让步接收管理程序

1、让步接收管理程序时间：2021.02.04创作：欧阳育1、目的 在保证产品质量的情况下，对一般不合格的原材料作 让步处理，以满足正常生产的需要；和在保证产品满足国家标 准、企业标准及顾客要求的情况下，对不符合预期质量要求的 产品异常做让步处理，在满足顾客要求的前提下，实现组织利 益的最大化。2、范围本程序适用于公司对采购的原材料、半成品、成品异 常的让步处理。3、定义3.1让步：对一般不合格的原材料所做的接收处置；或对半成 品、成品异常所做的放行处置。3.2产品异常：是指未能满足 组织为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求而 预期制定的要求的产品。4、程序4.1原材料的让步申请4.1

2、.1让步申请的条件：采购主管接到品质部的进货物资检验 报告单、质量异常改进通知书后，判定符合以下条件， 可以提出让步申请：4.1.1.1生产急需且目前尚无替代物品。4.1.1.2有一定措施使产品最终能达到合格品标准。4.1.1.3供方同意承担因让步而带来的直接费用和让步使用后可 能带来的质量问题受到顾客抱怨的费用。4.1.1.4同一供方的同一产品没有办理过相同质量异常让步处理 的。4.1.2让步申请的流程4.1.2.1采购部对符合让步条件的原材料提出让步申请；4.1.2.2原材料检验员在收到采购部的让步申请要求后，填写 原材料质量异常让步接收（使用）评审单，内容包括：原 材料的品名、规格、数量

3、、供应商、批次、接收使用部门、客 户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交 采购部；4.1.2.3采购部在原材料检验员提供的原材料质量异常让步接 收（使用）评审单上写明需让步接收的原因及符合的条件， 并由采购主管签字；4.1.2.4采购部会同生产部对让步接收后可能存在的风险进行评 估，在原材料质量异常让步接收（使用）评审单上写明使 用意见及控制措施，并由生产主管签字；4.1.2.5采购部会同品质部对让步接收后可能存在的风险进行评 估，在原材料质量异常让步接收（使用）评审单上写明使 用时的监控保障措施，并由品质主管签字；4.1.2.6采购部将原材料质量异常让步接收（使用）评审单 交

4、公司运营副总裁，由运营副总裁签属同意让步申请后让步申 请有效；4.1.2.7原材料检验员在收到采购部提供的由运营副总裁签字同 意的原材料质量异常让步接收（使用）评审单后，对不良 原材料予以放行。4.2半成品、成品的让步申请4.2.1让步申请的条件：生产主管接到品质部的不合格信息反 馈单后，判定符合以下条件，可以提出让步申请：4.2.1.1客户急需且目前的过程能力无法达到要求的。4.2.1.2有一定措施使产品最终能符合客户要求或不会遭致客户 投诉的。4.2.1.3客户急需且延期交货会遭致客户投诉或巨额索赔的。4.2.1.4同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。422让步申请的流程4.2.2.

5、1生产部对符合让步条件的原材料提出让步申请；422.2过程、成品检验员在收到生产部的让步申请要求后，填 写制程与成品质量异常让步接收（使用）评审单，内容包 括：品名、规格、数量、发生不良的工位、生产周期、接收使 用部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风 险描述后交生产部；4.223生产部在过程、成品检验员提供的 制程与成品质量异常让步接收（使用）评审单上写明需让 步接收的原因及符合的条件，并由生产主管签字；422.4生产部会同业务部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在制程与成品质量异常让步接收（使用）评审单上写 明放行意见，并由业务主管签字；422.5生产部会同品质部对对让步接收后可能存在的风险进行 评估，在在制程与成品质量异常让步接收（使用）评审单 上写明使用或交付后的监控保障措施，并由品质主管签字； 422.6生产部将制程与成品质量异常让步接收（使用）评审 单交运营副总裁，由运营副总裁签属同意让步申请后让步申 请有效；422.7过程、成品检验员在收到采购部提供的由运营副总裁签 字同意的制程与成品质量异常让步接收