环境管理手册

1、东莞站成鞋业有限企业环境管理手册第A版第0页共27页东莞站成鞋业有限企业环境手册目录章节号标题0目录1赞同页2前言3总则4环境管理系统要求41总要求42环境目标43规划431环境要素432法律与其他要求433目标和指标434环境管理方案44推行与运行441组织结构和职责442培训、意识和能力443信息沟通444环境管理系统文件编制章节号：0版本/校正次数：A/00第1页共2页与ISO14001页修备标准条款号对码改注1030405047041704280439043190210043311043412043441304411304421404431504441601东莞站成鞋业有限企业章节号：

2、0环境手册版本/校正次数：A/00目录第2页共2页章节号标题与ISO14001页更正备注标准条款号对码状态445文件控制44517046运行控制618044447应急准备和响应729044445检查和纠正措施45200451监测和测量45120042不吻合、纠正与预防措施221054543记录322054544环境管理系统审察423054546管理评审46240附录一行政组织结构图240附录二环境管理系统组织结构图250附录三环境职能分配表260附录四企业区平面图/分布图270附录五环境要素清单0另册附录六环境法律法规清单0另册附录七文件更正记录2802东莞站成鞋业有限企业环境手册赞同页章节号

3、：1版本/校正次数：A/00第1页共1页本环境手册是依照GB/T24001-1996idtISO14001：1996标准和企业的环境方针拟定的，是企业的企业环境管理工作要求，是基本的文件，希望全体职工必定贯彻和执行。手册于2014年4月1日宣布。特此通知。站成鞋业有限企业2014年4月1日3东莞站成鞋业有限企业章节号：2环境手册前言版本/校正次数：A/00第1页共1页前言东莞站成鞋业有限企业建立于2011年，本企业地址是东莞市高埗镇低涌第三工业区，是一家鞋类生产工厂。为了促进企业节约资源，降低能源耗资，减少污染物排放，保护环境。同时，也是为了学习国际先进的环境管理经验，在环境管理上与国际接轨，

4、以吸引更多、更好的客户与我本企业合作。我本企业决定引入ISO14001环境管理系统来推进本企业环境管理工作，达到企业连续发展的目标。4东莞站成鞋业有限企业章节号：3环境手册版本/校正次数：A/00总则第1页共2页前言本手册是东莞站成鞋业有限企业依照GB/T24001-1996idtISO140011996标准制定的环境管理系统基本文件，保证企业环境管理活动有效推行。适用范围本环境手册适用于东莞站成鞋业有限企业（以下简称站成）范围内的加工、制造和服务的全过程。引用标准本环境手册引用以下标准GB/T24001-1996idtISO140011996环境管理系统规范及使用指南环境手册的管理1）本环境

5、手册的拟定、更正、改版等的保持和管理在环境管理者代表的指导下由办公室详细负责。2）环境手册由环境管理者代表审察3）环境手册由企业总经理赞同。4）本环境手册的收发控制由办公室负责。5）本环境手册附件的更正不影响手册的版本号。术语定义1）连续改进：增强环境管理系统的过程，目的是依照本企业的环境目标，实现对整体环境表现（行为）的改进。（2）环境本企业运行活动的外面存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的互有关系。（3）环境要素本企业的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。（4）环境影响5全部或部分地由本企业的活动、产品或服务给环境造成任何有害或有益的变化。东莞站成鞋

6、业有限企业章节号：3环境手册版本/校正次数：A/00总则第2页共2页（5）环境管理系统整体管理系统的一个组成部分，包括为拟定、推行、实现、评审和保持环境方针所需的组织结构、计划活动、职责、常例、程序、过程的资源。（6）环境管理系统审察客观地获取审察凭据并予以议论，以判断本企业的环境管理系统可否吻合所规定的环境管理系统审赞同则的一个以文件支持的系统化考据过程，包括将这一个过程的结果呈报管理者。（7）环境目标本企业依照环境目标规定自己所要实现的整体环境目的，如可行应予以量化。（8）环境表现（行为）本企业基于环境目标、目标和指标，对它的环境要素进行控制所获取的可测量的环境管理系统结果。9）环境目标本

7、企业对全部环境表现（行为）的妄图与原则的声明，它为组织的行为及环境目标和指标的建立供应了一个框架。（10）环境指标直接来自环境目标，或为实现环境目标所需规定并满足的详细的环境表现（行为）要求，它们可适用于组织或其局部，如可行应予量化。（11）有关方关注本企业的环境表现（行为）或受本企业环境表现（行为）影响的个人或集体。（12）组织拥有自己职能和行政管理的企业、企业企业、商行、企事业单位、政府机构或社团，或是上述单位的部分或结合体，无论其可否法人集体，公营或私营。（13）污染预防旨在防范、减少或控制污染而对各种过程、常例、资料或产品的采用，可6包括再循环、办理、过程更正、控制体系、资源的有效利用

8、和资料取代等。东莞站成鞋业有限企业章节号：44.1环境手册版本/校正次数：A/00环境管理系统要求总要求第1页共1页环境管理系统要求4.1总要求本企业依照环境管理系统连续改进，污染预防的原则，将环境管理系统作为一个系统的框架，进行不断的监测和如期评审，以适应变化着内、外面要素，有效睁开活动，企业每一位成员都应为环境改进做出自己的努力。7东莞站成鞋业有限企业章节号：4.2环境手册环境目标版本/校正次数：A/00第1页共1页4.2环境目标4.2.1归纳结合本企业实质情况,由总经理赞同宣布企业环境目标，向社会各界郑重承诺,使全体职工理解,以保证其贯彻执行。4.2.2职责4.2.2.1总经理负责环境目

9、标的拟定、校正、赞同。4.2.2.2环境管理者代表负责环境目标的推行。4.2.2.3总务办公室负责向欲获取环境目标的公众供应。4.2.3控制要求4.2.3.1环境目标是本企业环境管理系统工作的要旨和方向。吻合企业生产经营活动、服务和企业特点。4.2.3.2使环境目标文件化,保证全体职工理解并可为公众所获取。4.2.3.3保证环境目标各项承诺获取有效推行，连续改进，预放污染，遵守有关法律法规。4.2.3.4环境目标为环境目标和指标的建立和评审供应框架。4.2.3.5每年如期召开管理评审会议对环境目标进行评审；当企业生产活动、组织结构、法律法规变化较大、有关方投诉或要求时，也要召开管理评审会议及时

10、评审。4.2.3.6环境目标以文件形式宣布。8东莞站成鞋业有限企业环境手册规划环境要素章节号：4.3版本/校正次数：A/00第1页共1页4.3规划4.3.1环境要素（1）本企业依照环境要素/环境影响议论程序，对加工、生产和服务过程中的环境要素进行鉴别、议论，确定重要环境要素并进行及时更新。拟定环境目标及指标时对付重要环境要素的议论结果予以考虑。环境要素应及时更新。（2）在鉴别环境要素时，应从过去、现在、到将来考虑到以下事项：废气的排放；废水的排放；荒弃物的管理；土壤的污染；原资料和自然资源的使用；地区、社会的影响（噪音、振动、恶臭、地面下沉等）；其他地区性环境问题。别的，应在以下的前提条件下鉴

11、别环境要素：正常运行时（以下，称正常时）；非正常运行时（以下，称异常时）；火灾、事故等紧急时（以下，称紧急时）（3）总务办公室应及时对企业活动、产品和服务中的环境要素组织鉴别、登记、更新。有关文件环境影响评估程序9东莞站成鞋业有限企业章节号：环境手册版本/校正次数：A/00法律法规与其他要求第页共页4.3.2法律法规与其他要求1）办公室依照环境保护法律法规收集管理程序，确定和获取适用于本企业活动、产品及服务中的应遵守环境保护的法律法规和其他要求，并进行登录、保护和管理。（2）本企业依照环境保护法律法规收集管理程序建立、获取法律法规和其他要求的渠道。随桌着企业活动、产品和服务的变化，法律、的变化

12、，作必要的更新。有关文件环境保护法律法规收集管理程序10东莞站成鞋业有限企业章节号：环境手册版本/校正次数：A/00目标和指标第1页共1页4.3.3目标和指标（1）本企业环境目标指标及管理方案的管理程序规定了建立和保持环境目标和指标的程序，并如期及在需要时进行评审和保持。在建立和评审环境目标和指标时，办公室应重视考虑以下事项：环境要素鉴别议论产生的重要环境要素；企业的环境目标；技术的先进性及可行性有关法律、法规及其他要求企业周边居民、环保部门等有关方的希望和要求；企业财力、运行及经营要求。（2）依照环境目标指标及管理方案的管理程序所设定的环境目标和指标，应包括有关预防污染的原则，并应与环境目标

13、相一致。（3）各有关部门依照本企业的环境目标和指标及环境目标指标及管理方案的管理程序，拟定本部门的目标和指标。有关文件环境目标指标及管理方案的管理程序11东莞站成鞋业有限企业章节号：环境手册版本/校正次数：A/00环境管理方案第1页共1页434环境管理方案1）环境目标指标及管理方案的管理程序规定了拟定环境管理方案程序，方案中应包括以下事项。环境管理方案应明确实现环境目标和指标过程中企业个有关部门和层次人员的职责；环境管理方案应包括实现环境目标和指标的方法及时间要求。如在活动时间内，本企业活动及产品上发生变化影响到环境管理方案的推行时，则依照需要进行更正。2）各部门依照本企业的环境目标和指标及环

14、境目标指标及管理方案的管理程序，推行与本部门有关的环境管理方案。（3）环境管理方案应随着企业活动、业务的改变作必要的更正，以适应这些变化。有关文件环境目标指标及管理方案的管理程序12东莞站成鞋业有限企业环境手册章节号：4.4版本/校正次数：A/00组织机构和职责第1页共1页44推行与运行441组织结构和职责（1）本企业组织结构图附件一为了有效地推行环境管理，企业总经理应确定组织结构、组织结构所担当的任务及职责和权限。本企业的组织结构、组织结构所担当的环境方面的任务及职责和权限详见组织结构见附件二（2）资源企业总经理负责供应环境管理系统的推行及管理上所需的资源。资源包括有关的设备、备品及运行环境

15、管理系统所需的人力资源、专项技术、技术及财力资源。（3）环境管理者代表企业总经理指定环境管理系统管理者代表（以下简称环境管理者代表）一人，履行以下职责。依照ISO14001的要求，建立、推行和保持环境管理系统。向总经理报告环境管理系统的运行情况以供评审，为环境管理系统的改进提供依照。（4）各职能部门主管各职能部门主管在环境管理者代表的领导下，详细负责本部门有关环境管理体系的建立、推行和保持工作。（5）职工职工按环境管理系统文件的要求和权责主管的要求，结合本职工作做好环境管理工作。13东莞站成鞋业有限企业环境手册培训、意识和能力章节号：版本/校正次数：A/00第1页共1页442培训、意识和能力1

16、）办公室依照职工培训程序，明确培训的必要性，对从事可能产生重要环境影响的工作的人员进行必要的培训后再赞同其上岗。2）依照职工培训程序，使全体职工对以下事项拥有明确意识：吻合环境目标的重要性及他们各自的作用；吻合环境管理系统要求的重要性及他们各自的作用；他们工作中的重要环境影响（包括实质的或潜藏的）及个人的工作改进带来环境效益；他们遵守环境目标、规定程序、应急准备和响应等环境管理系统要求的职责；偏离规定程序时可能发生的结果。（3）从事可能产生重要环境影响的工作的全部职工必定为依照职工培训程序接受过教育及培训或依照经验拥有相应能力的人员。有关文件职工培训程序14东莞站成鞋业有限企业章节号：环境手册

17、信息沟通版本/校正次数：A/00第1页共1页443信息沟通（1）沟通管理程序规定了企业内外环境信息沟通的方法和程序。（2）规定企业内部的各部门之间及各层次之间的信息沟通的程序。（3）规定了与外面有关单位和个人就有关环境要素及环境管理系统的信息的接收、形成文件和答复的程序。（4）涉及重要环境要素的外面联系及办理方法，并记录其决定。有关文件沟通管理程序15东莞站成鞋业有限企业章节号：环境手册版本/校正次数：A/00环境管理系统文件第1页共1页444环境管理系统文件1、建立并保持文件化的，描述环境管理系统的要素及其相互作用，明确盘问有关文件的路子。2、文秘机要部负责环境管理系统文件的管理。文件共分四

18、个层次（1）环境手册。描述环境管理系统17个要素及其相互作用，包括环境目标、组织结构与职责等简述环境管理系统各要素及它们之间的关系，并给出了查找程前言件的路子，简要表达了有关职责。环境手册环境管理者代表组织编写，并负责更新，总经理赞同推行。环境手册（2）程前言件详细规定各要素推行的方法：5W1M（WHOWHATWHEREWHENWHYMETHOD）3）技术文件和其他管理文件为推行程前言件而拟定的详细作业方法4）记录环境管理系统推行中填写的各种资料和表格在环境手册、程前言件、技术文件和其他管理文件中引用其下级文件时，恩赐明确说明。16东莞站成鞋业有限企业章节号：环境手册文件控制版本/校正次数：A

19、/00第1页共1页445文件控制本企业依照ISO14001的要求和文件控制程序，针对全部文件推行以下事项。对文件进行一致编号、表记、收发登记和保留。依照需要进行的更正及更正的合适性由拥有权限的人员加以赞同。全部有关岗位均可使用到有关文件的最新版本。作废文件从全部发放和使用地方撤回或进行表记，以防误用。对出于法律规定和保留信息的需要而需保留作废文件时应加以表记。文件应内容明确，注明刊行或修改日期，并进行表记和管理。文件更正的内容应尽量表现在更正记录中。文件应按程序在规准时期内进行保留。明确文件拟定和更正的程序和责任。有关文件文件控制程序17东莞站成鞋业有限企业章节号：环境手册运行控制版本/校正次

20、数：A/00第1页共1页446运行控制（1）本企业依照环境目标、环境目标和指标确定与所认定的重要环境要素有关的运行与活动并对这些运行与活动依照环境要素/环境影响议论程序加以控制。（2）运行和活动的推行部门，针对包括保护在内的有关活动，依照环境目标指标及管理方案的管理程序拟定计划，使以下事项得以确实执行。推行部门拟定和保持控制程序，防范偏离环境目标、环境目标和指标。依照程前言件明确运行的判断标准。对本企业使用的资材及服务中所涉及的重要环境要素，拟定和保持控制程序。并将有关的程序和要求通知给资材或服务的供方。（3）本企业所涉及重要环境要素，而建立的要领主要包括以下几点：水体污染方面的控制和推行依照

21、水污染控制程序废物污染方面的控制和推行依照荒弃物控制程序能源方面的控制和推行依照能资源控制程序有关文件环境要素/环境影响议论程序环境目标指标及管理方案的管理程序水污染控制程序荒弃物控制程能源资源控制程序化学物品污染控制程序18东莞站成鞋业有限企业环境手册应急准备和响应章节号：版本/校正次数：A/00第1页共1页447应急准备和响应有关事故和紧急情况方面，本企业依照应急准备和响应程序推行以下事项。（1）确定事故或紧急情况发生的可能性，拟定和保持响应的程序及减少和预防环境影响的程序。（2）事故或紧急情况发生后，对应急准备和响应的程序进行评审，并依照需要加以更正。（3）条件具备时，应如期进行培训，并

22、对应急准备和响应程序进行试验。有关文件应急准备和响应程序19东莞站成鞋业有限企业章节号：4.54.5.1环境手册检查纠正措施监测和测量版本/校正次数：A/00第1页共1页45检查和纠正措施451监测和测量（1）本企业依照环境检测和测量程序，对与重要环境要素有关活动的要点特性进行监测和测量。监测和测量包括数字结果，用于议论运行控制和环境目标指标的符合性。（2）监测和测量仪器按环境检测和测量程序进行校准和保护，并记录和保管校准结果。（3）依照环境保护法律法规收集管理程序如期对环境法律法规的遵守情况进行议论。有关文件环境检测和测量程序20东莞站成鞋业有限企业章节号：环境手册版本/校正次数：A/00不

23、吻合、纠正与预防措施第1页共1页452不吻合、纠正与预防措施本企业依照不吻合，纠正与预防措施程序，对影响环境的不吻合采用以下措施。（1）检查不吻合，采用措施，减少由此产生的全部影响。（2）依照不吻合内容明确采用纠正和预防措施的责任和权限，并采用措施。纠正和预防措施应与问题的严重程度和所产生的环境影响相对应，并按以下程序推行。明确原因。明确实施部门、日期及纠正方法。推行防范不吻合再次发生的措施，并作成记录加以保留。依照纠正和预防措施，在必要时更正有关规程，并作成记录加以保留。有关文件不吻合、纠正与预防管理程序21东莞站成鞋业有限企业章节号：环境手册记录版本/校正次数：A/00第1页共1页453记

24、录本企业为证明环境管理系统的确实运行，依照记录控制程序推行以下事项。1）对以下主要的环境记录进行合适的表记、保护和荒弃。有关法律法规的要求的信息有关法律法规要求申报的记录来自有关方的信息重要环境要素的议论记录环境目标指标的管理和活动推行结果教育、培训记录点检、维修及校准记录不吻合发生情况与供方有关的信息紧急情况的培训和响应内部环境审察记录管理层所进行的环境管理系统评审的记录2）环境记录应字迹清楚、内容清楚，并具备对有关活动、产品的可追想性。3）环境记录应便于检索，并加以稳当保留，防范发生破坏、变质或扔掉的现象。别的，应明确规定保留限时。4）环境记录应加以保护，以证明吻合ISO14001的要求。有关文件记录控制程序22东莞站成鞋业有限企业环境手册章节号：版本/校正次数：A/00环境管理系统审察第1页共1页454环境管理系统审察（1）本企业为了睁开以下事项，依照环境管理系统内审程序拟定和推行环境管理系统审察（以下称内审）的计划。判断环境管理系统可否吻合ISO14001的要求及早先拟定环境管理安排的内容。判断环境管理系统可否获取有效的