11不合格控制程

1、8/8程 序 文 件文件编号COP-11 版本/状态 / 0文件名称:不合格控制程序页 次 / 71.0目的对本公司各个环节的不合格进行标识和处理,避免不良品流入下道工序或交付使用。2.范围适用公司的原材料、在制品、成品及产品已交付和使用后的不合格的控制.0职责3.1品质管理3. 依相关规范或标准检验，判定和识别不合格.3。1。2 对不合格品做标识、处理追踪，必要时组织评审。3。2 车间生产负责对生产中的不合格品进行有效区分和放置,并负责对生产过程中的不合格品及客户退回的不合格品进行返修或返工。.3 跟单负责对交付和使用后出现的不合格品情况进行内外联络和跟踪.34订料负责对原材料采购过程中产生

2、的不良品做出处理决定并实施管理。4.0 工作程序 4。1 材料不合格品的控制4.1 品质人员对来料进行检验，若出现不合格品则在来料记录上进行记录，做好不合格品标识并通知相关人员,进行隔离放置。 4。12 主管根据品检的判定检测结果是否与实际相符；由订料通知供应商，要求供应商退货或协商处理。4。13a） 全检使用:要求供应商派人员来厂全检或由品质决定安排全检，全检后再交品质检验并记录；） 不可使用：拒绝收货,退回供应商；对于不能通过全检或修理的，经供应商同意后报废处理。c）特采使用：1、适用于外观或个别规格不符合但不影响产品组装或客户无要求的批量材料，由主管批准进行特采使用.2、由订料根据出货和

3、生产情况，向主管提出申请，由主管对申请的内容进行检讨，决定是否可以特采,必要时可委托生产部门进行试产或由总经理决定，41.4 生产过程中发现的不合格物料，应及时追溯已投入生产的产品品质情况,必要时应对已生产的产品重新检查.由品质、生产主管进行评审后，对该批物资退货或追究供方相应经济责任4. 生产过程中的不合格品控制 不合格品材料工序中工序检查员或作业员检查出来的不合格品,经工序负责人确认,区分加工不良和来料不良并记录.生产不良贴上不良标识,在工作单上记录,经部门负责人批准后，进行处理。不合格品成品或半成品a、 制造工序中，由检查员或作业员检查出来的不合格品，经工序负责人确认并记录。不合格品贴上

4、不良标识后，放于不良品放置处,并由C确认后放行，由专门人员进行区分，对于可以再使用的则安排;对于不能通过的则经总经理批准后，进行报废处理。4。3 成品不合格的控制不合格成品由检查员检验出来的不良品，贴上不良标签,记入，经生产负责人审定。不良品交给生产部门负责人处理，生产部门负责人根据QC签署的成品标签和产品的（不合格)标识，分析原因、采取对策，并对不合格品进行再检或修理,并依照本程序4.2。执行。对生产部门再检或修理后的，由QC再进行出货检验，在没有得到有关授权人批准前，不得将产品作为出货。d、如发现有外观不合格，但并不影响使用功能的成品,经顾客确认同意,应申请作“特采出货”处理。4.4 顾客

5、退货品处理4.41 如在交付后或使用中发现产品不合格，顾客要求退货或已经退货时，应由跟单员员将退回的产品及退货清单交管理者代表。4.4。2管理者代表接到退货后,应指派专人对退货产品进行鉴定，并作好记录。4. 检验出的不合格工件能返工的应由品检员填写不合格品报告,主管签名确认后,通知相关部门进行返工。4.4.4 对已不能返工,严重影响的不合格品,应由品检填写不合格品报告，交管理者代表确认，报总经理审批作报废处理.同时，交生产部将报废的部份生产补齐，与返修后的合格品进行包装出货。44.5 管理者代表应对退货原因进行调查分析,判断造成不合格的责任方，并召集相关部门对不合格原因进行总结、分析，提出纠正

6、或预防改进措施。5 报废品的处理: 人事对所有的报废品进行回收和处理,详见固废物控制程序.环境运行中出现的不合格处理: 在生产加工及设备运行中出现的对周边环境污染时,则按环境运行控制程序执行5。0引用文件5。IO91：208 中的 .3 不合格品的控制52 IS401:004中的。53不符合的控制53 QEM 中的8 不合格品的控制6.支持性文件1 记录控制程序6。 纠正预防措施控制程序6.3 固废物控制程序64环境运行控制程序70质量记录7。 不合格品报告。2 废弃物处理回收记录表8。流程图。1 来料检验的不合格品控制价处理供方折价处理供方折扣款等来料检验不合格品检验判定退 货领导审批检查判

7、定拣用或筛选品质、生产部认可特 采 使 用不合格供应商合 格入 库隔 离退回8.2产品实现过程中不合格品控制制程中的不合格品制程中的不合格品隔 离隔 离线负责人确认线负责人确认下 一工序N品OK品处 理审 定再检验报 废修理、返工退回供方加工不良审定来料不良下 一工序N品OK品处 理审 定再检验报 废修理、返工退回供方加工不良审定来料不良8。3 产品最终检验的不合格品控制产品最终检验不合格开立不合格品处理报告主管审核产品最终检验不合格开立不合格品处理报告主管审核隔离报 废让步放行返工、返修报 废让步放行返工、返修否否实施纠正实施纠正再 检 验处 理再 检 验处 理合 格合 格入 库交 付不合格顾客确定顾客确定交 付入 库经理批准交 付入 库经理批准8。4 产品已交付和使用时发现的不合格品控制已交付和使用时发