质量保证体系措施计划

1、新场派出所迁建工程 质量保证体系措施计划 质量保证体系措施计划质量目标和质量保证体系质量目标全部工程达达到国家家有关的的质量验验收标准准及合同同文件中中关于工工程质量量标准的的要求，单单位工程程、分部部工程、分分项工程程和检验验批一次次验收合合格率均均达到1100%，无大、重重大质量量事故。竣工文件真真实可靠靠，规范范整洁，完完整无缺缺，一次次验收交交接合格格。质量保证体体系质量保证体体系要素素构成及及分配本项目部建建立的质质量管理理体系目目标要求求：明确确了质量量管理所所需要的的过程；明确了了各个质质量管理理过程的的顺序和和相互关关系，质质量手册册中做了了简要描描述，具具体内容容主要在在程序

2、文文件和管管理制度度中描述述；对各各项质量量管理活活动规定定了准则则和程序序，并提提供资源源保证；在相关关的程序序和文件件中规定定了质量量记录的的要求和和传递途途径，保保证相关关人员得得到必要要的信息息；对质质量管理理过程和和工程产产品实现现过程通通过检验验、试验验、检查查、审核核、评审审等手段段进行监监控、测测量，并并进行分分析，发发现问题题，解决决问题，改改进质量量体系。质质量保证证体系各各要素在在项目经经理部各各部门进进行分解解，使质质量要素素处于受受控状态态。本项项目部质质量保证证体系的的各要素素在该工工程各管管理部门门中职责责分配如如下：ISO90001质质量保证证体系要要素构成成及

3、分配配要 素素主要职能()相相关职能能()编号内 容容项目经理项目副经理理总工程师工程技术部部物资设备部部计划财务部部安质环保部部综合管理部部1管理职责2管理评审3产品实现的的策划4文件与资料料控制5记录控制6采购7过程控制8人力资源9设施10工作环境11生产的提供供12服务的提供供13监视和测量量装置的的控制14过程监视和和测量15不合格品控控制16数据分析17纠正和预防防措施18过程实施19验交及保修修回访质量保证体系图技术保证组织保证质量保证体系图技术保证组织保证思想保证施工保证提高质量意识TQC与ISO900质量体系标准质量第一为用户服务下道工序是用户制定教育计划措施回 访反 馈项目经

4、理部TQC领导小组作业队QC小组总结表彰先进技术培训 图纸交底 测量复核掌握施工规范和验收标准推广运用新技术新工艺 技术交底提高技术效率质量责任制技术岗位责任制确保优质工程检查保优效果制订保优措施明确保优目标接受监理工程师监督定期和不定期质量检查自检专检和抽检现场试验控制质量验收确保全优资金保证经济法规经济责任制优质优价签订包保责任书制定奖罚措施经济兑现奖优罚劣提高经济效益图1-2-1质量保证体系图质量职责项目部主要要管理人人员及职职能部门门所担负负的质量量职责如如下表：主管部门职 责项目经理为该线的质质量责任任人，实实施质量量终身责责任制。贯贯彻实施施本投标标人质量量方针和和质量目目标，严严

5、格执行行质量保保证手册册，负责责全线施施工生产产的组织织协调和和指挥工工作，对对工程施施工质量量全面负负责。严格履行合合同文件件有关条条款的规规定，加加强内外外、上下下协调，合合理组织织施工力力量，保保证工程程质量和和工期。 对本工程的的施工进进度、工工程质量量及质量量体系的的执行情情况进行行监督检检查。定定期组织织安全生生产、工工程质量量大检查查，确保保质量体体系的有有效运行行。及时参加建建设单位位组织的的施工协协调等工工作会议议，配合合建设单单位组织织好验收收、开通通和交付付工作。技术负责人人贯彻实施本本投标人人质量方方针和质质量目标标，严格格执行质质量保证证手册和和程序文文件，对对工程质

6、质量负责责。对项目经理理负责，加加强内外外、上下下协调，合合理组织织施工力力量，保保证工程程质量和和工期。协助项目经经理对工工程的施施工进度度、工程程质量及及质量体体系的执执行情况况进行监监督检查查。参加加安全生生产、工工程质量量大检查查，确保保施工安安全和质质量体系系的有效效运行。负责召开质质量分析析会，负负责对质质量问题题的审定定和改进进措施的的检查落落实，配配合建设设单位组组织好工工程验收收、开通通、交付付工作。 负责编制本本工程质质量培训训计划，并并组织落落实，对对培训效效果负责责。总工程师贯彻实施本本投标人人质量方方针和目目标，检检查落实实质量保保证手册册和程序序文件的的执行情情况，

7、对对工程质质量管理理和工程程质量负负技术责责任。负责组织施施工设计计文件的的会审工工作，主主持特殊殊和重点点项目施施工方案案审批及及工作。主持制定新新设备、新新材料的的首次安安装标准准及作业业指导书书的编制制， 并并组织技技术交底底和指导导实施。组织施工质质量和过过程质量量检查；参加质质量分析析会，主主持制定定改进措措施，确确保工程程质量持持续改进进。主持编制开开通方案案，参加加组织验验收、开开通、交交付工作作。工程部长及专业工程师在项目经理理、副经经理和总总工程师师的领导导下，负负责本工工程的施施工技术术管理工工作。组织施工调调查，现现场定测测，以及及施工配配合协议议签订。负负责编制制特殊和

8、和重点项项目的施施工技术术方案和和作业指指导书，并并做好技技术交底底和指导导实施工工作。参加建设单单位和经经理部组组织的工工程质量量检查及及事故的的调查、分分析和处处理工作作，制定定预防和和纠正措措施并指指导实施施。对因施工管管理不当当造成的的不合格格负责，有有权下令令暂停施施工。负责制定采采用新技技术、新新材料首首次安装装作业指指导书，处处理施工工中的技技术问题题，办理理设计变变更手续续。对施工质量量和过程程质量进进行检查查指导，特特别是特特殊过程程(如隐隐蔽工程程)进行行检查监监控，发发现违章章有权制制止和纠纠正。安质部长及质量工程师在项目经理理、副经经理和总总工程师师的领导导下，负负责本

9、工工程的安安全质量量监督检检查等管管理工作作，对工工程质量量和施工工安全负负监督责责任。参加建设单单位、项项目经理理部组织织的安全全质量检检查及事事故的调调查分析析和处理理工作，跟跟踪检查查整改措措施的落落实情况况。对施工质量量和过程程控制进进行检查查监控，对对发现的的违章操操作和忽忽视工程程质量的的现象，有有权制止止和纠正正。参加工程验验收、开开通、交交付工作作。物资部长及物资工程师在项目经理理、项目目副经理理和总工工程师的的领导下下，负责责工程所所需设备备材料的的供应和和管理工工作，并并对其质质量负全全面责任任。及时了解掌掌握所到到材料、设设备质量量情况，确确保用于于工程的的产品为为合格产

10、产品。主要物资的的采购要要会同建建设单位位对质量量、单价价进行确确认，所所有物资资的采购购单价要要建帐登登记，做做好台帐帐工作。自购材料、设设备选用用资信良良好的厂厂家，其其产品必必须符合合相关的的国标和和行标，并并严格执执行检验验制度，从从根本上上杜绝不不合格材材料、设设备进入入施工现现场。参加有关部部门召开开的安全全生产及及物资会会议，掌掌握施工工进度和和物资供供应情况况，满足足施工需需要。作业队长及班组长对本专业工工程过程程质量控控制负责责。质量保证体体系运行行程序管理评审程程序制定管理评审计划通知与会人员准备评审会资料跟踪验证资料存档召开管理评审会议完成评审会议记录管理评审报告质量改进

11、措施实施批 准管理评审制定管理评审计划通知与会人员准备评审会资料跟踪验证资料存档召开管理评审会议完成评审会议记录管理评审报告质量改进措施实施批 准图1-2-3-11管理评评审流程程评审的目的的主要是是使本项项目部的的质量体体系能适适应各种种变化，按按计划时时间评审审质量体体系，保保持其持持续的适适宜性、充充分性和和有效性性。评审由本项项目部的的第一管管理者组组织进行行，项目目部负责责提供业业主对本本工程产产品及服服务的满满意度测测量及与与业主沟沟通的结结果，过过程的业业绩和工工程产品品的符合合性，纠纠正、预预防措施施的实施施情况，包包括有效效性和监监控结果果，(如如果有则则提供)上一次次管理评

12、评审所确确定的措措施的实实施及有有效性和和对工程程产品实实施过程程的改进进建议。项项目部将将严格按按管理评评审输出出的结果果实施。文件控制程程序内部文件控控制流程程如图11-2-3-22所示文件控制的策划受控范围文件控制的策划受控范围文件审批作废文件编制文件评审文件发放保管文件使用修改/更新继续使用/检查标明保存销毁否否是有 效是图1-2-3-2内部文件控制流程图外来文件控控制流程程如图11-2-3-33所示：获取作获取作废信息外来文件需求信息外来文件收集评审（适用性有效性）使用检查通知作废说明否是批准发放图1-2-3-3 外来文件控制流程图综合管理部部负责对对文件进进行控制制和管理理；涉及及

13、质量体体系的各各有关部部门负责责各自详详细质量量文件的的控制和和管理。在在工程中中所使用用的文件件和资料料严格按按照文文件控制制程序进进行严格格控制，受受控文件件和非受受控文件件分类存存放，第第三层次次质量文文件由职职能部门门编写，部部长审核核，主管管领导批批准后，以以行政文文件附件件形式发发布，严严格按规规定进行行编号，加加盖“受受控”章章，并对对文件的的使用和和走向进进行详细细记录；文件的的更改必必须以通通知单的的形式进进行，并并填写文文件修改改记录；文件的的复制应应进行登登记并经经有关人人员批准准后方可可进行；重点做做好与工工程质量量有关的的文件及及资料的的管理工工作，对对本工程程所使用

14、用的设计计文件、规规范和验验标及其其他相关关文件资资料进行行有效标标识，对对接到的的技术通通知、变变更设计计及时发发放至与与其相关关的各部部门和作作业班组组，并撤撤出失效效或作废废文件、资资料，防防止误用用；综合合管理部部对本程程序的执执行情况况每半年年进行一一次检查查，并做做好检查查记录。工工程完工工后，竣竣工资料料文件按按规定办办理移交交。其他他文件和和资料按按规定归归档。记录格式制定记录填写适用确认整理编目归 档贮 存记录格式制定记录填写适用确认整理编目归 档贮 存处 置否是图1-2-3-4记录控制流程图质量记录应应包括证证明质量量体系有有效运行行的记录录和证明明工程质质量符合合合同及及

15、有关规规定要求求的记录录。质量记录的的填写应应规范，用用钢笔或或圆珠笔笔填写。必必须填写写及时、字字迹清晰晰、内容容完整、项项目齐全全，真实实、准确确记载质质量信息息，不得得随意涂涂改。使使用计算算机录入入数据的的质量记记录和用用打印机机输出的的质量记记录，应应有责任任人签字字或盖章章。在施施工过程程中各有有关部门门及时填填报或收收集并保保管工程程质量检检查记录录、施工工技术管管理工作作记录、检检验、测测量、试试验设备备检验记记录、材材料验收收记录、材材质证明明、竣工工验收交交付资料料等质量量记录，项项目部总总工程师师负责质质量记录录的督促促、检查查。工程程项目结结束时组组织有关关部门按按质量

16、量记录控控制程序序文件件的规定定对质量量记录进进行编目目、组卷卷及归档档。质量量记录表表格或报报告做到到签字盖盖章齐全全，确保保记录的的真实、准准确、有有效。质量表格如如果国标标、行业业标准有有规定的的，采用用国标和和行业标标准的标标识，其其余均采采用统一一规定的的标识。质量记录可可以用任任何媒体体形式储储存，如如果采用用电子媒媒体，应应有可靠靠的备份份记录。储储存地点点应注意意防火、防防潮、防防损坏、防防遗失等等。监控和测量量装置控控制程序序装置购置装置购置纳入管理首次校准使 用不合格退 货报废周期校准修理发现异常合格修复不能修复合格不合格发放到期图1-2-3-5监控和测量装置控制流程图装置

17、控制程程序的目目的是使使监控和和测量装装置进行行规范的的校准，保保证给施施工检测测提供合合格的检检测设备备。本项目部根根据需求求编制监监视和测测量装置置配备计计划，由由项目部部提供有有效的使使用、管管理、维维护等；对低值值购置监监视和测测量装置置编制购购置计划划，纳入入购置计计划的装装置必须须出自有有CMCC标志的的厂家。对对新购置置的装置置必须进进行首次次校准，不不合格的的产品退退货，合合格的方方可纳入入管理。项项目部各各级将分分层建立立“监控控和测量量装置管管理台帐帐”。监监控和测测量装置置必须严严格按周周期进行行校准，不不在合格格有效期期内的装装置需要要重新校校准后方方可投入入使用。当当

18、校准不不合格时时，管理理人员必必须提出出书面处处理意见见报告主主管领导导，由主主管领导导安排使使用部门门对装置置已检测测的结果果进行追追踪和重重新评定定。装置置的运输输和使用用必须填填写“装装置运转转记录”，发发现异常常的装置置不得投投入使用用。超检检定周期期、暂时时不用和和维修过过程中的的装置应应申请停停用，并并粘贴停停用标志志分别存存放。检检定不合合格又无无法修复复或无修修复价值值的装置置，由管管理人员员填写报报废申请请，由主主管领导导核准后后进行报报废。内部质量审审核程序序编制审核计划编制审核计划组织审核组审核组会议编制审核实施计划收集客观证据通知受审核方末次会议签到实施纠正、预防措施审

19、核实施编制检查表资料存档首次会议（签到）不合格项关闭跟踪验证实施效果审核报告汇总评价受审核方质量体系图1-2-3-66 内部部审核流流程图项目部作为为质量体体系的主主要部分分，根据据本项目目部审核核组的要要求，出出示相关关证据，积积极配合合审核工工作。关键工序主主要技术术措施确定关键工工序根据本项目目的施工工流程和和工期要要求，确确定关键键工序。关键工序的的质量保保证对关键工序序的质量量保证应应从施工工技术方方案、技技术交底底、作业业环境等等方面进进行控制制。施工技术方方案对于关键过过程均需需由责任任工程师师编制施施工技术术方案。技术交底施工前，责责任工程程师应向向作业队队进行技技术交底底，填

20、写写并保存存技术交交底记录录。质量控制点点的设置置抓住影响质质量的重重要部位位和薄弱弱环节，分分析原因因，提出出措施进进行预控控，制定定关键工工序的质质量控制制点；对对于关键键工序，制制定相应应的作业业指导书书来指导导施工。作作业指导导书下发发时，对对专业施施工小组组进行技技术培训训工作，并并进行考考核，合合格后方方可在现现场进行行施工。图图2-22-3-1 质质量控制制点流程程图。作业环境对施工前和和过程当当中的施施工作业业环境及及安全文文明施工工的管理理，由责责任工程程师及安安全员按按施工组组织设计计/施工工技术方方案或环环境管理理计划的的要求，监监督执行行并做好好监控记记录。施工机械项目

21、综合管管理部负负责对进进场施工工设备组组织验收收，并填填写、保保存验收收记录,并建立立本项目目的施工工机具及及设备台台帐；负负责编制制施工机机械设备备维修保保养计划划，并按按计划组组织维修修保养，保保证设备备能力，做做好并保保存相应应记录。检验、测量量和试验验设备施工过程中中使用的的检验、测测量和试试验设备备，按本本章第一一节3.4的规规定进行行控制。人员能力资资格对参与关键键过程的的作业人人员，应应确保其其能力符符合要求求。本项项目需持持证上岗岗的人员员主要为为:电工工作业(安装)、电焊焊工、司司机、质质量检验验工程师师。现场检查现场检查否现场检查复 检填写分部工程检查通知单分 部 工 程资

22、料检查资料检查图纸检查组织单位工程初验申 请 初 验 单位工程完工签证分部工程质量等级检查 N/Y检查N/Y现场检查填写单位工程质量验收记录否是Noooooooo是施 工 准 备填写开工申请下达开工命令各检验批分项工程施工业主审核开工条件各工序施工自检 填写检验批、分项工程自检单检查 N/Y填写分项工程质量验收记录审核 是否否是是测试中心抽检整改否整改图2-2-3-11 质量量控制点点流程图图施工机械、仪仪表配备备本项目部将将投入足足够的专专用施工工机具和和通用施施工机具具用于本本条线工工程的施施工。如如工程工工期需要要，将从从别的的基基地调集集充足的的施工机机具随时时予以补补充、加加强。机械

23、设备是是施工优优质保证证的基本本条件，机机械的合合理调配配往往能能提高施施工效率率，降低低工程成成本。设备材料质质量保证证管理办办法设备材料的的质量对对工程质质量起着着至关重重要的作作用，为为此对设设备材料料的控制制尤为重重要。将将对该工工程所需需设备材材料从物物资计划划、合同同管理、产产品验证证、产品品防护直直到物资资的发放放整个管管理过程程实施有有效控制制，满足足产品符符合质量量、环境境和职业业安全健健康的要要求，保保证施工工生产需需要。物资计划物资需用计计划项目部收到到设计文文件后，实实行两级级提料（作作业队技技术人员员、项目目部技术术人员），编编制物资资需用计计划。物物资需用用计划的的

24、内容包包括：编编制说明明(工程程概况、编编制依据据等)、物物资名称称、规格格型号、材材质、计计量单位位、净用用量、技技术条件件和要求求(国标标、行标标、企标标或图号号、实物物、特殊殊要求等等)、要要求到料料时间、地地点、“三三大材”核核算表、非非标设备备、器材材应附图图纸样本本等资料料。经项项目工程程部长审审核，项项目经理理批准签签字后交交物资人人员。计划的变更更，要有有书面依依据，因因设计变变更引起起的，应应附有变变更文件件文号。物资采购物资采购人人员的采采购资格格需经授授权，确确定授权权物资采采购人员员名单及及有效期期。有效效期一般般为一年年(或一一个工期期)，实实行动态态管理。综合采购信

25、信息，适适时、优优质、价价格合理理、就地地就近是是物资采采购的原原则。项目部提报报的物资资需用计计划是编编制采购购计划的的依据。成立采购评评议小组组，评议议小组由由项目部部总工程程师、物物资工程程师、工工程技术术部部长长等相关关人员组组成。采购实施根据施工生生产的进进度，物物资部门门应适时时地采购购物资，保保证工程程所需。物物资采购购前要编编制采购购计划。物资设备部部依据物物资所需需用计划划，分类类编制物物资采购购计划。采购计划的的内容包包括：序序号、物物资名称称、规格格型号、技技术条件件和要求求、计量量单位、参参考单价价、采购购数量、拟拟订供方方。物资采购应应采用招招标、议议标的方方式，做做

26、到公开开、公正正、公平平、质优优价廉、投投标单位位应不少少于三家家。采购合同变变更时，要要及时通通知相关关单位。项目经理部部应建立立本工程程物资供供应管理理台帐。合同的管理理物资采购的的有效合合同必须须是经本本投标人人授权人人员签订订的的合合同。一般合同条条款内容容物资名称、规规格型号号(图号号)、单单位、数数量、单单价、金金额。依据的标准准(国标标、行业业标准、企企标)、样样品的封封存。供货起止日日期及交交货地点点。运输方式、运运费、包包装物押押金返还还及结算算。验收标准。不合格品的的处理。付款及付款款方式。服务条款(设备等等的售前前、售中中、售后后服务)。质量承诺及及保证金金制度。合同争议

27、及及未尽事事宜的联联系方式式及解决决方法。违约责任。另外还有下下列内容容：合同法规规定的格格式合同同若能满满足双方方要求，则则按格式式合同内内容进行行。产品有特殊殊要求的的订货合合同，与与供方协协商后以以合同附附件形式式如会议议纪要、产产品特殊殊要求说说明、技技术服务务、人员员培训等等内容表表达。对采购的物物资性能能及运输输过程有有环保要要求的，要要将环保保的明确确要求写写入合同同条款，如如包装物物要牢固固、可靠靠、无毒毒、无害害等。供方管理建立供方管管理机制制，凡有有能力供供应本投投标人物物资的供供方，若若要取得得供应产产品的资资格，则则需要经经过调查查、考察察、评审审等一系系列程序序和过程

28、程。经评评审合格格后，方方可作为为合格供供方为本本项目部部提供物物资。根据工程产产品的特特点，对对拟采购购的物资资向供方方发送“供供方调查查表”，要要求供方方提供调调查表所所列内容容。根据向供方方发出调调查表的的反馈情情况，组组织有关关人员有有选择地地到供方方实地考考察，进进一步了了解和验验证供方方提供物物资的质质量。评价的方法法：供方能力或或质量体体系的现现场评价价产品样品的的评价对比类似产产品的历历史情况况对比类似产产品的试试验结果果对比其他使使用者的的使用情情况供方的历史史业绩供方的评价价准则：国家或行业业认可的的有资质质的厂家家有产品的生生产许可可证或特特别许可可证近两年内没没有因产产

29、品不合合格受到到国家、行行业或行行政监督督部门的的通报和和处罚产品的环境境、职业业安全健健康影响响为本投投标人可可控制或或可接受受长期合作未未出现过过产品质质量问题题由设计单位位或业主主推荐和和指定的的主要物物资供方方，在年年度“合合格供方方名单”中中没有的的生产厂厂家，本本项目部部及时进进行评价价，评价价合格后后方可采采购。评评价不合合格要及及时与设设计或业业主沟通通，协商商解决。对供方的控控制：根据所需物物资对工工程质量量的影响响和急需需程度，确确认需要要进行监监控的供供方，由由物资人人员到供供方生产产地进行行监控，并并填写“供供方处监监控记录录表”。必必要时应应约专业业技术人人员一同同进

30、行监监控。物资人员与与施工现现场保持持沟通，掌掌握供方方提供的的产品在在安装使使用过程程中的情情况，对对存在质质量问题题的产品品及时和和供方联联系，妥妥善处置置。对供方资质质条件的的变化(如：机机构变革革、营业业执照(经营范范围)、生生产许可可证(产产品品种种或有效效期等)，物资资人员要要随时进进行跟踪踪调查。采购产品的的验证本项目部在在供方货货源处的的验证对工程质量量起决定定性作用用的主要要物资，本本工程中中是指由由业主采采购的设设备，确确需在供供方货源源处进行行验证时时，物资资人员应应进行验验证，必必要时邀邀请专业业技术人人员共同同验证，并并做好验验证记录录。在供方货源源处的验验证，不不能

31、代替替到货后后的检验验和试验验。业主对供方方产品的的验证业主为了确确保工程程质量符符合设计计要求，有有权在合合同规定定条件下下对供方方提供的的物资到到供方处处和本投投标人物物资收货货处进行行验证。物物资人员员有义务务为业主主提供有有关资料料，协助助业主进进行验证证工作，但但在业主主对供方方产品的的验证结结果表示示满意时时，也不不能排除除其后业业主的拒拒收。对业主提供供产品的的控制业主提供产产品的验验证本项目部的的提料人人员在业业主处或或承运单单位货场场提货时时，严格格执行进进货验证证规定。提料时或搬搬运过程程中发现现问题，提提料人员员应填写写业主主提供产产品丢失失损坏、不不适用记记录表。管库员

32、依据据项目部部物资部部提供的的业主提提供产品品清单，按按照采购购产品验验收的规规定进行行管理。当当业主有有特殊要要求时，按按要求办办理。当发现业主主提供产产品不合合格时，由由管库员员填写业业主提供供产品丢丢失、损损坏、不不适用记记录表，并并向有关关部门和和业主报报告。业主提供产产品的管管理业主提供产产品应单单独存放放，单独独建帐。所有标识应应加“业业主提供供产品”字字样。对存在问题题的业主主提供产产品，项项目部物物资部应应及时与与业主联联系并提提交业业主提供供产品丢丢失、损损坏、不不适用记记录表，以以解决丢丢失、损损坏、不不适用产产品事宜宜。未经经业主同同意，不不得擅自自处置，并并对业主主的意

33、见见予以记记录。物资的发放放物资发放前前，必须须经过向向监理报报送【材材料报审审表】，并并经监理理验收合合格后，才才允许发发放。物资出库必必须凭证证齐全、手手续齐备备、数量量准确、质质量完好好、包装装牢固、标标志清楚楚。在库物资的的发放应应采取“先先进先发发，发陈陈储新”的的原则。物资出库必必须坚持持“三检检查”，即即检查领领、发料料凭证是是否正确确无误，检检查发出出物资的的数量、质质量、包包装等是是否齐备备完好，检检查应附附技术证证件和有有关单据据是否齐齐全，“三三核对”，即即发料凭凭证与帐帐卡核对对，发料料凭证与与发出实实物核对对，结存存实物与与帐卡核核对制度度。物资出库时时领、发发料人应

34、应共同确确认外观观质量是是否良好好，数量量是否正正确，标标识是否否完整。物资发放时时，两种种情况需需要实现现可追溯溯，一是是：有两两个或两两个以上上供方的的相同产产品在库库；二是是：须分分割发放放的物资资，管库库员应在在发料单单上注明明供方的的名称或或原产品品标识。采购产品的的监视和和测量进货验证与工程质量量有关的的物资，在在入库验验收时必必须进行行验证。验证方法：管库员负责责对进货货清单与与采购合合同进行行校对，进进货清单单的品名名、规格格、数量量、标准准和质量量是否满满足采购购合同要要求。管库员负责责核对供供货单位位提供的的合格证证等技术术证件，危危险化学学品中有有毒有害害成分标标识，产产

35、品出厂厂检验报报告及产产品合格格证。管库员应根根据供方方提供的的技术资资料及相相应的国国家标准准或行业业标准进进行验证证其符合合性，并并填写到到料登记记表。有特殊质量量要求的的产品，按按其要求求进行验验证。物资的进货货验收，一一般采用用直观验验收方式式，技术术条件复复杂的物物资应会会同技术术人员共共同验收收，必要要时抽取取样品送送相应的的检测机机构进行行试验。成套交付的的设备，必必须清点点主体、附附件、零零件及工工具和备备品。有包装的设设备，应应开箱检检查。开开箱检查查前，应应会同供供方、监监理(有有要求时时)、业业主或业业主代表表、专业业工程师师、物资资主管、管管库员共共同参加加。开箱时应填

36、填写设备备开箱检检查记录录，参加加人员对对检查结结果签字字确认。当当业主有有明确要要求的记记录格式式时，按按业主要要求办理理。经过进货检检验和试试验的物物资，应应标识清清楚，明明确其状状态。不合格产品品的控制制因施工急需需，未经经进货检检验的物物质，可可以采取取紧急放放行的措措施。物物资发放放前，应应向监理理工程师师说明情情况，经经监理工工程师批批准后才才允许发发放。紧紧急放行行的物资资仅限于于而后检检验一旦旦发现不不合格可可以追回回、不至至于造成成过大损损失、不不致于导导致工期期滞后过过多的物物资。采购部门应应及时与与供方沟沟通情况况，对不不能满足足合同要要求的产产品进行行修复、更更换、退退

37、货、补补发等处处置。未经验收物物资的紧紧急放行行因施工急需需，未经经进货检检验的物物质，可可以采取取紧急放放行的措措施。紧紧急放行行的物资资仅限于于而后检检验一旦旦发现不不合格可可以追回回的物资资。作业队领料料人填写写紧急急放行物物资请领领单。项目经理部部技术主主管确认认，物资资主管审审核，项项目经理理签字批批准。紧急放行的的物资要要作记录录，其检检验结果果要在过过程检验验和试验验中予以以确认。而后经检验验，发现现不合格格时，项项目部负负责追回回。追回程序：发现不不合格报告技技术主管管报告告物资主主管报报告主管管经理通知作作业队拆拆除领领料人办办理退料料手续实物退退回仓库库回收、标标识后存存放

38、物物资部门门处理。施工质量保保证措施施组织保证措措施为了加强领领导，实实现质量量保证目目标，本本工程成成立以项项目经理理为组长长的质量量管理组组，成员员由副经经理、总总工程师师、质量量工程师师、各专专业工程程师、物物资工程程师组成成，小组组日常活活动由项项目副经经理主持持。制度保证措措施坚决执行本本项目部部“质量量手册”和和“程序序文件”。坚决执行工工程质量量“一票票否决制制”和“三三自(自自纠、自自检、自自控)管管理”，并并贯穿于于整个施施工管理理活动中中。执行专业技技术能培培训考核核制度，实实行“持持证上岗岗”和“挂挂牌”作作业。严格执行工工程质量量检查制制度，做做好“三三检“工工作，即即

39、自检、专专检、抽抽检的检检查程序序，灵活活开展互互检活动动。未经监理理工程师师对上到到工序验验收，不不得进行行下道工工序施工工；坚持持上道工工序服务务于下道道工序，上上道工序序未达标标不进行行下道工工序的原原则，严严把工序序质量关关。业主提供设设备材料料到场后后，由监监理单位位部组织织对其包包装、名名称、型型号、规规格、件件数等进进行检查查，验收收合格后后，由施施工项目目部分类类分批存存放在材材料和设设备待检检区，并并对到货货材料和和设备进进行登记记建帐，填填写“物物资到货货登记表表”。验验收不合合格的材材料和设设备，施施工项目目部有权权拒绝接接受。本项目部自自行采购购设备、材材料到场场后，由

40、由施工项项目部总总工组织织质检员员、材料料员等相相关人员员进行质质量验收收，设备备、材料料质量验验收完成成后，由由施工项项目部填填写“产产品检验验记录”，并并以“工工程材料料/构配配件/设设备进场场报审表表”及时时向监理理项目部部进行材材料设备备进场报报审，经经监理项项目部同同意后，方方可进入入工程施施工。经经检验判判定为不不合格的的设备、材材料，由由施工项项目部及及时进行行标识并并单独隔隔离存放放，施工工项目部部联系供供货单位位处理，运运离施工工现场。严格执行关关键部位位和隐蔽蔽工程的的预检和和复检制制度，保保证上道道工序合合格后方方可进入入下道工工序。坚持定期召召开质量量分析会会制度，对对

41、工程中中发现的的不合格格品，制制定纠正正措施进进行处理理；对以以往质量量通病，进进行原因因分析，采采取预防防措施，防防止发生生，确保保工程质质量。坚持图纸会会审和技技术交底底制度，加加强技术术管理工工作，领领会设计计意图，明明确技术术要求，以以作业指指导书和和技术交交底的方方式，在在项目部部内部进进行层层层交底，保保证技术术责任制制的落实实。坚持工班日日志填写写制度和和作业卡卡制度，工工班日志志详细记记载当天天的施工工进度和和质量情情况及相相关施工工人员，主主要内容容包括工工序施工工流程、工工艺标准准、技术术标准和和质量通通病控制制方式等等。推行“首件件达标，样样板引路路”制，在在检验批批工程

42、开开工前，统统一工艺艺和质量量标准，做做出样板板示范后后，再全全面推广广。实现现开工必必优，全全面质量量控制的的目标。质量和效益益挂钩制制度本项目部将将把项目目部人员员的收益益和工程程的质量量考核直直接挂钩钩，作业业队的人人员的收收益将和和作业项项目的质质量状况况直接挂挂钩，通通过质量量经济考考核来加加强所有有施工人人员的质质量意识识。坚持工程质质量事故故申报制制度，在在施工中中一旦出出现质量量事故，按按照质量量事故处处理办法法逐级上上报，对对一般质质量事故故由项目目总工负负责组织织施工技技术、安安全质量量等有关关人员进进行评审审，提出出处置方方案，并并及时组组织实施施，安质质人员进进行质量量

43、跟踪验验证并记记录，对对大、重重大质量量事故，项项目经理理组织有有关部门门负责人人对质量量事故进进行分析析，并按按有关规规定逐级级上报，认认真执行行上级主主管部门门的处置置方案，对对质量事事故有关关责任人人按照本本投标人人的有关关规定进进行处理理，同时时对质量量事故总总结教训训制定措措施。质质量事故故申报流流程图见见图5-2-11:报监理工程师报监理工程师报业主大、重大事故对工序进行检查发现质量问题组织技术、安质分析事故原因研究整改方案结束、记录结果落实整改情况报总工程师报项目经理报本投标人安质部组织相关单位分析事故原因研究整改方案和处理措施落实整改情况结束、记录结果一般事故图5-2-1质量量

44、事故申申报流程程图落实工程防防护制度度，对已已完工的的工程和和已安装装的设备备，在验验交前保保证其完完好状态态。教育保证措措施质量教育培培训计划划主管副经理理组织制制定本工工程全部部质量培培训计划划。培训训计划包包括：培培训参加加人员、培培训内容容、培训训时间地地点、培培训师资资、培训训要求及及目标、教教材、考考核方式式、主办办单位、负负责人、所所需费用用等内容容。根据据此计划划，各作作业队要要制定相相应的培培训计划划，并报报项目经经理批准准实施。质量培训计计划的制制定应根根据现场场管理和和施工过过程中的的实际需需要，结结合相关关人员的的现状进进行。质量教育培培训层次次质量教育培培训分三三个层

45、次次进行：管理人人员、专专业技术术人员、技技术工人人。管理理人员主主要培训训内容为为质量业业务管理理知识，质质量保证证体系程程序文件件，施工工合同、协协议中的的质量条条款等；专业技技术人员员培训的的主要内内容为：专业知知识，质质量保证证体系程程序文件件，项目目经理部部制定的的质量制制度及相相关质量量保证措措施，新新技术、新新工艺的的应用及及教育能能力等；技术工工人培训训的主要要内容为为：专业业施工技技能，工工艺、工工法中具具体施工工程序，新新材料、新新设备的的首件达达标安装装示范培培训等。特种作业和和特殊工工作人员员的培训训特种作业人人员包括括：电力力工、电电工、电电气焊工工、汽车车司机、轨轨

46、道车司司机、吊吊车司机机。特殊工作人人员包括括：试验验人员、计计量检定定人员、工工程质量量产品检检验人员员。对特种作业业和特殊殊工作人人员进场场前要求求一定持持有效操操作证的的前提下下，对特特种作业业及特殊殊工作人人员的培培训，应应制定专专门的培培训计划划，同时时实行“先先培训，后后上岗”和和“岗位位考核”制制度，确确保这些些人员始始终保持持较高的的质量素素质，使使整工程程质量保保持较为为稳定的的优质状状态。加强对外来来务工人人员的管管理和培培训在工程实施施过程中中，将会会雇用部部分外来来劳务人人员，外外来劳务务人员在在上岗前前，要进进行安全全和技术术培训，培培训合格格后方可可上岗作作业。在在

47、工作中中，每道道作业不不能少于于一名骨骨干人员员，骨干干人员负负责每道道工序的的安全和和质量。质量保证措措施质量控制过过程质量控制系系统过程程如图55-4-1。质量控制系统过程质量控制系统过程编制施工组织设计，内控标准及创优规划施工建立质量管理小组及保证体系，管理人员资格审查工序控制、工序之间的交接检查、隐蔽工程质量控制原材料、半成品及构件质量控制，机械设备质量控制进行施工测量及复测，审核施工图纸施工技术环境及现场管理环境监督检查逐级的详细的施工技术交底工艺流程的执行及“三检查”的督促检查分部、分项、检验批工程质量验收、克服缺陷施工准备施工阶段工程竣工设计变更与图纸修改的审查工程质量评定验收文

48、件审查竣工验收竣工质量验收质量文件审核建档，开通后的回访与服务施工方案、计划、方法、检验方法审查新技术、新材料、新工艺审查把关设备、材料的检测试验，不合格产品的控制新工艺 、新工法 、新材料的质量监控开通、试运行设备单体调试，各系统联合调试工程预验图5-4-1质量量控制系系统过程程图工序质量控控制工程实体质质量是在在施工过过程中形形成的。施施工过程程由一系系列相互互联系与与制约的的工序所所构成，工工序是人人、材料料、机械械设备、施施工方法法和环境境等因素素对工程程质量综综合起作作用的过过程，故故对施工工过程的的质量控控制，必必须以工工序质量量控制为为基础和和核心，施施工过程程质量控控制的主主要

49、工作作是：以以工序质质量控制制为核心心，设置置质量控控制点，进进行预控控，严格格质量检检查和加加强成品品保护；本道工工序必须须主动及及时为下下道工序序提供保保证，工工序交接接严格按按有关规规定执行行。工序质量控控制包括括对工序序活动条条件和工工序活动动效果的的控制。项目内 容工序活动条件控制对施工操作作者和有有关人员员确保符符合上岗岗条件；材料质质量符合合标准，能能满足使使用；施施工机械械设备的的条件诸诸如规格格性能数数量满足足要求，质质量有保保障，拟拟采用的的施工方方法及工工艺恰当当，产品品质量有有保证；施工环环境良好好。对影响工序序产品质质量的各各因素的的控制不不仅体现现在开工工前的施施工

50、准备备中，而而且应当当贯穿于于整个施施工过程程中，包包括各工工序、各各工种的的质量保保证与控控制活动动。工序活动效果控制对工序活动动的产品品采取一一定的检检测手段段进行检检验，根根据检验验结果分分析、判判断该工工序活动动的质量量，从而而实现对对工序质质量的控控制质量控制点点的设置置：本项项目部将将依据工工程项目目的特点点，抓住住影响质质量的重重要部位位和薄弱弱环节，分分析原因因，提出出措施进进行预控控，制定定各工序序的质量量控制点点；对于于关键工工序，制制定相应应的作业业指导书书来指导导施工。作作业指导导书下发发时，对对专业施施工小组组进行技技术培训训工作，并并进行考考核，合合格后方方可在现现

51、场进行行施工。质量控制点点流程图图如图55-4-2。现场检查现场检查否现场检查复 检填写分部工程检查通知单分 部 工 程资料检查资料检查图纸检查组织单位工程初验申请初验单位工程完工签证分部工程质量等级检查 检查 现场检查填写单位工程质量验收记录否是Noooooooo是施 工 准 备填写开工申请下达开工命令各检验批分项工程施工业主审核开工条件各工序施工自检 填写检验批、分项工程自检单检查填写分项工程质量验收记录审核 是否否是是测试中心抽检整改否整改图5-4-2质量量控制点点流程图图质量通病控控制措施施施工过程中中的质量量通病是是由于施施工作业业人员质质量意识识不强、施施工过程程中质量量监督不不严

52、、和和施工负负责人的的思维惯惯性引起起的，其其最明显显的特征征是普遍遍存在于于类似工工程的类类似工序序中。对对此本投投标人将将采取如如下措施施控制质质量通病病的出现现：在各项工序序开始前前制定高高于设计计标准的的内控作作业标准准，并组组织全体体施工技技术人员员和作业业负责人人进行学学习和考考核，合合格后方方可进行行工序开开工；针对易出现现的质量量通病，项项目部将将制定针针对性的的质量控控制措施施，在此此道工序序开始前前对施工工负责人人、技术术负责人人和施工工作业人人员进行行讲解培培训，了了解质量量通病形形成的原原因和解解决的办办法，并并印制施施工作业业流程分分解图册册，对易易疏忽的的环节在在施

53、工过过程中重重点加以以控制，并并由工程程技术部部的专业业工程师师进行现现场盯岗岗，确保保施工过过程中质质量符合合内控标标准的要要求；对通过学习习仍然出出现质量量通病的的作业班班组的作作业负责责人、技技术负责责人、现现场盯岗岗人员和和具体作作业人员员，每出出现一次次项目部部给予每每人2000元的的罚款，并并处以停停工学习习3天的的处罚。运用三阶段段控制原原则，即即事前控控制、事事中控制制、事后后控制的的原则，进进行质量量控制事前控制。本项目部在在开工前前编制周周密的质质量计划划，并按按照质量量计划做做好准备备。事前控制是是在正式式施工活活动开始始前进行行的质量量控制，事事前控制制是先导导。主要要

54、有：建立完善的的质量保保证体系系，编制制项目目质量计计划及质质量保证证措施，制制定现场场的各种种管理制制度，完完善计量量及质量量检测技技术和手手段，熟熟悉各项项检测标标准。对工程项目目施工所所需的原原材料、半半成品、构构配件进进行质量量检查和和控制，并并编制相相应的检检验计划划。进行设计交交底，图图纸会审审等工作作，并根根据本工工程特点点确定施施工流程程、工艺艺及方法法。对本本工程将将要采用用的新技技术、新新结构、新新工艺、新新材料均均要审核核其技术术审定书书及运用用范围。组织全体施施工人员员，认真真学习设设计文件件、施工工图纸、施施工组织织设计、质质量保证证措施、国国家技术术标准、国国家现行

55、行施工及及验收规规范、操操作规程程，认真真做好图图纸的自自审、会会审，及及时掌握握图纸变变更内容容，严格格贯彻执执行我公公司质质量手册册、程程序文件件和IISO990000系列标标准有关关质量控控制文件件规定。认真做好施施工前的的培训工工作，特特别是针针对施工工中会应应用的新新技术、新新材料、新新工艺、新新设备的的培训，并并对特殊殊性工作作人员执执行持证证上岗和和履行岗岗位责任任制度。组组织高素素质的施施工队伍伍与各专专业作业业队签订订质量责责任书，用用经济手手段保证证质量目目标的实实现。根据现场的的施工条条件，当当地的水水文气候候等，优优化施工工方案和和合理安安排施工工程序，认认真制定定每道

56、工工序的质质量标准准和做好好施工技技术交底底工作。建立健全技技术交底底制度，坚坚持先交交底后施施工的原原则。事中控制首先是对质质量活动动的确行行为约束束，即对对质量产产生过程程各项技技术作业业活动操操作者在在相关制制度的管管理下的的自我行行为约束束的同时时，充分分发挥技技术能力力，完成成预定的的作业任任务；其其次是对对质量活活动和结结果，来来自他人人的监督督控制，这这里包括括来自企企业内部部管理者者的检查查检验和和来自企企业外部部的工程程监理和和政府质质量监督督部门的的监控。完善工序质质量控制制，把影影响工序序质量的的因素都都纳入管管理范围围。及时时检查和和审核质质量统计计分析资资料和质质量控制制图表，抓抓住影响响质量的的关键问问题进行行处理和和解决。加强技术控控制，搞搞好各分分部分项项工程之之间配合合。机具管理做做到责任任到人，定定机到人人，严格格按机具具的管理理规程执执行，定定期对施施工机具具进行检检查、维维护，确确保良行行运行，提提高工