河南建业物业管理-物业管理手册（修订版）-131DOC

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.河南建业物业管理有限公司 文件编号：JW/QEM-001-2005标题：目 录 章节号0.1 版本号1/B目 录 章节号 标题 90000标准准 140000标标准 页码0.1 目录-10.2 管理手手册换版版颁布令令-40.3 管理手手册的说说明-44.2.2-50.4 管理手手册的管管理-44.2.2-60.5 管理手手册的修修订和换换版-4.22.2-770.6 公司概概况-81.0 管理者者代表委委任书-5.5.2-4.4.11-91.1 公司组组织

2、架构构图-102.0 管理体体系过程程职责分分配表-1113.0 前言-33-1134.1 总要求求-44-1144.2.11 总则 -4.2.1-4.44.4-1554.2.22 管理手手册-4.22.2-4.4.44-1164.2.33 文件控控制程序序-4.2.3-4.44.5-1774.2.44 记录控控制程序-4.2.4-4.5.44-2205.0 管理职职责-5.1 /5.22-4.4.11/4.3.11-2555.3/55.4.1管理理方针与与目标-55.3/5.44.1-44.2/4.33.3-265.4.22 质量管管理体系系策划-55.4.2-2885.4.33 环境因因素

3、识别别和评价价控制程程序-4.3.11-2995.4.44 法律法法规和其其他要求求控制程程序-4.3.2-335.4.55 目标、指指标和管管理方案案控制程序-4.3.33-3665.5.11 职责和和权限-5.5.11-4.44.1-395.5.33 内部沟沟通-55.5.3-4335.5.44 信息交交流控制制程序-44.4.3-4465.6 管理评评审控制制程序-5.6-4.6-5506.1 资源管管理-533河南建业物物业管理理有限公公司 文件件编号：JW/QEMM-0001-220055标题：目 录 章章节号00.1 版版本号11/B6.2 人力资资源控制制程序-6.22-44.4

4、.2-5546.3/66.4 基础设设施设备备和工作作环境控控制程序序-6.3/66.4-4.4.11-5777.0 服务实实现-6607.1 服务实实现策划划程序-7.11-617.2 与业主主有关的的过程控控制程序序-7.22-6337.4 采购控控制程序-7.4-44.4.6-6667.5 服务提提供控制制程序-7.5-6697.5.11-1 服务计计划控制制程序-77.5.1-7717.5.11-2 业主入入住及装装修控制制程序-7.55.1-737.5.11-3 清洁服服务控制制程序-7.55.1-7767.5.11-4 绿化服服务控制制程序-7.55.1-787.5.11-5 维修

5、服服务控制制程序-7.55.1-797.5.11-6 社区文文化活动动控制程程序-7.5.11-8817.5.11-7 公共秩秩序管理理服务控控制程序序-77.5.11-8837.5.11-8 物业管管理服务务费用收收缴控制制程序-7.5.11-8857.5.11-9 污水、废废气、噪噪声污染染控制程程序-44.4.6-867.5.11-100固体废废物控制制程序- 44.4.6-8887.5.11-11节能降耗耗控制程程序-44.4.6-9907.5.11-122相关方方环境制制约控制制程序-4.44.6-927.5.22 突发事事件及异异常情况况处理程程序-7.5.22-947.5.33

6、标识和和可追溯溯性-7.55.3-967.5.44 业主财财产控制制程序-7.55.4-9887.5.55 服务所所用物品品的防护护-7.5.55-10007.6 监视和和测量装置控制程序序-7.6-4.5.11-10118.1 总则-8.1-11038.2.11 业主满满意度测测量程序序-88.2.1-10058.2.22 内部审审核程序序-8.2.2-4.55.5-11078.2.33/8.2.44过程和和服务的的监视和和测量程序-8.2.33/8.2.44-1108.2.55 环境监监视和测测量控制制程序-44.5.1-11138.2.66 合规性性评价控控制程序序-4.55.2-115

7、河南建业物物业管理理有限公公司 文件编编号：JJW/QQEM-0011-20005标标题：目目 录 章章节号00.1 版本号号0/BB8.3-11 不合格格控制程程序-88.3-11188.3-22 应急准准备和响响应控制制程序-4.44.7-12008.4 数据分分析控制制程序-88.4-11228.5.11 持续改改进-8.5.11-12558.5.22/8.5.33不符合合、 纠纠正和预预防措施施控制程程序-88.5.2/88.5.3-4.5.33-126河南建业物物业管理理有限公公司 文件件编号：JW/QEMM-0002-220055标题：管理理手册换换版颁布布令 章节号号0.22 版

8、本号号0/BB颁 布布 令本手册依据据ISOO90001：220000质量量管理体体系-要求、 ISOO140001：20004环环境管理理体系-要求求进行行编制，经经审核符符合标准准要求和和公司实实际情况况，现予予以批准准颁布实实施。管理手册是是具体阐阐述公司司的质量量、环境境方针和和质量、环环境目标标，描述述公司质质量、环环境管理理体系（以以下简称称管理体体系）的的重要文文件；是是公司实实施质量量、环境境管理，开开展质量量、环境境策划，质质量、环环境控制制，质量量、环境境保证和和质量、环环境改进进活动的的纲领性性文件。管理手册适适用于我我公司所所承接管管理的项项目服务务过程中中全部质质量、

9、环环境职能能和质量量、环境境活动，公公司全体体员工必必须遵照照执行。本版手册于于20007年4月30日正式生生效，原原管理体体系文件件同时废废止。河南建业物物业管理理有限公公司 总经理：马马路春 220077年4月30日河南建业物物业管理理有限公公司 文件编编号：JJW/QQEM-0033-20005标题：管理理手册的的说明 章章节号00.3 版版本号00/B管理手册的的说明 1、编制管管理手册册的目的的是传达达公司的的管理方方针、管管理目标标、服务务程序和和要求。2、管理手手册是规规定公司司管理体体系的范范围、管管理标准准和管理理体系相相适应的的所有程程序文件件以及对对管理体体系所包包括的过

10、过程顺序序和相互互作用的的表述。3、管理手手册适用用于公司司管理的的各类住住宅小区区。4、管理手手册属公公司受控控文件，由由总经理理批准颁颁布执行行。5、各部门门负责人人应及时时汇总对对手册的的修改建建议，反反馈给品品质部，品质质部根据据评审结结果决定定是否予予以修改改。河南建业物物业管理理有限公公司 文件编编号：JJW/QQEM-0044-20005标题：管理理手册的的管理 章章节号00.4 版版本号00/B管理手册的的管理 1、管理手手册的编编制 管理手册由由品质部在在总经理理和管理理者代表表的领导导下具体体组织编编制，其其审核程程序如下下：手 册 批 准总 经 理手 册 审 定管 理 者

11、 代 表手册审核品质部经理手 册 批 准总 经 理手 册 审 定管 理 者 代 表手册审核品质部经理手 册 编 制编 写 小 组2、管理手手册的发发放和保保管2.1品质质部负责责对手册册进行逐逐一登记记，编号号保管。内内部使用用的手册册按“受控版版本”发放并并加盖“受控版版本”印章，发发放时按按照编号号、标识识由持有有者签字字领取；对管理理手册采采用活页页装订方方式，以以便于修修订换页页。提供供给外部部（顾客客或上级级机关）的的手册按按“非受控控版本”发放，并并在封面面加盖“非受控控版本”印章，修修改时不不予跟踪踪；“受控版版本”、“非受控控版本”印章由由品质部管管理。2.2管理理手册的的发放

12、范范围为各各部门第第一责任任人。2.3在发发放或收收回管理理手册时时，由品品质部负负责办理理签收或或注销手手续。2.4管理理手册的的持有人人应妥善保保管和使使用管理理手册，不不得损坏坏、外借借、丢失失或擅自自涂改，并并按照修修改通知知及时更更改手册册，保证证其为现现行有效效版本。2.5当管管理手册册的持有有者岗位位调动或或机构调调整时，应应将管理理手册交交回品质质部，由由品质部统统一登记记并重新新发放。河南建业物物业管理理有限公公司 文件编编号：JJW/QQEM-0055-20005标题：管理理手册的的修订和和换版 章章节号00.5 版版本号00/B管理手册的的修订和和换版1、管理手手册的修修

13、订1.1管理理手册的的修订和和换版由由品质部组组织实施施。1.2文件件的修订订1.2.11 管理理手册由由品质部组组织修订订，填写写文件件修订单单，经经管理者者代表审审定，总总经理批批准后，品质部负责制作、登记和发放。 1.2.22作业指指导书由由各相关关部门填填写文文件修订订单，经经品质部审审核，管管理者代代表批准准后，品质部负责责制作、登登记和发发放。1.2.33当修订订部分达达到原版版面的三三分之二二或公司司机构发发生重大大变动时时，由管管理者代代表批准，进行换换版。1.3修订订时采用用发新页页换旧页页的方式式进行，其其要求如如下：1.3.11将本次次修订内内容和版版本号修修改之后后，加

14、以以粗黑体体字形式式作出标标识，将将本页内内容重新新打印，换换页修订订后应将将旧页收收回。1.3.22文件修修订后，应应将修订订后的修修订页及及时发放放到位，并并将原文文件收回回，非受受控版本本文件，不不作修订订。1.3.33发给外外单位的的非受控控版本不不进行跟跟踪修订订。 2、管管理手册册的换版版2.1由品品质部根根据管理理评审、内内部审核核以及内内容修订订的程度度，经管管理者代代表同意意后进行行换版，换换版后的的手册由由总经理理重新审审定批准准并发布布。2.2手册册需换版版时，注注明新版版号，发发新收旧旧。2.3品质质部应保保存管理理手册换换版前后后的两种种版本。河南建业物物业管理理有限

15、公公司 文文件编号号：JWW/QEEM-0006-20005标题：公司司概况 章节节号0.6 版本号号0/BB公司概况 河南建业物物业管理理有限公公司成立立于19994年年6月，是是建业住住宅集团团（中国国）有限限公司控控股经营营的独立立法人企企业,是是国家一一级物业业管理资资质企业业，现为为中国物物业管理理协会常常务理事事单位。公司位于郑郑州市纬纬四路东东段建业业广场11层，现现有职工工 3000多名名。主营营业务有有：建业业金水花花园小区区、城市市花园小小区、新新天地桂园小小区、森森林半岛岛小区、联联盟新城城小区、各地地市项目目、建业业商务中中心，管管理面积积1500多万平平方米。物物业类

16、型型有多层层、高层层、小高高层住宅宅、别墅墅、多功功能商务务中心及及商铺等等。公司秉承“追求卓卓越、坚坚忍图成成”的企业业精神，坚坚持“物业管管理，尽尽善尽美美”的质量量方针和和“预防污污染，关关爱环境境；诚信信守法，持持续改进进”的环境境方针，上上下一心心，励精精图治，积积极致力力于河南南省的物物业管理理开发业业务，并并对河南南省物业业管理行行业的发发展进行行了积极极的探索索和有益益的尝试试。经过过全体员员工的共共同努力力，我公公司管理理的金水水花园住住宅小区区、建业业城市花花园住宅宅区和建建苑小区区住宅区区先后获获得“全国物物业管理理优秀住住宅小区区”、“河南省省物业管管理示范范住宅大大厦

17、”、“全国物物业管理理示范住住宅小区区”、“郑州市市物业管管理示范范住宅小小区”的称号号。为提高本公公司的服服务质量量、管理理水平，实实现“决策科科学化、管管理规范范化、经经营专业业化”的企业业发展道道路，创创造环保保型的社社区环境境，使公公司物业业管理水水平再上上新台阶阶，公司司决定全全面贯彻彻ISOO90001：220000标准、IISO1140001：220044标准，建建立本管管理体系系。管理手册册是管管理体系系的基本本文件，也也是业主主或第三三方认证证机构对对公司管管理体系系进行审审核的主主要依据据。管理手册册经批批准颁布布后，公公司每年年针对其其适用性性、先进进性及实实际运行行情况

18、进进行评审审，并修修订补充充，以适适应本公公司管理理体系不不断深化化和发展展的要求求。本公司通信信地址：河南省省郑州市市纬四路路东段建建业广场场1层邮政编码：45000088网 址：wwww.jiaanyeewy.ccom电 话：(003711)65561008600传 真：(03771)66561108660河南建业物物业管理理有限公公司 文件件编号：JW/QEMM-0007-220055标题：管理理者代表表委任书书 章章节号11.0 版版本号11/B管理者代表表委任书书兹任命马路春为管管理者代代表。管理者代表表的职责责是：1、确保管管理体系系的过程程得到建建立、实实施和保保持。2、向最高高

19、管理者者报告管管理体系系的业绩绩和持续续改进的的需求。3、确保在在整个组组织内提提高满足足业主需需求的意意识。4、就管理理体系有有关事宜宜对外联联络。 总经理理：马路路春 2007年年4月30日 河南建业物物业管理理有限公公司 文件件编号：JW/QEMM-0008-220055标题：公司司组织架架构图 章节号号1.11 版本号号0/BB总经理助理总经理助理工程部品质部物业服务中心礼兵部财务部管理部市场部人力资源部物业服务中心 公司组组织架构构图 总经理助理总经理助理工程部品质部物业服务中心礼兵部财务部管理部市场部人力资源部物业服务中心总经理总经理河南建业物物业管理理有限公公司 文文件编号号：J

20、WW/QEEM-0009-20005标题：管理理体系过过程职责责分配表表 章节号号2.00 版本号号0/BB管理体系过过程职责责分配表表 序号9000标标准140000标准管理体系要要素主责配配合部门总经理总经理助理理管理部品质部人力资源部部礼兵部市场部工程部物业服务中中心14.14.1总要求.44总则34.2.22管理手册44.2.334.4.55文件控制程程序54.2.444.5.44记录控制程程序654.4.11管理职责75.14.2管理承诺85.2以业主为关关注焦点点95.34.2管理方针.33目标、指标标、管理理方案实实施控制制程序115.4.22质量管理体体系策划划124.3.11

21、环境因素识识别与评评价控制制程序134.3.22法律法规及及其他要要求控制制程序144.3.33目标、指标标、管理理方案实实施控制制程序.11职责和权限限.11管理者代表表175.5.33内部沟通184.4.33信息交流控控制程序序195.64.6管理评审控控制程序序206.1资源管理2人力资源控控制程序序6基础设施设设备和工工作环境境控制程程序236.4基础设施设设备和工工作环境境控制程程序247.1服务实现策策划257.2 与业主有关关过程控控制程序序26采购控制程程序277.5.11服务计划控控制程序序28业主入住和和装修控控制程序序29清洁服务控控制程序序30绿化服务控控制程序序31维

22、修服务控控制程序序32社区文化活活动控制制程序33公共秩序管管理服务务控制程程序34物业管理服服务费用用收缴控控制程序序354.4.66污水、废气气、噪声声污染控控制程序序36固体废物控控制程序序 37节能降耗控控制程序序 384.4.66相关方环境境制约控控制程序序397.5.22突发事件及及异常情情况处理理程序407.5.33产品标识和和可追溯溯性417.5.44业主财产控控制程序序427.5.554.4.66服务所用物物品的防防护41监视和测量量装置控控制程序序448.1总则458.2.11业主满意度度测量程程序4.55内部审核控控制程序序478.2.33过程和服务务的监视视和测量量程序

23、488.2.44过程和服务务的监视视和测量量控制程程序494.5.11环境监视和和测量控控制程序序504.5.22合规性评价价控制程程序518.3不合格控制制程序524.4.77应急准备和和响应控控制程序序538.4数据分析控控制程序序548.5.11持续改进5.33不符合、纠纠正和预预防措施施控制程程序568.5.33不符合、纠纠正和预预防措施施控制程程序备注：各部部门均需需执行的的要求为为：质量管理体体系:55.4.1、55.5.1、88.2.3；环境管理体体系：44.3.1、44.3.2、44.3.3、44.4.1、44.4.2、44.4.6、44.4.7、44.5.1、44.5.2。河

24、南建业物物业管理理有限公公司 文文件编号号：JWW/QEEM-0010-20005标题：前言 章节节号3.0 版本号号1/BB前言1、范围1.1总则则本手册适用用于对本本公司质质量、环环境管理理体系所所需全过过程的内内部管理理,也适适用于证证实本公公司有能能力满足足顾客及及相关方方的要求求，产品品/服务务质量、环环境行为为符合法法律、法法规的要要求。通通过管理理体系的的有效运运行和持持续改进进，增强强顾客和和相关方方的满意意。 本手册适适用产品品覆盖的的范围：社区物物业管理理服务1.2适用用范围本公司按IISO990011：20000、IISO1140001：220044标准的的要求，建建立管

25、理理体系。由于本公司司的社区区物业管管理服务务过程控控制是按按照国家家颁发的的物业业管理条条例及及顾客的的要求进进行的，不不发生社社区物业业管理服服务的设设计和开开发过程程，因此此对ISSO90001:20000质质量管理理体系-要求标标准中“7.33设计和和开发”进行删删减。2、引用标标准本手册引用用标准为为ISOO90001：20000、IISO1140001：220044标准的的要求。3、术语3.1本手手册引用用ISOO90001：20000、IISO1140001：220044标准的的要求规规范中所所规定的的术语。河南建业物物业管理理有限公公司 文件编编号：JJW/QQEM-0111-

26、20005标题：总要要求 章节号号4.11 版本号号0/BB总要求本公司按照照ISOO90001：220000标准、IISO1140001：220044标准的的要求，建建立管理理体系，并并结合本本公司的的实际情情况形成成了文件件。本公公司将按按管理体体系标准准和管理理体系文文件规定定的要求求实施，对对管理体体系所有有过程进进行控制制，并持持续改进进其有效效性，通通过满足足顾客和和相关方方要求和和适用的的法规要要求，而而达到顾顾客和相相关方满满意的目目的。4.1.11为实施施管理体体系，本本公司对对管理体体系所需需要过程程或活动动进行了了识别，并并通过职职责分配配表确定定本公司司各部门门对体系系

27、过程的的应用及及质量、环环境管理理体系覆覆盖范围围。详见见章节号号2.00中“管理体体系过程程职责分分配表”。4.1.22通过本本手册对对管理体体系各过过程进行行了描述述，同时时对环境境因素进进行了识识别和评评价，确确定了其其重要的的环境因因素，并并确定这这些过程程或活动动的顺序序和相互互作用。4.1.33为确保保这些过过程有效效运行和和控制，本本公司编编制了管管理手册册、程序序文件、环环境管理理方案、作作业文件件及工作作记录，采采用适用用的外来来标准、法法律法规规及其他他要求、规规范和文文件，作作为确保保这些过过程有效效运行和和控制的的准则、方方法。4.1.44为确保保过程的的有效运运行和对

28、对过程进进行控制制，提供供了必要要的资源源和信息息。4.1.55对过程程运行进进行监督督、测量量，以获获取必要要和充分分的信息息，并分分析这些些过程是是否有效效运作。 4.1.66针对上上述信息息分析实实施必要要的措施施，使这这些过程程最终实实现过程程策划的的结果，并并根据需需要对这这些过程程进行持持续改进进。4.1.77本公司司若发生生外包过过程按采采购控制制程序和和相关关方环境境制约控控制程序序的规规定执行行。河南建业物物业管理理有限公公司 文件编编号：JJW/QQEM-0122-20005标题：总则则 章节节号4.2.11 版本本号0/B总 则本公司的管管理体系系文件包包括：1管理手手册

29、（包包括管理理方针、管管理目标标、ISSO90001：20000标准准、ISSO1440011：20004标标准的要要求和本本公司管管理体系系运行所所需的程程序文件件）。2为确保保管理体体系有效效策划、运运行和控控制所需需的作业业文件（考考核标准准、作业业指导书书等）。3为证实实管理体体系有效效运行及及产品（服服务）符符合性，确确定了所所需客观观证据的的记录。河南建业物物业管理理有限公公司 文件件编号：JW/QEMM-0113-220055标题：管理理手册 章节号号4.22.2 版本号号0/BB管 理 手手 册本公司按照照ISOO90001：220000标准、IISO1140001：22004

30、4标准的的要求和和本公司司管理体体系运行行的需要要编制了了管理理手册，表表述了本本公司管管理体系系，并确确定了本本公司的的管理方方针和管管理目标标，是本本公司纲纲领性和和法规性性文件。根据管理体体系标准准及本公公司产品品（服务务）的特特点，共共编制了了37个个程序文文件。本手册对管管理体系系所包括括的过程程或活动动顺序和和相互作作用作了了表述。本手册按文文件控制制程序的的规定要要求进行行控制。 河南建业物物业管理理有限公公司 文件编编号：JJW/QQEM-0144-20005标题：文件件控制程程序 章节号号4.22.3 版本号号0/B文件控制程程序1、目的对与管理体体系有关关的文件件进行控控制

31、，确确保服务务过程中中使用的的文件为为有效版版本。2、适用范范围适用于与公公司管理理体系有有关的文文件控制制。3、职责3.1总经经理负责责批准发发布管理理体系文文件。3.2管理理者代表表负责审审定管理理体系文文件。3.3管理理部负责责对行政政管理性性文件的的管理与与控制。3.4 品品质部负负责对管管理体系系文件的的审核、管管理与控控制。3.5工程程部负责责技术性性文件的的管理与与控制。3.6各部部门负责责本部门门业务范范围内与与管理体体系相关关文件的的管理与与控制。4、程序4.1文件件分类及及保管4.1.11公司内内部使用用的文件件：各种种行政管管理制度度，由管理理部负责责保管；管理体体系文件

32、件由品质质部负责责保管；建筑单单位移交交的全部部图纸、文文件资料料和生产产设备的的图纸等等技术性性文件，由由工程部部负责保保管。具具体执行行技术术资料、图图纸、文文件分类类管理办办法的的相关规规定。 4.1.22外来文文件，如如与物业业管理行行业相关关的国家家和地方方性政策策、法规规及标准准等文件件资料，由由管理部部负责保保管。4.1.33对于上上述文件件，各部部门如有有借用，需需填写借借阅清单单。4.2文件件的编号号4.2.11管理手手册编号号文文件号：JW/QEMM-220055 “JW”：河南南建业物物业管理理有限公公司 “QEMM”：管理理手册 “”：管理手册编号“20055”：管理理

33、手册版版本发布布年份版版本号：/A “”：修订次次，以阿阿拉伯数数字顺序序0、11、2、33表示示“A”：版版本状态态，英文文大写字字母顺序序A、BB、C表示示4.2.22 作业业指导书书编号河南建业物物业管理理有限公公司 文件件编号：JW/QEMM-0114-220055标题：文件件控制程程序 章节节号4.2.33 版本本号0/B文文件号：JW/WI-20005 “WI”：作业业指导书书 “”： 作业指导书编号版版本号同同管理手手册4.2.33记录编编号：JJW/JJL-.-“JL”：记录 “.”：记记录隶属属章节号号 “”： 记录编号4.3文件件的编写写、审核核、审定定和批准准4.3.11

34、管理手手册由编编写小组组编写，品质部审核，管理者代表审定，总经理批准。 4.3.22作业指指导书由由各部门门组织编编写，品品质部审审核，管管理者代代表审定定，总经经理批准准。4.4文件件的发放放和回收收4.4.11公司内内部的发发放范围围以适用用部门和和人员为为原则，严严格控制制文件的的滥发，以以便于管管理和防防止泄密密，且保保证为有有效版本本。4.4.22公司的的管理体体系文件件均为“受控文文件”，并制制作受受控文件件清单予予以控制制。但为为了让顾顾客或上上级机关关了解公公司的管管理体系系，一般般只提供供管理理手册的的“非受控控版本”。同时时按照本本章节44.4.3的规规定发放放。4.4.3

35、3品质部应应在受受控版本本文件分分发及回回收单和和非受受控版本本文件分分发单上上详细记记录发放放情况，便便于追溯溯管理。4.4.44受控版版本文件件和非受受控版本本文件应应盖有“受控版版本”或“非受控控版本”印章。4.4.55作废/失效的的受控版版本文件件回收后后应及时时处理，留留作资料料的在封封面上加加盖“作废”章。4.4.66非受控控版本文文件无需需更换新新的版本本和回收收。4.5文件件的保存存、修订订、作废废与销毁毁4.5.11文件的的保存和和修订各各部门文文件由本本部门保保管并填填写文文件保管管清单。任任何人不不得私自自涂改、外外借受控控文件。文文件修订订，填写写文件件修订单单，经经管

36、理者者代表审审核，总总经理批批准后，品质部负责修订、换页。4.5.22文件的的作废与与销毁各各部门应应按照体体系的要要求及时时撤出失失效或作作废的文文件，由由品质部加加盖“作废”印章。要要销毁的的作废文文件，由由相关部部门填写写文件件销毁申申请，经经管理者者代表批批准后，由由河南建业物物业管理理有限公公司 文件件编号：JW/QEMM-0114-220055标题：文件件控制程程序 章节节号4.2.33 版本本号0/B品质部监督督相关部部门销毁毁。4.6借阅阅管理体体系有关关的文件件时，应应填写文文件借阅阅记录，由由相关负负责人审审批后方方可借阅阅，并登登记备案案。4.7品质质部每季季度对各各部门

37、文文件的保保管及有有效性进进行检查查并填制制品质质部抽检检单。4.8本程程序产生生的记录录按记记录控制制程序规规定执行行。5、相关文文件5.1记记录控制制程序 5.2技技术资料料、图纸纸、文件件分类管管理办法法 6、相关记记录6.1受受控版本本文件分分发及回回收单 JWW/JLL-4.2.33-00016.2非非受控版版本文件件分发单单 JWW/JLL-4.2.33-00026.3文文件保管管清单 JWW/JLL-4.2.33-00036.4文文件修订订单 JW/JL-4.22.3-00446.5文文件销毁毁申请 JWW/JLL-4.2.33-00056.6文文件借阅阅记录 JWW/JLL-4

38、.2.33-00066.7受受控文件件清单 JWW/JLL-4.2.33-00076.8品品质部抽抽检单 JW/JL-5.4.5-003河南建业物物业管理理有限公公司 文件件编号：JW/QEMM-0115-220055标题：记录录控制程程序 章节节号4.2.44 版本本号0/B记录控制程程序1、目的对记录进行行有效控控制，为为服务质质量符合合规定要要求和管管理体系系有效运运行提供供证据。2、适用范范围适用于对管管理体系系运行中中记录的的控制。3、职责3.1品质质部负责责对公司司各种记记录的管管理、监监督和归归档工作作。3.2各相相关部门门负责对对本部门门记录进进行收集集、整理理和保管管工作。4

39、、程序4.1记录录的格式式4.1.11各部门门提出本本部门质质量记录录格式，经经品质部部编号后后备案。4.1.22品质部根根据实际际情况统统一确定定记录的的格式和和编号，经经管理者者代表批批准后执执行。4.1.33质量记记录的修修改，由由各责任任部门提提出申请请、并设设计新的的质量记记录格式式，经品品质部编编号后备备案，经经管理者者代表批批准后执执行。4.1.44记录的的编号按按文件件控制程程序中中相关规规定执行行，每一种种质量记记录表格格均应有有唯一的的名称，并并通过对对质量记记录表格格的编号号加以识识别。4.2记录录的填制制要求4.2.11记录、表表格填写写必须用用钢笔或或中性笔，统一一为

40、黑色色字体，内容完整、真实。4.2.22记录填填写应及及时、真真实、内内容完整整、字迹迹清晰，不不得随意意涂改；如因某某种原因因不能填填写的项项目，应应采用“”划去去，各相相关栏目目签名应应签全名名。4.2.33修改要要用“”划去去，在其其上方更更改并由由更改人人签上姓姓名和日日期。4.3记录录的收集集和保存存4.3.11各相关关部门每每月266日前将将本月服服务过程程检验单单、空空置房屋屋检验单单和根根据业业主回访访单、业业主投诉诉处置单单等情情况进行行汇总填填写的 月管理目标、指标完成情况统计分析交品质部。4.3.22品质部每每月288日前根根据服服务过程程检验单单、品质部抽检单和 月管理

41、目标、指标完成情况统计分析填写 月管理目标、指标检验汇总分析，并发放到各相关部门。 4.3.33各相关关部门根根据上月月 月管理理目标、指指标检验验汇总分分析填填写不不合格项项纠正（预预防）措措施于于每月55日前交交品质部。河南建业物物业管理理有限公公司 文件编编号：JJW/QQEM-0155-20005标题：记录录控制程程序 章节号号4.22.4 版版本号00/B4.3.44接待专专员或接接待主管管每月月底底前将本本月维维修任务务单交交相关客客服主管管入档保保存。4.3.55各部门门人员的的工作作日志由由各部门门第一责责任人负负责进行行收集、保保存。4.3.66各部门门负责对对本部门门所有记

42、记录进行行装订和和归档管管理。记记录可以以以磁盘盘、电子子文档等等媒体方方式保存存或传递递。4.3.77记录的的保存期期限及保保存地点点见附录录。4.4记录录的查阅阅4.4.11如需查查阅公司司保存的的记录时时，经相相关责任任人同意意，填制制记录录查阅单单后方方可查阅阅，其内内容包括括：查阅阅人、查查阅内容容、查阅阅时间、归归还时间间、记录录编号等等。4.4.22查阅的的文件必必须保证证其完好好无损，归归还时应应办理相相应手续续。4.5记录录的保护护、销毁毁4.5.11记录必必须实施施专人管管理，每每月月底底进行整整理一次次，保证证其完好好性。4.5.22记录保保存时间间见附表表，超过过年限时

43、时由相关关部门填填制记记录销毁毁单，并并报管理理者代表表批准后后由品质质部负责责监督销销毁，销销毁单内内容包括括：销毁毁的文件件名称、件件数、编编号、销销毁人、监监毁人、审审批人等等。4.6品质质部每季季度对各各部门的的填写和和保管情情况进行行抽查并填制制品质质部抽检检单5、相关文文件5.1文文件控制制程序 6、相关记记录 6.1记记录查阅阅单 JWW/JLL-4.2.44-00016.2记记录销毁毁单 JWW/JLL-4.2.44-0002 6.3品质部抽检单 JW/JL-5.4.5-0036.4业业主投诉诉处置单单 JJW/JJL-77.2-0022河南建业物物业管理理有限公公司 文件编编

44、号：JJW/QQEM-0155-20005标题：记录录控制程程序 章节号号4.22.4 版版本号00/B 记 录 一 览 表序号名 称编 号保存部门保存期限1受控版本文文件分发发及回收收单JW/JLL4.22.30011品质部二年2非受控版本本文件分分发单JW/JLL4.22.30022品质部二年3文件保管清清单JW/JLL4.22.30033各部门二年4文件修订单单JW/JLL4.22.30044品质部二年5文件销毁申申请JW/JLL4.22.30055品质部二年6文件借阅记记录JW/JLL4.22.30066各部门二年7受控文件清清单JW/JLL4.22.30077品质部二年8记录查阅单单

45、JW/JLL4.22.40011品质部二年9记录销毁单单JW/JLL4.22.40022品质部二年10环境因素识识别表JW/JLL5.44.30011各部门二年11环境因素评评价表JW/JLL5.44.30022各部门二年12重要环境因因素清单单JW/JLL5.4.30033各部门二年13法律法规及及其他要要求目录录清单JW/JLL5.44.40011各部门二年14管理目标、指指标分解解表JW/JLL5.44.50011各部门二年15管理方案JW/JLL5.44.50022管理部二年16品质部抽检检单JW/JLL5.44.50033品质部二年17社区环境保保护年度度总结JW/JLL5.55.4

46、0011物业服务中中心二年18管理评审计计划JW/JLL5.660011品质部二年19管理评审报报告JW/JLL5.66002品质部二年20培训记录JW/JLL6.220011各部门二年21部门年度培培训计划划JW/JLL6.220022各部门二年22公司年度培培训计划划JW/JLL6.220033人力资源部部礼兵部二年23用人需求表表JW/JLL6.220044人力资源部部礼兵部二年24新入职员工工报到程程序表JW/JLL6.220055人力资源部部长期25新员工入职职督导培培训计划划JW/JLL6.220066人力资源部部长期26职员基本情情况表JW/JLL6.220077人力资源部部礼兵

47、部长期27职员求职申申请表JW/JLL6.220088人力资源部部礼兵部长期28设施设备及及资料交交接清单单JW/JLL6.330011工程部长期29设施设备检检修单JW/JLL6.330022物业服务中中心长期30设施设备报报废单JW/JLL6.330033工程部长期31设施设备日日常保养养项目表表JW/JLL6.330044物业服务中中心长期32设施设备年年度检验验、检测测计划JW/JLL6.330055工程部长期33设施设备管管理台帐帐JW/JLL6.330066工程部长期34送检任务单单JW/JLL6.330077工程部长期35验收鉴定评评卷JW/JLL6.330088工程部长期36公

48、共设施日日常保养养记录表表JW/JLL6.330099物业服务中中心长期37公共设施日日常巡查查记录表表JW/JLL6.3300110物业服务中中心长期38高低压配电电运行记记录JW/JLL6.3300111物业服务中中心长期39供水设备运运行记录录JW/JLL6.3300112物业服务中中心长期40溴化锂机组组中央空空调运行行记录表表JW/JLL6.3300113物业服务中中心长期41质量计划JW/JLL7.110011各部门二年42服务登记本本JW/JLL7.220011物业服务中中心二年43业主投诉处处置单JW/JLL7.220022管理部物业服务中中心二年44客户投诉记记录表JW/JL

49、L7.220033管理部长期45客户投诉汇汇总及处处理情况况表JW/JLL7.220044管理部 长期46投标意向建建议书JW/JLL7.220055市场部长期47夜间值班记记录JW/JLL7.220066物业服务中中心二年48签到表JW/JLL7.220077物业服务中中心/人人力资源源部二年49合格供方名名录JW/JLL7.440011管理部二年50采购物资一一览表JW/JLL7.440022管理部二年51采购计划JW/JLL7.440033各部门二年52供方质量、环环境保证证能力调调查记录录JW/JLL7.440044管理部二年53物资质量使使用情况况反馈单单JW/JLL7.440055

50、管理部二年54仓库盘点表表JW/JLL7.440066各部门二年55公司年度工工作计划划JW/JLL7.55.1-10011管理部二年56公司年度工工作总结结JW/JLL7.55.1-10022管理部二年57部门年度工工作计划划JW/JLL7.55.1-10033各部门二年58部门年度工工作总结结JW/JLL7.55.1-10044各部门二年59部门月份工工作计划划JW/JLL7.55.1-10055各部门二年60部门月份工工作总结结JW/JLL7.55.1-10066各部门二年61业主基本情情况登记记表JW/JLL7.55.1-20011物业服务中中心长期62业主名册一一览表JW/JLL7.

51、55.1-20022物业服务中中心长期63物品发放登登记表JW/JLL7.55.1-20033物业服务中中心长期64验房表JW/JLL7.55.1-20044物业服务中中心长期65装修申请表表JW/JLL7.55.1-20055物业服务中中心长期66装修保证书书JW/JLL7.55.1-20066物业服务中中心长期67装修情况登登记表JW/JLL7.55.1-20077物业服务中中心长期68施工人员出出入证登登记表JW/JLL7.55.1-20088物业服务中中心长期69违章整改通通知单JW/JLL7.55.1-20099物业服务中中心长期70装饰装修施施工许可可证JW/JLL7.55.1-2

52、0100物业服务中中心长期71装饰装修施施工消防防安全责责任书JW/JLL7.55.1-20111物业服务中中心长期72装修监管记记录JW/JLL7.55.1-20122物业服务中中心长期73业主验房情情况流转转单JW/JLL7.55.1-20133物业服务中中心长期74维修任务单单JW/JLL7.55.1-550011物业服务中中心二年75业主提供产产品责任任书JW/JLL7.55.1-50022物业服务中中心二年76工程维修统统计表 JW/JLL7.55.1-5003工程部长期77维修单JW/JLL7.55.1-50044工程部长期78社区文化活活动总结结JW/JLL7.55.1-6001

53、1管理部物业服务中中心二年79监控日志JW/JLL7.55.1-70011物业服务中中心二年80车辆出入登登记本JW/JLL7.55.1-70022物业服务中中心一年81外来人员出出入登记记本JW/JLL7.55.1-70033物业服务中中心一年82巡逻记录JW/JLL7.55.1-70044物业服务中中心一年83值班记录JW/JLL7.55.1-70055物业服务中中心一年84催费通知单单JW/JLL7.55.1-80011物业服务中中心二年85危险废物处处置记录录JW/JLL7.55.1-100-0001服务中心二年86年度节能降降耗计划划JW/JLL7.55.1-111-0001管理部服

54、务中心二年87车用燃料油油月消耗耗记录JW/JLL7.55.1-111-0002管理部二年88可施加影响响主要相相关方清清单JW/JLL7.55.1-122-0001品质部二年89服装发放放登记表表 JW/JLL-7.5.33-0001管理部/物物业服务务中心长期90胸卡发放放登记表表 JW/JLL-7.5.33-0002管理部/物物业服务务中心长期91标牌一览览表JW/JLL-7.5.33-0003管理部/物物业服务务中心长期92项目交接验验收表JW/JLL7.55.40011物业服务中中心二年93空置房屋检检验单JW/JLL7.55.40022品质部二年94危险化学品品清单JW/JLL7.

55、55.50011管理部二年95监视和测量量装置设设备统计计台帐JW/JLL7.660011工程部长期96监视和测量量装置设设备封存存申请表表JW/JLL7.660022工程部长期97 月管理理目标、指指标完成成情况统统计分析析JW/JLL8.22.10011品质部物业服务中中心二年98工作日志JW/JLL8.22.10022各部门二年99业主回访单单JW/JLL8.2.10033物业服务中中心二年100 年度内内部审核核计划JW/JLL8.22.20011品质部二年101不符合项报报告单JW/JLL8.22.20022品质部二年102内部审核实实施计划划JW/JLL8.22.20033品质部二

56、年103内部审核报报告JW/JLL8.22.20044品质部二年104会议记录JW/JLL8.22.20055各部门二年105不合格项分分布表JW/JLL8.22.20066品质部二年106实物帐本JW/JLL8.22.30011管理部二年107年度环境监监测计划划JW/JLL8.22.50011品质部二年108公司管理目目标、指指标和管管理方案案完成情情况报告告JW/JLL8.22.50022管理部品质部 二年109合规性评价价分析报报告JW/JLL8.22.60011品质部二年110事故调查处处理报告告JW/JLL8.22.60022品质部礼兵部二年111服务过程检检验单JW/JLL8.3

57、3-10011品质部物业服务中中心二年112潜在环境事事故或紧紧急情况况一览表表JW/JLL8.33-20011品质部二年113_评审审表JW/JLL8.33-20022人力资源部部礼兵部二年114客户满意度度调查问问卷JW/JLL8.440011品质部二年115月管理目标标、指标标检验汇汇总分析析JW/JLL8.55.20011品质部二年116不合格项纠纠正（预预防）措措施JW/JLL8.55.20022品质部二年河南建业物物业管理理有限公公司 文文件编号号：JWW/QEEM-0016-20005标题：管理理职责 章节节号5.0 版本本号0/B管理职责1、目的确定公司管管理层组组织架构构，落

58、实实管理职职责，确确保管理理体系的的有效运运行，并并通过不不断改进进来实现现公司的的管理方方针和目目标。2、适用范范围适用于总经经理对其其建立、实实施管理理体系并并持续改改进提供供其有效效性的承承诺提供供证据。3、要求31管理理承诺3.1.11向公司司全体员员工传达达满足顾顾客要求求的重要要性，树树立全员员的顾客客服务意意识及遵遵守法律律法规意意识。3.1.22总经理理负责制制定和批批准公司司的质量量、环境境方针和和质量、环环境目标标，质量量、环境境方针是是公司质质量、环环境管理理的总方方向，体体现了对对业主做做出的质质量承诺诺和对社社区环境境保护的的承诺。3.1.33总经理理应通过过培训、内

59、内部刊物物、网络络或会议议的形式式，把质质量、环环境方针针和质量量、环境境目标传传达到每每一位员员工，并并通过管管理体系系的有效效运行确确保质量量、环境境目标得得到贯彻彻执行。3.1.44总经理理根据实实际工作作的需要要设立组组织机构构，规定定各部门门及相应应人员的的职责、权权限和相相互关系系。3.1.55总经理理主持管管理评审审会议，执执行管管理评审审控制程程序的的相关规规定。3.1.66总经理理保证提提供管理理体系运运行所需需的资源源，执行行人力力资源控控制程序序的相相关规定定。3.2以业业主为关关注焦点点3.2.11公司通通过对业业主进行行回访，以以确定业业主的需需求和期期望。3.2.2

60、2将业主主的需求求和期望望转化为为公司的的要求。3.2.33公司应应遵循国国家法律律法规及及行业的的相关标标准，使使业主的的需求和和期望得得到满足足。4、相关文文件4.1管管理方针针与目标标 4.2管管理评审审控制程程序 4.3与与业主有有关的过过程控制制程序 4.4质质量管理理体系策策划控制制程序 4.5职职责和权权限 4.6人人力资源源控制程程序 河南建业物物业管理理有限公公司 文件编编号：JJW/QQEM-0177-20005标题：管理理方针与与目标 章节号号5.33/5.4.11 版版本号11/B 管理方针与与目标质量方针物业管理，尽尽善尽美美。2、环境方方针预防污染，关关爱环境境；诚