公司级CSF及KPI指标分解课件

1、财务（F）客户/市场（C）内部营运（I）学习与成长（L）提升核心竞争 力 构建现代企业制度，提高运行效率，将公司发展成为国内一流的中药制药企业。提升持续盈利能力提高客户满意度提高市场份额提高利润水平提高销售收入提高净资产回报率力争在骨科疾病用药领域成为领导品牌，并在经皮给药产品方面建立技术领先优势业务流程规范化、高效化客户关系管理体系化构建现代化的企业制度，提高组织运行效率，保持合理的运营成本职能管理的专业化和精细化产品和服务的多样化和差异化业务操作系统的网络化和信息化提高员工技能和满意度，持续提升员工创造价值量建立以“创新、进取”为主要特征的企业精神提升员工素质与技能提高员工满意度和归属感强

2、化员工经验和知识公司级CSF与关键绩效指标分解财务类一级关键成功因素关键绩效指标提高销售收入提高利润水平目标销售总量提升持续盈利能力降低人力与销售成本临床销售收入应收帐款回收率应收帐款回收周期二级关键成功因素增加销售收入成功回收账款降低内部运营损耗成本提高投资收益率加速运营资本周转率流动资产周转率渠道分销销售收入净资产收益率总资产收益率总资产周转率流动资金周转周期市场费用预算控制销售活动费用预算控制原、辅料成本 原、辅料损耗费成品交货延误费用原、辅料检测成本检测设备折旧费原料、成品运输费降低仓储成本资产负债率人力成本预算控制销售收入增长率单位客户销售收入现金流动负债比例利润增长率净利润 部门成

3、本费用控制流动比率速动比率培训成本预算控制人均销售增长率采购成本预算控制otc销售收入生产设备折旧费存货周转率一级关键成功因素提高客户满意度二级关键成功因素公司级CSF与关键绩效指标分解客户/市场类客户满意度客户有理由投诉次数客户流失率关键绩效指标提供全程优质服务客户维护提高市场份额提高细分市场占比提高客户数量与质量单位客户贡献度老客户业务收入占比新开发业务收入占比有效新增客户数售后拜访量客户投诉处理效率新产品收入占比有效新增客户增长率客户退货率老产品收入占比新产品市场占比销售会议组织情况销售会议组织次数与质量学术会议的次数与质量专家拜访次数达成率目标处方专家的拜访达成率关键绩效指标公司级CS

4、F与关键绩效指标分解客户/市场类（续）力争在骨科疾病用药领域成为领导品牌，并在经皮给药产品方面建立技术领先优势一级关键成功因素二级关键成功因素品牌推广有效性 公共关系维护成功品牌推广活动次数品牌知晓度品牌排名各大媒体正面报道次数行业评比获奖次数产品宣传推广有效性提高品牌市场价值产品宣传推广次数产品知晓度 生产流程规范化/高效化关键绩效指标公司级CSF与关键绩效指标分解内部运营类业务操作系统的网络化/信息化产品和服务的多样化和差异化一级关键成功因素二级关键成功因素建立生产质量监督机制维护现有系统与数据库 引进或开发信息化系统 加快新产品开发进度 提高新产品市场转化率 信息系统故障率（次）信息系统

5、可扩展性信息化建设规划新系统/软件应用数量信息系统安全性 公司级生产流程制定部门子生产流程制定新产品开发策略制定新产品开发数量新产品贡献度 完善生产流程体系（GMP及SOP)流程问题整改及时性重大生产违规事件次数重大生产事故次数重大产品质量事故次数各类信息制发准确性各类信息制发及时性新产品开发周期部门间沟通流程制定原料、辅料、包材、成品检验准确率建立品质安全保证机制生产设备保养维护原、辅料质量合格率工作环境安全保证成品物流及时性成品检测合格率原、辅料供应及时性生产资料安全保证生产设备安全保证产品投诉次数体系运行质量监控ISO9000管理体系降低原辅料、成品等库存降低原、辅料库存提升员工素质与技能关键绩效指标关键成功因素与关键绩效指标分解学习与成长类建立以“创新、进取”为主要特征的企业精神一级关键成功因素二级关键成功因素培训团队和服务意识强化技能提升力度强化执行力团队文化活动公司网站维护各项评比活动实施率营造良好组织氛围员工意见与建议采纳数公司改革项目质量评价日常服务规范抽查结果部门员工培训参与率部门级培训计划完成率关键绩效指标公司级CSF与关键绩效指标分解学习与成长类（续）一级关键成功因素二级关键成功因