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文档简介

1、内部审核检查表审核部门：品质部审核员：日 期：相关标准条文相关文件审 核 内 容现 场 记 录来料检验工作是如何管理的标准。是否有免检物料8.6来料检（流程是否符合规产品和验和判断定。服务的放行标准6.检验结果是否通知了相关人员7.成品是否经过检验？文件？成品不合格时如何处理？有无检验记录？检验？首件确认是怎样进行的?生产过程检验的依据是什么。8.5.1生产过程管理程序制程检验规范？IPQC检报表验管理程 5. 在线 QC 全检工作如何进行？记制序录？FQC出品质异常处理报告？检验状态的标识如何规定的？来料的检验状态是如何标识？8.5.2标识和可追溯性标识和可追溯性管 理 程 序识？成品的检验

2、状态是如何标识？的？实际操作中是怎样的？标示是否有可追溯性是否建立计量仪器一览表？7.1.5监视和计量仪器管理程仪器申购如何进行？仪器修复后是否进行校验？所用仪器是否经过校验？测量资源序5.外校单位是否为有资格的单位?内校人员是否具有相关资格?有无内校规范.仪器是否有按规定编号，并登记？当来料不合格时如何处理对特采物料怎样进行控制？隔放置.标识？8.7控制不合格品管理程序过程不合格品有几种处理方式？进行控制录报废流程是怎样的? 是如何实施的？有否对来料进行数据分析？9.1.3数据分有无对生产过程进行数据分析？评价10.2合格和纠正措施析管理程序纠正措施管理程序析？如未达到怎样处理？施？有无进行纠正措施的跟踪？8.2.1客户投投诉？顾客沟通诉处理程 2.查看退货处理及投诉处理报告序3.是否采取改进措施并跟踪执行果？件？文件是否清晰，易于识别？7.5息文件和记录管理程序工作现场是否有作废的文件？序文件的现象？质量记录是否完整？质量记录是否清晰，易于识别 .检索？检查质量记录的保存情况能力意识6.2目标及其实现的策划序序有无培训计划？有无培训记录？怎样确认培训效果？公司及本部门的质量目标是什么？何？没有达到时是否采取改进措施？提供实施改进措施的记录。5.3 组织内的角色.职责和权限7.4 沟通质量手册有无组织

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