采购管理办法制度范本格式_第1页
采购管理办法制度范本格式_第2页
采购管理办法制度范本格式_第3页
采购管理办法制度范本格式_第4页
采购管理办法制度范本格式_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、制度名采购管理办法电子文件编码GLZD129页码2-1第一条 为加强对采购工作的管理，做到有章可循，以保证各项生产、业务工作 的正常进行，特制订本办法。第二条 本公司采用统一采购方式，以期发挥下列优势：节省相关人力、物力，简化或合并相关业务。有效统一管制各项物品、物料用量，降低库存量，减少资金积压。利用群组技术及V.A手法，以降低材料采购成本。加强采购稽查，以确保采购品质及成本目标。第三条 统一采购业务范围如下：办公事务用品及文具用品、表单印制。生产所用原物料、物品（含直接材料、间接材料、消耗品）。机器、仪器设备、冶工具（含零配件、量具、夹具、模具、检查仪器）。厂房设备营缮及修缮工程。开发新厂

2、商，以降低成本。提高品质，确保交期。国夕卜进口零件。第四条统一采购作业程序：各单位依需要填报“物料请购单”、“设备工具请购单”，经核准后送总 务部采购科办理。采购品经使用单位或检验单位验收后，交使用单位使用及管理。第五条请购申请单内需注明：品名、料号、规格、单位、数量、需要日期、包 装方式、包装量、用途及其他特别规定或要求事项。签发人责任人签名制度名采购管理办法电子文件编码GLZD129页码2-2厂商交货记录、进度管制业务。请款业务。验收及不良品处理业务。厂商品质监查业务。厂商发票处理业务。厂商资料卡建立业务。第八条采购应注意的其他事项：在确保品质的前提下，采购成本越低越好。尽可能向制造商采购，不要向经销及买卖商购买。需考虑市场变化及库存成本等因素。采购与检验单位需分开。尽可能参考过去使用需求量，做计划性采购。需注意售方的售后服务和信誉。订购单内应注明检验质量基准，抽验方式及不良率拒收标准。订

人人文库> 全部分类> 图纸下载 > 毕业设计

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论