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文档简介

1、内部控制信息系统建设方案位内部控制体系，特制定本方案。（一）内部控制信息系统建设的基本模式1.独立模式的融合。整合模式内部控制密切相关的管理系统和业务系统与内部控制信息系自我评价管理、缺陷整合管理和内部控制报告等核心模块及 ERP系统、审计系统、绩效考核系统、综合报告系统等管理系统 和业务系统的集成关系，实现内部控制信息系统与其他各类 系统的数据共享。整合模式下，内部控制信息系统与单位管 理信息系统和业务系统的边界逐渐模糊，内部控制将完全融 入单位的管理决策和日常经营活动之中。附加模式原系统架构和现有开发能力的限制。（二）内部控制信息系统建设的主要步骤单位内部控制信息系统建设应当以较为完善的内

2、部控内部控制体系建立单位根据内部控制规范体系的要求，结合业务现状以及相关业务流程，梳理单位内部业务流程、主要风险及控制点，立单位内部控制体系。内部控制信息系统建设可行性分析控制信息系统的必要性，比如，成果是否可以作为内部控制信息系统的基础数据；内部控制信息系统是否可以较好地融入单位信息系统建设 整体规划中；单位中参加内部控制体系建设的相关人员是否已受度较强；内部控制信息系统的建设是否能够帮助相关人员路线图。对单位现有信息系统进行更新改造内部控制信息系统建设涉及对单位现有信息系统的更新改造。单位根据内部控制信息系统建设可行性报告，结合息系统中予以实现。全面建成内部控制信息系统作的持续完善和优化。五、组织领导位成立了内部控制信息系统建设领导小组。组 长：杨 平县委办公室主任副组长：赵长坤县委办公室副主李大勇县委办公室副主陈延明县委办公室

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