体系认证总结及今后工作计划

1、第14页 共14第14页 共14页体系认证总结及今后工作计划体系认证总结及今后工作计划某某电器认证工作总结及今后工作计划9.69.8，CQC6323专家一致认为，韩电三体系工作较去年取得了重大的进步；这样的进步离不开体系顾问的精心策划、组织及各部门的紧密配合，才使公司三体系得到初步的建立和实施；文件化的相关程序基本上得到贯彻执行。本次认证审核通过。从本次认证审核来看，品质部对体系较为重视，能遵照程序执行，文件、记录管理易于检索；能把质量管理体系的要求落实到日常的工作中去，持续不断的提高质量的管理水平。另外技术部在文件管控方面也比较到位，文件发放记录清楚，检索方便。认证虽已通过，并不代表我们成功

2、了。在本次审核中， 23们体系运行薄弱之处，反映了我们体系运行的真实水平。我们只有抓住自己的薄弱之处，持续不断的改进，才能提高体系运行的有效性，使公司的管理水平得到进一步的提高。主要问题点体现在环境、职业健康安全两个体系运行方面：PDCA原因：1.是缺乏培训；2各部门不能清楚的识别本部门的环境因素及危险源。统一由体系部识 较清楚，只有各自识别才能行之有效。比如：一台设备在发生故障（异常状态）时，设备维修人员才清楚会产生那些废弃物，对环境有无污染（环境因素；在维修时，那些部件可能存在危险（触电、夹伤、烫伤等没有充分对相关方施加影响（处理方、食堂、饮用水供应方等等）防泄露措施等都做的不到位。对劳动

3、防护用品管控不系统，不规范，配置不齐备；工人没按要求穿 戴。7.不知道交给那个部门处理。对特种设备、特殊工种管控不到位，部分特种设备未年检（阀；部分特殊工种执业资格证过期。急情况下不能有效的应对。些部门文件管理混乱，记录格式不统一、不是新版本、不易于检索等问题。针对以上问题点，体系部计划如下：配合人力资源部，组织环境、职业健康安全体系（险源识别、评价）力度。（消除减少防护警示。体见此程序的要求。放、操作人员的防护用品配置等方面做以规定，加强对化学品的管控。各种紧急状况下，大家能有效的应对，尽量减少人、财、物的损失。效管控。的管理责任制，既要保障对员工的劳动防护，又节约因管理不善而造成的浪 费。

4、确保危废有效处理，减少对环境的污染及对员工健康的危害。90%以上。过程落实到人，使其受控，发挥体系运行的充分性、有效性。体系部2022.10.扩展阅读：2022 年度体系工作总结和 2022 年度工作计划20222022目录：一、体系运行总体情况二、公司质量、环境目标达成情况三、2022理评审总结六、认证审核情况七、目前存在的问题点八、体系推行的改进建议九、需要相关部门协助的工作事项十、2022一、体系运行总体情况1、2022的意见，对质量环境体系文件进行了修改完善，经过各部门主管的领导及全体员工的共同努 力，各项管理工作都能按照：2022、1:2022文件的要求去控制，使公司各项工作文件化、

5、程序化、规范化。在质量方面， 98%以上；在环境方面，重要环境因素得到了较好的预防和控制，生产过程中的噪声和固体废物的处理、资源能源有效利用方面取得了进一步改善。总体上，IS02、通过宣传公司质量环境方针、目标，强调产品质量满足顾客要求、生产环保产品与遵循法律法规的重要性，倡导以顾客为中心，坚决贯彻质量环境方针。1）质量方针：技术创新，科学管理；客户满意，持续改进。2）环境方针：满足客户要求，逐步减少或消除法律、法规限制使用的有害物质，持续改进。2022 年度体系的有效运行，证明公司的质量环境方针是正确的。本年度继续完善了质量环境分目标，层层分解，并有效地落实到各部门。质量环境体系经过本年度的

6、运行，强化了公司的管理机制，增强了市场的竞争能力，提高了产品的质量，优化了节能减排，增强了客户满意度，树立了较好的企业形象，为公司的进一步发展奠定了一定的基础。二、质量环境目标达成情况1、质量目标：1）产品出厂批次检验合格率 98%以上；2）客户满意度：80%以上。2、环境目标：1）有害物质含量超标次数为零；2）环境污染事故次数为零。以上质量、环境目标均已达成。202220221100%21001、采购材料一次批合格率90%2、准时到货率98%PMC3、生产计划达成率90%4、培训达成率1001、物料错检率1%2、客户退货率1%3、4、56、8、9、1073、客户投诉率3%4、培训达100%1

7、100%2、订单出错次数03100%1、新品开发达成率90%6 月2100%6、93、样品按时完成率98%4、培训达成率100%1、人员流动率10%1、4、5、8、9、1062、培训计划达成率 100%每月已达成人力资源 3、考核合格率95%每月已达成部4、不4（2）5、安全事01、制程检验批合格率98%4112、设备完好率98%304、产品不良率2%5100%1、制程检验批合格率98%4、52、设备完好率98%7SMT34、产品不良率2%5100%每月已达成从表中可看出，未达成的项目主要涉及的是产品质量、人员流动、发生公司偷窃事件及设备完好率等方面，这正是影响公司发展的主要因素，应具体重点分

8、析其根本原因，及时作改进措施。三、2022 年度体系推行工作主要完成的事项1、2022文件进行了全面的换4技术文件进行了换版（AB 810 月份根据客户审核要求增加了预防商业贿赂、腐败控制程序与知识产权保护控制程序22、公司建立文件的类别与数量：质量环境手册 1 个，程序文件 26 个，三级文件 220 个（工程部三级文件体系办没有受控，工程部门自己管理并分发13个，并均已按电子档与纸质档分类标识整理；所有体系文件均建立了清 单；体系办对质量环境管理体系文件的制定、审核、批准、编号、存档、发 行；同时要求各部门质量环境记录都按月份与类别进行标识保存管理。3、公司各部门的培训已按要求完成。4、本

9、年度内部质量环境体系审核完成。5、本年度管理评审完成。6、各部门每月及时统计质量环境分目标，没达成的目标均制定了分析改善方案与措施；。7、通过客户的审核验厂：康佳验厂；金立验厂；智讯验厂及其他客户验厂。8、增强质量环境意识。全体员工通过学习，提高了把好质量环境关重要性的意识，能自觉贯彻执行质量环境方针，并能严以律已，努力完成公司及部门的质量环境目标。9、增强了顾客意识。通过学习，全体员工能深刻理解“以顾客为中心”、“以顾客为关注焦点”的涵义，在产品质量意识方面有了较大幅度地转变提高。四、内部审核情况总结120229192022920550的重视和支持下，内审小组的审核工作顺利地按计划全面完成了

10、审核任务。275无；这些不合格项均为一般的不合格项，在不同的部门和不同的条款上。审核92620229272、审核结论：通过检查，审核组发现公司的质量、环境管理体系在文件规定的运行方面已按照:20221:2022对实现管理方针无影响，内审小组认为本公司的质量、环境管理体系符合标 准，运行是有效的。能够接受认证中心对质量、环境管理体系的监督审核。3、管理体系出现的问题点和不符合项报告数比去年内审时要少，相关主要问题点也在减少，可见管理体系在遵守“PDCA”式的发展规律不断地改进，逐步走向完善。 4只是局部的问题，各部门在以后的体系推行过程中应加强体系运作的监督和自我检查，为管理体系的进一步发展打好

11、坚实的基础。5、从某种层度上来看，审核员队伍素质的高低将直接左右着审核的结果。因此要想将管理体系深入到工作中去，必须打造一支具有专业知识、富有管理经验和具有较强责任感，能正确理解管理手册和程序文件的团队。今年审核虽然还可以，但距离公司体系的标准还有很大差距，主要问题是管理经验欠缺，标准及工作流程把握不2022次监督审核前的全面内审工作，培训内部审核员，以缓解审核员水平和能力不足带来的审核压力，同时为以后的体系推行做好进一步的准备工作。五、管理评审总结2022927的资料和问题点进行整理，会上管理者代表就质量环境方针、目标的达成情况，以往管理评审情况、公司环境监测及合规性评价状况、公司发展的新要

12、求对质量环境管理体系的影响、质量环境管理体系充分性和适宜性、顾客满意度情况、资源的配置需求情况、纠正和预防措施的实施情况及其它各部门提出的改进性建议等进行一一点评，并给出了相关改善性建议。需改善问题点：1、为了进一步提高公司员工质量/7S训计划统一组织体系文件与 7S 的培训。2、每月确实跟进各部门目标的实施情况，不达目标的及时分析、进行整改，以达到客户和自身改进的需求。3、本公司目前生产交期紧，加之每月有员工离职，人力资源还不能够满足质量/环境管理要求，需定期对外进行招聘。ISOISO通过本次管理评审过程，证明了本公司：2022/1：2022/系是充分性、有效性、适宜性的，并得到有效的改进。

13、六、认证审核情况、质量管理体系认证证书（:2022，发证时间：2022108期至：2022107、环境管理体系认证证书（1:2022，发证时间：2022930效期至：20229293、2022CQC（心）也过问何时年审监督之事。据悉，如果公司要请另外第三方来认证时，必须取消在前一家认证公司之注册资料，否则另外第三方是认证不了公司体系的，因为国家不允许第三方认证公司这样做。4、公司环境管理体系的相关检测证书、报告已过期，如果要求认证公司审核时，可能需重新对环境进行检测并办证。七、目前存在的问题点1作不重要，没仔细去审查对应部门，虽然内审员大部分都是主管，都经过培 训，内审力度还需加强；2、各部门

14、对管理评审工作不重视，总结本年度部门的工作与不足难度大， 也没认真去总结；3、各部门数据统计与分析不及时或不准确，比如质量环境目标的统计，需要各部门提升，持续改进；4、设备方面，设备务必充分利用起来，同时及时保养设备并维修不良，不要有设备资源浪费；5、有些部门对体系认识还是不足，对本部门的文件不认真去审核；执行工作没有按文件规定去做或者执行有偏差；或对文件不熟，喜欢凭自己感觉与主观意愿去做工作，没有按体系要求运行工作；6、公司的现场与外在形象有待于整改，应树立良好的企业形象，比如厂区外墙标识，办公区、车间工作环境整理等；7、7S本部门工作，繁忙且条理性差；9明公司产品质量没有持续改善，各部门应

15、同心协力加强过程的控制，对影响产品不合格现象，要有原因分析，且有纠正预防措施方案,并对结果进行10、人员流动率大，公司管理要引导员工，领导管理好部门员工，让其认识在公司工作的价值；11、公司各项管理制度应朝人性化管理方向去完善；同时员工工资报酬应尽可能按国家规定执行，这样公司才更具有吸引力，并得到社会更高的认可；12、公司的发展主要应从提高生产效率（产能）与产品质量，保证产品交期，提高顾客满意度，拓展更多的客户与获取更多的订单等方面下功夫。八、体系推行对各部门改进的建议1、人力资源部公司工作环境的建设、维护与监督；人力资源的需求，对人力资源需求的补充；3）设施的规划与定位；4）新进员工所需的入

16、职培训；5）公司制度的规范与执行，公司安全保障。2、体系办7S7S管理重在全员7S要性，公司应重视，并加大支持力度。7S费；保证产品交货期限；确保生产安全，人身安全，减少伤害；创造员工自我价值；可以为公司带来效益。ISOISO部门工作必须按体系要求规范流程来开展，运行有效，就可以给公司带来效率，体现其价值所在。3）希望公司部门主管配合对部门员工加大管理体系的重视程度和参与力度；深入了解体系文件各项控制程序要求，执行年度部门各种培训；体系办有责任与义务使公司 ISO体系管理进一步加强，以便各项工作落到实处。4）积极支持并参加公司组织的各项培训。SA8000EICC在体系没有及时外审的情况下，体系

17、办应正常维护公司体系的有效运行，随时满足客户要求公司进行外审的要求。3、营销部 1）2）必要时接到客户订单后应组织相关部门进行订单评审，并记录；3）给客户发出满意度调查，并收回，作总结分析报告；4）有客户投诉就应转发给相关部门改善。4、工程部完善产品品质工程签办流程；模具图纸与产品图纸的设计；产品的设计的合理与否？必要时应进行评审；4）BOM、SOP5）产品工艺设计与问题的提出，对不合格产品质量问题的分析，及时出改善方案；6）工程方面为公司的产品可以按客户的要求设计开发新产品，为公司内部的产品提供了技术保障。5、品管部 1）制；2）加强对品质人员的培训、指导与工作监督，增强品质人员判断、沟通及

18、协调能力；3）加强来料品质控制，制程品质控制，出货检验，每个工序均应设置有品质人员监控，层层严格把关，保证产品质量的稳定性，有问题及时上报反映；4）品管早会必须全体品质人员参与，协调安排总结每天工作，一般情况下必须由主管主持，每位品质人员工作上有问题，均要提出来商议解决；5）样办、测试设备的有效管理；文件资料，如报表、图纸、SIP、客诉报告等整理；主导各部门开品质改善会议，要有记录；8）规范不合格品的处理流程，审核报废品，及时监控不良品的产生；9）定期按计划培训品管人员。6、生产部1）生产部各生产车间应制定合理可行实际的工作计划，根据客户与公司计划部的要求，适当保证生产、调度生产； 2）OK产

19、；制程中出现不良品要主动分析改善或停产； 3）SOPSIP4）QC5）生产各班组按具体计划要求进行工作上配合，以保证产品达到出货的交期；6）生产产量的汇总与呈报及时上交总经理审核；）加强上班纪律管理，每天要召开早会（也可按班组环节存在有问题；8）新进员工进行产品自检、产品品质、7S生产、品质都有保障； 9）废的产品必须开立报废单，经品管部确认，由总经理审核后，方可完成报废流程；10）生产过程中，严格要求按照生产工艺和技术图纸进行加工生产，做到“工艺规范，确保质量”。对重点过程及重点工艺执行检查，做到自检、互检、专检的 或不合格品，及时消除或返工，坚决不合格的产品不流转下一工序或出厂。7、PMC 部证明。只有把好质量关，才能使质量有所保证。据客户要求适当调度生产计划；及时分发具体产品的生产排程到所需部门；关部门；5）仓库物料的分类摆放并标识；6）了解物料的储存要求，环境的定位与规范化；7）记录（手帐与电脑帐；8）积压物料的及时处理。9）每月必有盘点工作；九、需要相关部门协助的工作事项1、各部门人员应认真学习并熟悉公司体系文件，体系的运行需要公司全员参与；2、7S 管理工作，需公司全员参与；3、