重大技术方案评审流程（内容详细）

1、重大技术方案评审流程一、控制目标本流程主要阐述了XX工程公司的重大技术方案评审相关程序，旨在统一重大技术方案的评审流程，明确重大技术方案评审工作程序及其工作内容、各部门职责义务，加强公司重大技术方案评审的管理，确保重大技术方案评审规范有序进行。二、适用范范围XXXXXXXX工工程公司司三、相关政政策和制制度技术管理理制度四、流程图图重大技术方方案评审审流程见见图1。五、流程描描述重大技术方方案评审审流程具体体流程步步骤和流流程描述述详见下下表1，其中中流程描描述编号号与流程程图进程程框左上上角编号号一致。六、风险控控制矩阵阵重大技术方方案评审审流程目目标分解解、风险险识别与与控制措措施对应应见

2、下表表2，其中控控制措施施编号与与流程描描述中控控制措施施编号一一致，风风险控制制矩阵中中控制措措施参见见重大技技术方案案评审流流程描述述对应编编号的控控制描述述。图1 重重大技术术方案评评审流程程图重大技术方方案评审审流程图图公司总工 /副总工工工程部主任任 /副副主任工程部技术术主管工程部技术术专家项目部相关文档Y评审审批审核Y评审审批审核NYYNYY综合意见N复核存档结束方案受理评审意见综合意见N复核存档结束方案受理评审意见YN专家评审YN专家评审N修编开始方案报审内部审批N修编开始方案报审内部审批技术技术方案表1 重重大技术术方案评评审流程程描述重大技术方方案评审审流程描描述项目部编制

3、制方案，进进行内部部审批，报审技技术方案案。技术主管受受理方案案。公司技术专专家进行行专家评评审。CC01如通过，则则进入下下一步；如不通过，则则返回第第一步报报审修改改后方案案。技术主管综综合专家家评审意意见。公司总工或或副总工工组织评评审。CC02技术主管汇汇总评审意意见。项目部根据据评审意意见修编编方案。C03技术主管进进行复核核。C004如通过，则则进入下下一步；如不通过，则则返回上上一步重重新修编编。工程部主任任、副主主任进行行审核。C05如通过，则则进入下下一步；如不通过，则则返回上上一步，由由工程部技术主主管重新新复核。10、公司司总工进进行审批批。C006如通过，则则进入下下一

4、步；如不通过，则则返回工工程部主主任重新新审核。11、技术术主管将将资料归档档。已有规范技术管理理制度文件资料技术方案案表2 重重大技术术方案评评审流程程风险控控制矩阵阵目标编号控制目标风险编号风险描述风险类别风险等级控制措施编编号控制属性战略运营市场财务法律控制等级控制类型控制方式控制频率T01确保重大技技术方案案合同、完完整。R01重大技术方方案未经经评审，可可能会存存在方案案不全面面、不规规范等因因素。中风险C01一般控制事中控制手工每次中风险C02一般控制事中控制手工每次T02确保重大技技术方案案根据评评审意见见进行修修编后更更完善。R02重大技术方方案未根根据评审审意见进进行修编编，可能能会存在在方案有有缺陷。中风险C03一般控制事中控制手工每次T03确保重大技技术能顺顺利实施施。R03重大技术方方案修编编后未经经复核、审审核、审审批程序序，可能能会导致致重大技技术出现现事故。高风险C04关键控制事中控制手工每次高风险C05关键控制事中控制手工每次高风险C0