公司出差管理制度

1、公司出差管理制度公司出差管理制度公司出差管理制度公司出差管理制度编制仅供参考审核批准生效日期地址： 电话：传真: 邮编:公司员工出差管理规定及费用标准（暂行）规定出差管理规定出差：是指因公司业务需要，超出本市区以外区域执行当夜不能返回的公干任务。在本市区域内公干视为“外出工作”，不享受出差补贴，可享受30元/人/天的伙食补贴。差旅费：是指因出差而发生的规定的交通费用、路途、住勤以及相关的各项补贴。公司员工出差前应填写“出差申请单” 和“现金借款单”，明确注明出差公干事由，并由直接领导签字确认，总经理核准后，到人力资源部登记备案方可执行。特殊情况，需在返回后一周内到人力资源部补办出差申请手续。各

2、部门负责人应合理确定出差人出差日期及路线，由财务部预支出差人员往返交通、住宿费用。部门员工出差三天内由本部门经理审批，三天以上由分管副总（总助）审批，部门经理以上人员出差或突发情况一律由公司总经理审批。“外出工作”原则上以公交车为主，如因业务需要或紧急情况需用出租车的，需主管部门领导批准，所发生的市内交通费注明事由地点，实报实销。出差报销规定外埠出差差旅费分为：交通费、住宿费、伙食补贴，其标准另定，出差期间不得另报加班费，但法定节假日出差的应予以计薪。对出差人员的差旅费实行“包干使用，节约归己，超支不补”原则，包干额上限为各级别交通费、住宿费、伙食补贴相加总额。出差人凭审批核准的“出差申请单”

3、 和“现金借款单”向财务部借支相应数额的差旅费。出差人借支金额如大于5000元的，需提前1-2天通知财务部。出差返回后一周内，当事人应填写“差旅费报销单”，据实提供收据以及发票向财务部办理结算核销事项。超标部分费用自理。未按规定时间报销者，财务部应于当月在当事人工资中先予扣回，待报销时再行结算。出差途中因病或遭不可抗拒原因之外，不得以任何其他理由借故拖延出差时间，否则不予以报销差旅费，并视情节轻重予以相应行政处罚。出差参加公司外部会议、展览会议、受邀考察等，由会议或邀请单位统一安排食宿，其食宿费用已由对方负担的，不再享受住宿费和伙食补贴，只享受市内交通补贴。员工短途出差（西安市区及周边地区）视

4、同出勤（时间在一天以内），不再享受出差补助，出差地为西安市以外的可享受30元的伙食补贴。对于当日能够往返的出差，原则上不允许在外住宿。出差人员在完成出差任务后经批准就近返家省亲的，超标部分自理，其绕道和在家期间的生活补贴等其他一切费用均个人自理。出差费用报销标准对住交通费、住宿费、伙食补贴等实行按出差地区和人员级别分别制定标准。（表准见附表）住宿费、市内交通费、伙食补贴需扣除在途时间以天为标准计算。交通费：原则上按职务级别、火车硬座和长途汽车为主以公司“出差费用报销标准”执行。交通费包括：主要交通工具费用、市内交通费、出租车费、如乘坐飞机还包括机场建设费、燃油附加费、保险费、机场到宾馆的往返出

5、租车费。员工出差乘坐交通工具应遵循就低不就高的原则，特殊情况需坐火车卧铺和飞机出行的需经公司总经理办公室批准。出差中不符合乘坐豪华轮船、飞机、火车软卧而乘座者，飞机票按照火车硬卧（中铺）票价报销，软卧按照票价60%报销，豪华轮船按照50%报销。出差中符合乘坐硬卧，（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜4小时以上或连续乘车时间超过10小时）而未乘座硬卧，特快按票价50%，其它列车按票价60%予以补助，乘坐长途大巴不再享受火车硬卧补助。副总经理级可以报销出差地的出租车费，但是不得同时享有出差地市内交通费的补贴。如果没有出租车费的，可以按照出差市内交通费的标准补贴。外地出差使用个人自购车辆人员，长途

6、交通费按不超过同等距离的火车票价标准，住宿费用按实报销，伙食补贴按标准予以发放。公司派车出差的，不再予以报销交通补贴。住宿费：原则上按职务级别、地区差异以公司“出差费用报销标准”执行。住宿费凭借发票，在规定标准范围内按实际住宿天数计算（需扣除在途时间，以车船票的时间为依据），超标部分，个人自理。出差同行人员中职务级别不一致，按低一级别人员住宿标准执行。出差人员若与公司领导同住，由公司领导报销全部住宿费用，同住人员不得重复报销住宿费用。出差人员中有异性或为单数的，住宿费可以按标准乘以2的范围报销。伙食补贴：原则上以职务级别、地区差异、出差天数按公司“出差费用报销标准”给予补贴。伙食补贴具体计算方

7、法如下：中午12时前离开本市按全天补助伙食费。中午12时后离开本市按半天补助伙食费。在车上过夜4小时以上，中午12时前抵达本市按全天补助伙食费。出差费用报销流程报销人申请：需将所有的票据整理好，填好报销单，报部门主管审核；部门主管初核：根据报销申请人所提供的先前备案的出差计划表进行了解、审核并签字。会计审核：会计对出差人员的报销单据的真实性、合理性、有效性进行审核并签字。总经理审批：总经理或其授权人根据会计审核的报销单据审批。出差人员凭总经理审批过的报销单据到出纳报帐。附表：出差费用报销标准（元/人/天）职务级别项目总经理副总经理总经理助理部门经理项目经理部门主管业务员职员在途交通费飞机按实报销普通舱（按实报销）普通舱（控制报销）火车、汽车 软卧硬座/硬卧（在车上过夜4小时以上，或连续乘车超过10小时）轮船二等舱位三等舱位四等舱位市内交通费30伙食补贴标准一类地区605040二类地区504030三类地区403020住宿费标准一类地区按实报销200120100二类地区15010080三类地区1208060说明一类地区：北京，上海，广州、深圳。二类地区：