维修基地定检风险管理实施方案课件

1、杭州维修基地定检风险管理实施方案介绍2010年10月杭州维修基地定检风险管理2010年10月2工卡实施过程中的关键点控制成果介绍定检风险管理工作的思路、方法及计划定检工卡危险源数据库介绍定检风险管理在基地定检工作的应用面临的问题内 容2工卡实施过程中的关键点控制成果介绍内 容3工卡实施过程中的关键点控制成果介绍1、背景车间人员整体技能差，工龄三年以下的维修人员占尽70%。维修质量问题重复性发生定检工作是周期性重复工作，隐藏的问题在反复发生。维修人员准确执行工卡解决方案：收集多年来散落在维修人员中的维修经验和教训，收集多年来车间所掌握的A320飞机在定检工作和航线工作中出现的问题，加以提炼和总结

2、。开展工卡梳理工作，找出工卡执行中的问题，将车间经验共享，并开展交叉检查工作。3工卡实施过程中的关键点控制成果介绍1、背景车间人员整体4抓住执行工卡的关键抓住关键工卡指那些若执行不好会对飞行安全、航班正常造成影响的工卡。抓住工卡的关键步骤由于维修人员技术能力问题和/或维修经验问题，在特定条件下容易出现差错的步骤。2、工卡梳理的思路工卡实施过程中的关键点控制成果介绍分公司关键工作维护安全检查单给我们的启发。4抓住执行工卡的关键2、工卡梳理的思路工卡实施过程中的关键52009年初定检车间全体员工利用休息时间完成了280份A检工卡梳理工作，共发现工卡执行问题60余处（执行不到位的、理解有偏差的、工卡

3、错误的）；再经车间技术骨干用头脑风暴的方式讨论，共找出工卡执行关键点120余项，涉及工卡96份。梳理工作历时2个多月。3、工卡梳理结果工卡实施过程中的关键点控制成果介绍为保证生产效率和维修质量的平衡，车间将工卡执行关键点进行了分级：一类采取维修提示的方式，在维修人员执行工卡前进行关键点提示；一类采取交叉互检的方式。52009年初定检车间全体员工利用休息时间完成了280份A检6工卡梳理结果示例工卡实施过程中的关键点控制成果介绍6工卡梳理结果示例工卡实施过程中的关键点控制成果介绍74、梳理结果的应用工卡实施过程中的关键点控制成果介绍为保证生产效率和维修质量的平衡，车间将工卡执行关键点进行了分级：一

4、类采取维修提示的方式。在维修人员执行工卡前进行关键点警示；一类采取交叉互检的方式。74、梳理结果的应用工卡实施过程中的关键点控制成果介绍为8工卡准备阶段： 发布维修提示卡。4、工卡梳理结果的应用工卡实施过程中的关键点控制成果介绍8工卡准备阶段：4、工卡梳理结果的应用工卡实施过程中的关键9工卡实施阶段： 执行必检项目+关键点检查单。4、工卡梳理结果的应用工卡实施过程中的关键点控制成果介绍9工卡实施阶段：4、工卡梳理结果的应用工卡实施过程中的关键10员工反映心中更踏实了；定检质量有了明显提高，没有发生维修质量相关的差错。避免了数次可能由维修人员原因导致的维修差错，例如：刹车总管检查、雷击点漏检、换

5、发插头松动等问题；及时纠正了发动机VBV软轴安装缺陷、前风挡风蚀缺陷等多起问题，有效的预防了差错的发生。5、关键点项目实施效果工卡实施过程中的关键点控制成果介绍2010年车间建立了关键点控制制度。关键点提示和交叉检查可以被及时触发；每半年根据工卡改版情况、检查发现问题情况对整个关键点条目进行一次修订。10员工反映心中更踏实了；5、关键点项目实施效果工卡实施过11工卡实施过程中的关键点控制成果介绍定检风险管理工作的思路、方法及计划定检工卡危险源数据库介绍定检风险管理在基地定检工作的应用面临的问题内 容11工卡实施过程中的关键点控制成果介绍内 容121、定检维修系统风险管理工作指导文件定检风险管理

6、工作的思路、方法及计划在关键点项目实施的基础上，确定为分公司定检风险管理工作试点单位后，杭州维修基地于2010年7月29日启动定检风险管理试点工作，成立了专门工作小组。指导文件分公司航空安全风险管理工作标准规范工程手册工作程序EM QM 032国航股份工程技术分公司风险管理程序股份公司SMS工作程序SMS-OP-001-系统和工作分析程序和SMS-OP-002-危险源识别程序121、定检维修系统风险管理工作指导文件定检风险管理工作的思132、定检维修的系统分析2.1 系统与子系统划分和确定我们将基地定检维修系统分为定检工作（现场管理）、技术文件/工卡管理、工具设备/厂房设施管理、器材管理、生产

7、计划与控制、维修过程的质量控制、维修记录及报告等7个子系统。定检风险管理工作的思路、方法及计划定检维修系统现场管理文件管理厂房设施器材管理生产控制质量控制记录管理系统子系统132、定检维修的系统分析2.1 系统与子系统划分和确定定检142、定检维修的系统分析定检风险管理工作的思路、方法及计划将定检工作（现场管理）流程分为准备环节、执行环节及收尾环节三个一级流程。将准备环节划分为航材准备、工具设备准备、工卡准备、班前会准备、工卡下发等二级流程；将执行环节划分为工卡执行、工卡中断、工具清点、现场恢复、工卡回收、工卡清点等二级流程；将收尾环节划分为飞机放行、飞机交接、编写出厂报告、交还A检工作包等二

8、级流程。2.2 工作流程划分和确定142、定检维修的系统分析定检风险管理工作的思路、方法及计划定检风险管理工作的思路、方法及计划定检维修系统现场管理文件管理厂房设施器材管理生产控制质量控制记录管理执行环节准备环节收尾环节工卡执行工作中断系统子系统一级流程二级流程2、定检维修的系统分析定检风险管理工作的思路、方法及计划定检维修系统现场管理文件管定检风险管理工作的思路、方法及计划2、定检维修的系统分析定检维修子系统流程图定检风险管理工作的思路、方法及计划2、定检维修的系统分析定检定检风险管理工作的思路、方法及计划2、定检维修的系统分析定检车间现场管理流程图示定检风险管理工作的思路、方法及计划2、定

9、检维修的系统分析定检定检风险管理工作的思路、方法及计划定检维修系统现场管理文件管理厂房设施器材管理生产控制质量控制记录管理执行环节准备环节收尾环节工卡执行系统子系统一级流程二级流程2、定检维修的系统分析采用系统和工作分析的方法对上述子系统、一级流程和二级流程进行识别。定检风险管理工作的思路、方法及计划定检维修系统现场管理文件管193、工卡执行的作业分析3.1理论基础：作业分析是指为了作业改善及消除浪费而充分理解作业内容中的构成因素及作业的区分，并掌握好其组合是否有浪费，从而进行改善要素作业的方法。 按照作业目的一般将作业分为辅助作业要素和主要作业要素。所谓的要素作业是指作业分割时的一个精确度的

10、单位，一般用秒表测试的最小单位。定检风险管理工作的思路、方法及计划一般是用于效率分析和精益管理上的工具。一种比较系统和全面地对一项工作进行分解方法。193、工卡执行的作业分析3.1理论基础：定检风险管理工作的203、工卡执行的作业分析3.1工卡作业分析定检风险管理工作的思路、方法及计划工卡作业主要作业要素辅助作业要素以更换IDG滑油滤为例，工卡本身的目的是更换IDG滑油滤，所以打开包皮接近、闭合包皮、以及为了试车而将飞机拖到试车位这些作业，就认为是辅助作业要素，而更换IDG滑油滤就是主要作业要素。按照维修人员对维修行为的习惯称谓并结合CAMP的定义将定检工卡执行的要素作业按照动作目的进行分类（

11、没有考虑时间度量的问题）。203、工卡执行的作业分析3.1工卡作业分析定检风险管理工作21定检工卡流程图示定检风险管理工作的思路、方法及计划21定检工卡流程图示定检风险管理工作的思路、方法及计划223.2工卡要素作业分析法识别危险源通过充分理解工卡执行中的构成因素及作业的区分，分析工卡执行的要素作业，以找到要素作业中的危险源。定检风险管理工作的思路、方法及计划3、工卡执行的作业分析上述方法与股份公司SMS工作程序SMS-OP-001-系统和工作分析程序中提到的“从人、人与硬件、人与软件、人与环境和人与人五个角度，对工作流程中的要素进行分析，列出流程中可能存在的危险源，以及危险源存在的条件和触发

12、因素”相一致。223.2工卡要素作业分析法识别危险源定检风险管理工作的思路234、工卡要素作业危险源识别作业要素危险源排查法图示定检风险管理工作的思路、方法及计划234、工卡要素作业危险源识别作业要素危险源排查法图示定检风244、定检工卡危险源识别4.1 本次识别范围的确定先建立“定检维修系统”“现场管理子系统”“执行环节一级流程”“工卡执行二级流程”中关于“工卡完成”这一节点的A320系列（A检）定检工卡危险源数据库。定检风险管理工作的思路、方法及计划注：在定检工作中工卡执行环节是最容易发生问题、发生问题最多的环节、问题后果最严重的环节；关键点实际上是在工卡执行过程中那些潜在危险性大、存在条

13、件活跃、触发因素多为人为的危险源。巩固和扩大前期“定检工卡执行关键点控制”的成果。244、定检工卡危险源识别4.1 本次识别范围的确定定检风险254、定检工卡危险源识别4.2 识别方法和计划按照要素作业危险源识别法，从人、人与硬件、人与软件、人与环境和人与人五个维度分析定检工卡执行环节，查找对于安全运行有潜在影响的危险源。查找危险源时将结合以往发生的不安全事件。4.3 识别计划12月底完成A检工卡初始数据库的建库工作。定检风险管理工作的思路、方法及计划254、定检工卡危险源识别4.2 识别方法和计划定检风险管理26工卡实施过程中的关键点控制成果介绍定检风险管理工作的思路、方法及计划定检工卡危险

14、源数据库介绍定检风险管理在基地定检工作的应用面临的问题内 容26工卡实施过程中的关键点控制成果介绍内 容定检工卡危险源数据库的建立1、定检例行工卡危险源排查表定检工卡危险源数据库的建立1、定检例行工卡危险源排查表1.1 工卡号、工卡名称、作业分类、版本日期等1.2 流程节点辅助作业要素流程节点分为：安全措施、区域接近、区域闭合、人员移动、设备移动和飞机移动共六项。主要作业要素流程节点分为：检查、拆装、更换、测试、润滑、清洁和恢复共七项。1.3 危险源因素每个节点都按照六个危险源分类考虑是否在这个节点上存在危险源，然后填到表格里。六个危险源因素：现场环境、工具设备、工作标准、部件运动、通断电、建

15、释压。需要注意的是：每个危险源分类可以有多个危险源排查出来的，比如润滑VSV机构的工卡，发生“润滑不均匀”、“错误润滑了VSV作动筒和摇臂轴承”以及“润滑点不全”都属于工作标准这类危险源。2、定检例行工卡危险源排查表填写说明定检工卡危险源数据库的建立1.1 工卡号、工卡名称、作业分类、版本日期等2、定检例行工1.3 危险源描述、可能导致的风险和后果、根本原因分析的填写这是我们的主要工作。可以参考航线危险源标准库填写。1.4 其他的比如权重、危险源编号、可能性、严重性、风险等级、措施及应急响应等由工作小组成员填写。2、定检例行工卡危险源排查表填写说明定检工卡危险源数据库的建立1.3 危险源描述、

16、可能导致的风险和后果、根本原因分析的填写定检工卡危险源数据库的建立3、定检例行工卡危险源识别示例首次识别13条定检工卡危险源数据库的建立3、定检例行工卡危险源识别示例首次2、定检例行工卡危险源数量统计表定检级别工卡号危险源数量1A753200-I1-1-113331400-01-12292000-01-16381000-01-222A570000-CCA-05-125A274000-03-17324200-03-16A检工卡共310项，目前已经完成30项工卡的危险源识别工作，共计识别危险源121项。平均每份工卡识别危险源4项，考虑到本次识别的工卡多为1A检工卡，且主要作业要素的测试工作和一般目

17、视检查工作相对均衡，预计整个A检工卡可识别出的危险源在1200条左右。A检工卡危险源排查标准表格(2010年版).XLS定检工卡危险源数据库的建立2、定检例行工卡危险源数量统计表定检级别工卡号危险源数量1A定检工卡危险源数据库的建立3、航线危险源数据库示例定检工卡危险源数据库的建立3、航线危险源数据库示例定检工卡危险源数据库的建立 结合两个表的对比，从数据结构来看，按照要素作业危险源识别法识别出的工卡执行环节危险源同当前航线危险源数据库数据结构是一样的，这就为下一步建立统一的数据库打下基础。定检工卡危险源数据库的建立 结合两个表的对比，从数据结34工卡实施过程中的关键点控制成果介绍定检风险管理

18、工作的思路、方法及计划定检工卡危险源数据库介绍定检风险管理在基地定检工作的应用面临的问题内 容34工卡实施过程中的关键点控制成果介绍内 容1、生产准备/工作准备的概念和应用简介定检风险管理在基地定检工作的应用生产准备指A检下发前的准备，落实生产五要素中“机、料、环、法”等环节，通过航材、设备设施等相关部门的协助，将完成工作必需的航材、工具设备、耗材和相应程序规定等进行准备和确认，为工作的全面开展做好快速、准确的准备。工作准备指A检开工前的现场准备。重点在于落实生产五要素中 “人”的环节，“人”的重点在于维修人员，维修人员的重点在于对工卡执行“关键点”的掌握。明确工作的内容和目的，掌握工作中存在

19、的风险以及如何克服。1、生产准备/工作准备的概念和应用简介定检风险管理在基地定检2、定检工卡危险源识别在现场管理流程中的应用定检风险管理在基地定检工作的应用系统分析危险源识别准备环节执行环节收尾环节工作分析（作业要素分析）定检现场管理流程2、定检工卡危险源识别在现场管理流程中的应用定检风险管理在基3、维修人员现场工作指导平台项目的提出定检风险管理在基地定检工作的应用现状：定检车间的工卡准备环节主要靠传统的纸张方式（文件夹）传递，效果差，建立高效的维修人员现场工作指导平台势在必行。科技立项：2010年基地科技创新项目维修人员现场工作指导平台将充分突出以“人”为中心的维修理念，通过对不同的人、不同经历的人给出不同的提示/警示，抓住“人”这个最活跃、最关键的因素，准确执行工卡，保证维修安全，提升维修品质。3、维修人员现场工作指导平台项目的提出定检风险管理在基地384、平台构架信息组成工程系统信息：维修提示工程通告改版信息质量系统信息警示通告整改要求维修经验信