部风电电工程工工序交接接、隐蔽蔽验收管管理实施施细则的的升版保证实施细细则的有有效性、针针对性根据风电项项目对风风电工程程工序交交接、隐隐蔽验收收实施细细则执执行情况况，逐步步完善管管理实施施细则年初/风电事业部部总工程师质检主管4风电项目部部针对风风电工程程工序交交接、隐隐蔽验收收管理实实施细则则的交交底及执执行认真学习事事业部编编

7、制的工工序交接接、隐蔽蔽验收管管理实施施细则确确保在项项目得以以执行风电项目部部按照事事业部下下发的风风电工程程工序交交接、隐隐蔽验收收管理实实施细则则进行行全员学学习培训训。项目开工阶阶段学习签到页页、培训训照片风电项目部部项目总（副副）工程程师质检负责人人5风电项目部部按照风风电事业业部编制制风电工程程工序交交接、隐蔽验验收计划划及盘点点表（通通用部分分）结合合本项目目施工特特点和施施工项目目细化隐隐蔽验收收、工序序交接计计划及盘盘点表及时、准确确、完整整、针对对性、有有效性强强风电项目部部按照风风电事业业部编制制风电工程程工序交交接、隐蔽验验收计划划及盘点点表（通通用部分分）结合合本项目

8、目施工特特点和施施工项目目细化隐隐蔽项目目、工序序交接计计划及盘盘点表项目开工阶阶段风电项目隐隐蔽验收收计划及及盘点表表、风电项目目工序交交接计划划及盘点点表风电项目部部项目总（副副）工程程师质检负责人人6按照项目细细化盘点点表及风风电事业业部管理理实施细细则及规规程规范范进行工工序交接接、隐蔽蔽验收的的过程检检查与验验收严格执行规规程、规规范标准准对项目目的工序序交接、隐蔽验收进行检查验收。严格执行规规程、规规范标准准对项目目的工序序交接、隐蔽验收进行检查验收，及时办理签证手续，并对项目存在的问题及时下发整改单，督促项目相关人员整改闭环日常工序交接单单、隐蔽蔽工程签签证记录录、问题题整改通通

9、知单、整整改回复复单风电项目部部项目总（副副）工程程师质检人员7按照项目细细化的盘盘点表及及时统计计项目工工序交接接、隐蔽蔽验收的的实施情情况上报报风电事事业部及时、真实实、准确确按照项目细细化的统统计表级级风电事事业部编编制的统统计模板板表格对对项目的的工序交交接、隐隐蔽验收收的实施施情况进进行统计计并上报报风电事事业部每季度155日风电工程季季度隐蔽蔽验收计计划及盘盘点表、风电工程程季度工工序交接接计划及及盘点表表风电项目部部项目总（副副）工程程师质检人员8风电事业部部对项目目的重要要工序交交接、隐隐蔽验收收实施情情况过程程管控及时、管控控到位风电事业部部通过远远程监控控、现场场检查、过过

10、程询问问的方式式对项目目工序交交接、隐隐蔽验收收的实施施情况、签证的及时性进行过程监控。日常项目检查不不符合整整改台账账风电事业部部工程质量部部长质检主管质检师9风电事业部部对项目目季度上上报工序序交接、隐蔽验收统计表进行汇总分析，上报公司质量处及时、准确确风电事业部部对项目目季度上上报工序序交接、隐蔽验收统计表进行汇总分析，上报公司质量处每季度200日风电事业部部隐蔽验验收计划划及盘点点表、风风电事业业部工序序交接计计划及盘盘点表风电事业部部总工程师质检主管五、管理流流程风电工程工序交接、隐蔽验收管理实施细则（2010第一版） GZ21F004-2010质量目标及保证措施 ZH21F011-

11、2009第 11 页 共17页六、管理内内容说明明1、工序交交接、隐隐蔽工程程验收的的项目过过程控制制1.1、工工程开工工阶段，目目部项目目总（副副）工程程师牵头头项目工程程质量部部质量人人员、技术人人员依据据风电事事业部编编制的风电工工程工序序交接、隐蔽验收工序交接统计表（通用部分）根据所承接的施工项目及本项目的施工特点逐步进行辨识、细化，建立本项目部的工序交接、隐蔽验收计划及盘点统计表，并在工程施工中进行检查、统计。 1.2、各各风电项项目部质质量人员员应抓好好工序交交接和隐隐蔽工程程的过程程管控并并做好原原始记录录和影像像资料的的收集工工作。1.3、项项目质检检人员应应及时对对工程施施工

12、的工工序交接接和隐蔽蔽验收进进行过程程检查、质质量验收收，对发发现的工工程隐蔽蔽、工序交交的质量问问题应及时通知知项目技技术人员员或分包包商负责责人进行行整改，并并及时下下发质量量问题整整改单，并并督促项项目人员员整改闭闭环，及及时做好好问题的的整改验验证工作作，防止止给以后后工程施施工和工工程后期期带来质质量隐患患。1.4、隐隐蔽验收收验收严严格按照照四级报报审程序序进行验验收，项项目相关关人员必必须及时时做好四四级验收收的过程程签证工工作。1.5、工工序交接接必须在在监理单单位的见见证下、项项目质量量人员的的组织下下进行，双双方交接接单位做做好交接接前自检检工作，自自查合格格并填写写交接自

13、自查记录录，并双双方签字字确认，方方可进行行工序的的交接。双双方交接接单位应应对交接接时的遗遗留问题题做好责责任的划划分，并并在工序交交接单上上注明遗遗留问题题和遗留留问题的的处理方方式和处处理单位位，工序交交接单由由项目质质检人员员及监理理人员签签字方可可有效。1.6、各各项目部部应质量量人员每每季度要要对质量量工序交交接、隐隐蔽工程程验收进进行汇总总。汇总总方法应应按照附附表2、附附表3的的表格进进行。统统计汇总总时要内内容要齐齐全、完完整，并并按照单单位工程程细化、按按照项目目种类进行行划分。验收部位应写具体，并把控制情况一一写清楚，如有存在问题应写清楚是否处理，处理完成时间等。1.7、

14、项项目部总总工程师师或质量量部长应应对上报报的风电电工程工工序交接接项目统统计及检检查盘点点表、风风电工程程隐蔽工工程项目目统计及及检查盘盘点表的的真实性性、完成成性进行行认真审审核，审审核无误误后上报报风电事事业部工工程质量量部。1.8、每每季度115日117：330分前前各风电电项目部部质量管管理人员员应将本本项目汇汇总好的的风电工工程工序序交接项项目统计计及检查查盘点表表、风电工工程隐蔽蔽验收项项目统计计及检查查盘点表表上报风风电事业业部工程程质量部部。如有有问题及及时与风风电事业业部工程程质量部部相关人人员进行行提前沟沟通。1.9、风风电事业业部工程程质量部部每季度度15日日收集各各风

15、电项项目部风风电工程程工序交交接项目目统计及及检查盘盘点表、风风电工程程隐蔽验验收项目目统计及及检查盘盘点表，经事业业部质量量负责人人认真审审核，无无误后每每季度200日前上上报公司司质量处处。1.10、风风电事业业部工程程质量部部对谎报报、无故故不报和和不及时时上报的的项目部部进行KKPI考考核。并并对该项项目部进进行MIIS平台台通报批批评，对对相关责责任人进进行500元2200元元的经济济考核。七、风电工工程工序序交接及及隐蔽工工程细则则隐蔽工程1、建筑工工程1.1地基基验槽 时时间：土土方开挖挖完毕，监监理、设设计、建建设单位位、施工工单位、地地质勘测测设计院院联合进进行地基基验槽，签

16、签证已办办理，并并签字齐齐全，即即将进行行基础垫垫层混凝凝土浇筑筑。1.2 钢钢筋隐蔽蔽 时间间：钢筋筋绑扎已已完毕，并并进行了了三、四四级验收收，验收收并合格格。隐蔽蔽签证齐齐全，即即将进行行混凝土土浇筑。1.3地下下混凝土土隐蔽 时间间：基础础混凝土土模板已已拆除，并并进行了了结构几几何尺寸寸、外观观质量验验收，验验收并合合格，即即将进行行土方回回填。1.4地下下混凝土土防腐（防防水）隐隐蔽 时间：防腐（防防水）工工程施工工完毕，防防腐（防防水）已已经了实实验和验验收，验验收并合合格。隐隐蔽签证证和验收收记录签签字齐全全。即将将进行回回填土或或其它工工序施工工。1.5地埋埋管道、接接地线焊

17、焊接后、防防腐前隐隐蔽 时间：地埋管管道焊接接已施工工完毕，并并进行了了相关的的检查验验收，验验收并合合格。隐隐蔽签证证签字齐齐全。即即将进行行防腐施施工。（此此针对金金属管道道）。1.6地埋埋管道回回填前隐隐蔽 时间：地埋管管道因施施工完毕毕，并进进行了相相关的实实验和验验收，实实验和验验收合格格，签证证单签字字齐全。即即将进行行回填土土施工。1.7室内内吊顶前隐蔽 时间：屋顶管管线安装装完毕位位置正确确，灯具具及相关关管道安安装完毕毕并进行行检查验验收，验验收并合合格。签签证齐全全。即将将进行吊吊顶板安安装。1.8墙体体抹灰前前隐蔽 时间间：此部部位或此此施工段段墙体砌砌筑已完完毕，并并对

18、垂直直度、平平整度检检查验收收、验收收合格、签签证齐全全。即将将进行水水泥砂浆浆抹灰施施工。1.9屋面面防水施施工隐蔽蔽 时间间：屋面面防水已已施工完完毕，并并对防水水质量进进行检查查验收，符符合设计计及规范范要求，签签证齐全全。即将将进行保保护层或或其它工工序施工工。1.10二二次地面面施工前前隐蔽 时间：管道、电电气管线线安装完完毕，位位置准确确。并进进行了相相关验收收，验收收并合格格，签证证齐全。即即将进行行二次地地面施工工。1.11设设备基础础二次灌灌浆前隐隐蔽 时间：设备基基础灌浆浆表面已已凿毛，并并浇水湿湿润。螺螺栓位置置及标高高进行了了复查。复复查合格格。并通通知相关关人员进进行

19、检查查验收，验验收合格格。即将将进行混混凝土灌灌浆施工工。1.12管管道穿墙墙、穿池壁隐蔽蔽 时间间：管道道穿墙套套管已安安装，位位置、标标高、长长度、规规格正确确。已进进行检查查验收，验验收合格格，签证证齐全、完完整。即即将进行行封堵施施工其它详见附附件建筑筑专业风风电工程程隐蔽验验收计划划及盘点点表（通通用部分分）2、电气工工程2.1电缆缆埋管隐隐蔽 时间：电缆管管埋设完完毕。2.2地线线埋设隐隐蔽 时间：地线埋设设完毕。2.3接地地装置安安装隐蔽蔽 时间间：接地地装置安安装完毕毕，且接接地电阻阻测试合合格后。2.4直埋埋电缆隐隐蔽 时间间：电缆缆埋设完完成。其它详见附附件电气气专业风风电工程程隐蔽验验收计划划及盘点点表（通通用部分分）工序交接1、建筑工工程1.1设备备基础交交安装（土土建交吊吊装或电电气） 时间间：设备备基础混混凝土强强度已达达到吊装装条件，设设备基础础埋件平平整度、标标高偏差差在允许许范围之之内，螺螺栓、螺螺栓孔位位置偏差差符合设设计及规规范要求求。交安安前，两两个专业业自检工工作已完完成，并并形成自自检记录录。交安安手续办办理齐全全。并签签字。（主主要针对对风机基基础、箱箱变基础础、变压压器基础础变电站站构架基基础等工工序交接接）1.2二次次地面施施工前（电电气交土土建） 时间：电气埋埋管及位位置正确确，标高高符合设设计及规规范要求求。双方方均进行行了