婴幼儿配方乳粉生产许可工作回头看检查记录表

1、附件 3：婴幼儿配方乳粉生产许可工作“回头看”检查记录表企业名称：生产地址：生产工艺：检查时间：年月日至年 月 日序号内容检查项目工作记录备注一、企业生产许可条件保持情况1.1检查企业名称、实际生产地址以及周围环境是否与获证时的条件保持一致。1.2检查生产车间内的清洁作业区、准清洁区作1生产场所业区、一般作业区是否与获证时的条件保持一致；各作业区的划分是否符合审查细则的要求。1.3检查原辅材料库、包装材料库、成品库等库房是否与获证时的条件保持一致；储存条件否符合审查细则的要求。2.1检查生产设备设施的种类、数量是否与获证时的条件保持一致；设备设施的技术参数是否符合审查细则的要求。2设备设施2.

2、2检查检验室基础条件、检验设备是否与获证时的条件保持一致；检验设备技术参数是否符合审查细则和相关检验标准的要求。12345- 1 -工艺布局人员管理配方管理主要生产原料管理制度检查设备布局和工艺流程是否与获证时的条件保持一致；工艺流程中关键控制点的确定和技术参数是否符合审查细则的要求。64.1检查企业负责人、质量安全受权人、质量安全管理人员、生产管理技术人员是否与获证时的人员保持一致；人员学历和工作经验、资质是否符合审查细则的要求。74.2检验管理人员和主要检验人员是否与获证时的人员保持一致；主要检验人员的资质、检验项目和检验能力是否符合审查细则的要求。85.1检查实际生产的产品配方、品种是否

3、与生产许可证书副页许可的品种保持一致；产品配方、包装标签是否已向许可机关报告或备案。95.2检查是否存在超许可范围生产的情况。10二、食品安全管理制度落实情况6.1主要原料为生牛乳的，检查生牛乳是否全部来自企业自建自控的奶源基地；是否执行生乳进货批批检测记录制度；是否对购入的生鲜乳进行必要的掺杂使假物质检测；是否每批生乳均有检验报告表明符合食品安全国家标准的质量、安全要求；生乳进货记录是否齐全、完整。11- 2 -主要生产原料管理制度原辅料采7购制度物料储存和分发制度6.2 主要原料为全脂、脱脂乳粉的，检查是否对原料供应商逐一进行了审核评估，现场审核报告是否齐全、完整；是否对采购的全脂、脱脂乳

4、粉进行批批检验，确保符合食品安全国家标准规定的质量、安全要求。6.3 检查是否严格执行基粉、乳清粉、乳清蛋白粉批批检验制度，相关记录是否齐全、完整，是否符合相关食品安全标准的规定。6.4 检查是否严格执行食用植物油、食品添加剂、营养强化剂、包装材料进货查验制度，相关查验记录是否齐全、完整；生产用水是否符合生活饮用水标准要求。7.1 检查是否对原辅材料供应商逐一进行评审；供应商资质证明（营业执照、生产许可证，进口商食品流通许可证等）、质量标准、产品检验合格报告是否齐全、有效。7.2 检查是否建立进货台账，逐批记录进货信息；是否逐批进行进货验证，索取原辅材料检验合格证明或自行检验；产品检验合格证明

5、是否齐全、完整、有效。8.1 检查各类库房的存放管理是否符合规定要求；各类物品标识和物料信息是否明晰、准确。121314151617- 3 -8.2 检查原辅材料、半成品、成品库房是否存放与生产无关的物品或有毒、有害、易燃、易爆物品；不合格品、过期原辅料是否隔离存放。9.1 检查是否按照工艺文件、技术标准的规定控过程管理制生产过程，相关记录是否齐全、完整；9制度9.2 检查产品投料记录是否与产品配方一致，领料、投料记录是否齐全、完整。9.3 查阅生产日报、月报及财务记录，检查原辅材料投料量、半成品产量、成品产量和不合格品数量是否真实、准确；成品入库记录、检验记录、销售记录、库存记录是否一一对应

6、。9.4 检查是否严格执行更衣洗手、清洗消毒制度；消毒液配制使用记录是否齐全；空气净化、消毒过程管理9设施是否正常运行并定期检查、维护；空气质量制度监测（动态）是否符合规定。9.5 检查是否每周对清洁作业区的沙门氏菌、阪崎肠杆菌和其他肠杆菌进行监控、评价，并采取有效控制措施。9.6 检查是否严格执行清场操作，清场记录是否齐全、完整，清场效果是否经过验证。10.1 检查现场的生产加工人员是否具有有效的人员管理10健康证明；人员实际健康状况是否符合工作岗位制度的要求。1819202122232425- 4 -检验管理11制度检验管理11制度不合格品12管理制度风险信息监测和评估制度10.2 检查生

7、产、技术、检验人员培训计划是否落实，培训内容是否包括食品安全、专业知识、专业技能以及有关生物、化学安全和防护、救护知识。11.1 检查是否开展过程检验, 过程检验记录内容是否齐全、完整、有效。11.2 检查是否严格执行出厂产品批批全项自行检验规定；检验报告、原始记录是否规范、完整、真实、有效。11.3 检查是否按照规定批批留存样品；留存样品数量是否满足复检的需求。11.4 检查是否对婴幼儿配方乳粉全项目检验能力进行验证（每年至少 1 次）；验证结果是否满足要求。12.1 检查不合格判定规定是否包括原辅材料、半成品、成品的不合格品判定标准及处置要求。12.2 检查不合格品是否按规定要求进行了处置

8、；处置记录是否齐全、完整。12.3 检查是否存在使用不合格原辅材料以及利用回收（退回、召回）食品作为原料生产食品的行为。13.1 检查是否及时收集、监测食品安全风险信息并进行评估、处置；处置措施是否有效，是否能够防范风险。262728293031323334- 5 -信息化管理、产品追14溯及召回制度研发管理15制度基本情况处置结果14.1 检查电子信息记录系统是否有效运行；记录的信息是否齐全、准确；是否能够根据记录的信息进行产品追溯。14.2 检查是否对销售的每批产品建立和保存销售台帐；台账内容是否齐全、完整。14.3 检查是否召回了根据自检自查、公众投诉举报、经营者和监督管理部门告知等方式

9、知悉的不安全食品；不安全食品处置是否符合规定要求。15.1 检查研发机构是否正常运行，研发场所、设备设施、人员是否能够满足新产品研发、跟踪评价营养和安全、确定保质期以及研究、防范风险因素的要求。15.2 检查换证以来投入的研发经费、研发项目和研发记录是否符合规定要求。检查企业是否追溯了问题产品的生产数量、销售数量和库存数量。17.1 检查企业问题产品召回计划以及召回的数量是否符合规定要求；未达到召回预期的是否有充分的理由及相关证明。17.2 检查企业召回产品的存放及处置方式；是否存在更换产品包装、生产日期再销售或者使用召回食品作为原料生产食品的行为。跟踪如何评估三、食品安全问题产品追溯3536

10、373839404142- 6 -检查企业是否对问题产品产生的原因进行追溯、18问题原因分析；分析的原因是否准确，相关证据是否充分、可靠。检查问题产品产生的原因是否波及其他批次的19影响范围产品；如果波及企业是否采取了相应处置措施。检验能力现场考核企业问题产品不合格项目的实际检验20现场考核能力，并抽查部分相关项目一并考核。检查人员签名：企业签字：年月日434445- 7 -小学少先队组织机构少先队组织由少先队大队部及各中队组成，其成员包括少先队辅导员、大队长、中队长、小队长、少先队员，为了健全完善我校少先队组织，特制定以下方案：一、成员的确定1、大队长由纪律部门、卫生部门、升旗手、鼓号队四个

11、组织各推荐一名优秀学生担任（共四名），该部门就主要由大队长负责部门内的纪律。2、中、小队长由各班中队公开、公平选举产生，中队长各班一名（共11名），一般由班长担任，也可以根据本班的实际情况另行选举。小队长各班各小组先选举出一名（共8 个小组，就8 名小队长）然后各班可以根据需要添加小队长几名。3、在进行班级选举中、小队长时应注意，必须把卫生、纪律部门的检查学生先选举在中、小队长之内，剩余的中、小队长名额由班级其他优秀学生担任。4、在班级公开、公平选举出中、小队长之后，由班主任老师授予中、小队长标志，大队长由少先队大队部授予大队长标志。二、成员的职责及任免1、大、中、小队长属于学校少先队组织，各队长不管是遇见该班的、外班的，不管是否在值勤，只要发现任何人在学校内出现说脏话、乱扔- 8 -果皮纸屑、追逐打闹、攀爬栏杆、乱写乱画等等一些违纪现象，都可以站出来制止或者报告老师。2、班主任在各中队要对中、小队长提出具体的责任，如设置管卫生的小队长，管纪律的小队长，管文明礼貌的、管服装整洁的等等，根据你班的需要自行定出若干相应职责，让各位队长清楚自己的职权，有具体可操作的事情去管理，让各位队长成为班主任真正的助手，让学生管理学生。各中队长可