危险源管理制度 2

1、危险源管理制度.目的为加强危险物品及重大危险源监控，强化公司所辖区域内的危险源管理，明确危 险源的管理责任、检查流程、控制原那么以及建档监控，制定本制度。.适用范围本制度适用于公司在生产活动中所有危险品及危险源的管理。.引用文件平安生产法关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见安监管协调字200456号危险化学品重大危险源辨识GB18218-20094职责技术平安部是公司危险源辨识、风险评价和控制的对口管理部门，在平安总 监的领导下负责指导危险源的管理和控制。各部门是危险源辨识、风险评价和控制的责任部门，负责实施危险源辨识和 风险评价；负责对本部门危险源的管理和控制。平安总监负责监督检查公司危

2、险源控制管理情况，并按照要求将重大危险源 向上级公司相关部门备案。5.术语单元：一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位且边缘 距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。临界量：对于某种或某类危险化学品规定的数量，假设单元中的危险化学品数 量等于或超过该数量，那么该单元定为重大危险源。各类危险源是否进行了现场平安警示标识。危险源检查的内容必须涵盖相关的设备设施情况及现场的有关管理情况。技术平安部将考核结果及时反应给各部门，确保其持续改进。检查人必须在检查记录上签字。6.12危险源回顾及持续改进技术平安部每年至少组织各部门对危险源进行一次重新辨识，根据上年 度危险源的监控管

3、理，对危险源的风险等级进行重新评价，如通过治理，局部危 险源的风险等级可能降低；由于工艺变化、设备变化、生产条件变化，可能会产 生新的危险源或危险源的风险等级增加，因此危险源的辨识、评价始终是一个动 态管理过程，即持续辨识、持续更新。当以下情况发生时，要及时进行危险源的重新辨识、风险评估和控制筹划： 6.1221生产过程、材料、工艺、设备、防护措施和环境发生重大变化； 国家有关法规、标准发生变化时；事故、事件和不符合整改要求；相关方要求。各单位应定期对危险源辨识、风险评价、控制措施应用的效果进行检查和 评审，做到持续改进。各车间（室X各班组、各岗位应对危险源进行不断的检查，发现问题, 及时处理

4、，确保危险源始终处于受控状态。7.记录危险源识别评价汇总表危险源检查记录隐患整改通知单5.3危险化学品重大危险源：长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学 品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。6.工作程序危险源辨识范围辨识的范围应覆盖公司生产经营活动的所有方面，包括所有生产场所、所 有设备设施（包括租赁设备1所有人（包括为公司提供各种服务的相关方）等。危险源辨识应从人的不平安行为、物的不平安状态、环境不良、管理缺陷 四个方面着手。危险源辨识过程，不能忽略管理缺陷这个环节，管理缺陷往往是造成危险 源存在的一个主要原因。危险源辨识必须充分考虑各管理过程中存在的缺陷和缺乏。危险源辨识必

5、须以岗位（包括生产岗位、管理岗位）为主要对象，应全员 参与，不能由一个人或一个部门包揽代替。辨识的流程621首先应辨识公司生产、经营活动中的工作环境、设备（装置）、生产/维修过 程存在的危害，并对确认危害的严重程度和发生的可能性进行评价，判定其风险 的级别，依此建立危险源风险控制措施及降低、消除风险的优先顺序，才能有效 的防范和控制意外事故（事件）的发生。危险源辨识应遵循“人人有责、全员参与的原那么，大到部门、车间（室）, 小到岗位、动作、工器具，发动每一员工，对身边的危险源进行辨识；辨识采取 自下而上的方法，即按员工（岗位）班组部门/分厂平安管理部门 的工作流程，对生产工艺流程、操作过程、每

6、台生产设备、工器具运行、检修管 理、作业环境、服务等活动，按照活动流程，从始至终，分析活动的每一个环节， 逐级普查辨识、评价分级、统计汇总。危险源的辨识方法各部门应对危险源进行经常性辨识、更新，制定有效的控制方案和措施； 当公司工作环境、生产设备和工艺、以及相关法律法规和标准发生变化时，应及 时对危险源进行更新、辨识。正常情况下，应每年进行一次；对辨识、评价、确 认的危险源应制定相应的控制措施，并登记建档。对危险源的辨识应做到全面、系统、多角度、不漏项，辨识时应考虑如下 的因素和范围：常规活动（如正常的生产经营活动）和非正常的活动（如故障抢修等）； 进入生产活动场所的人员（包括员工、临时工、外

7、包人员、外来访问/参 观/学习人员及其他相关方的人员）；生产维修设施，如建筑物、设备、设施、工器具（包括租赁使用的）；6324生产经营活动场所、环境；6.325相关的措施、规程等。危险源辨识应关注三种时态（过去、现在、将来1三种状态（正常、异常、 紧急）发生事故或事件。6.4风险评价风险评价方法：风险评估前，技术平安部组织各部门组成风险评估小组,通过讨论会的 形式，依据发生事故的可能性和事故发生的严重程度来评价危险源的风险程度。非判断法。按照国内外同行业事故次数及有关工作人员的经验判定其风险等级。作业条件危险性评价法（LEC法X当无法直接判定或直接不能确定是否 为重要危险源时，采用作业条件危险

8、性评价法。风险度综合判定准那么：三个评估工程L、E、C中，均为高度时，那么综合判定为一级危险源。三个评估工程L、E、C中，有两个高度”时，那么综合判定为二级危险 源。三个评估工程L、E、C中，有一个高度”时，那么综合判定为三级危险 源。三个评估工程L、E、C中，均为中度或低度时，那么综合判定为四级 危险源。风险度单项评估准那么评估工程严重程度风险度事故发生的可能性（L）很小低可能中完全可能高人员暴露于危险环境的频繁程度（E）工作时间很少暴露低工作时间经常暴露中工作时间连续暴露高发生事故的后果轻伤低伤残中死亡高评估小组人员根据本人的理论知识及实际经验，结合作业活动现场状况,进行L、E、C单项评估

9、，根据三项结果综合判定危险源等级。对以下的情况可直接判定为一、二级危险源；不符合职业健康平安法律、法规、条例和标准的；相关方有合理意见、抱怨或要求的；.3曾经发生过事故，但至今未有采取防范、控制措施的；.4曾经发生重大未遂事故和发生事故后未有分析原因、采取改善措施的；.5直接观察、检查到存在风险可能导致危险/事故的错误，而尚无采取适 当预防和控制措施的。据上述对危险源辨识、风险评价的结果要求，结合公司生产过程实际 情况和国家对水泥行业危险划分，公司危险源按危害程度、导致事故的可能性或 严重性，分为四级危险源：一级危险源：造成严重伤害，很有可能发生重大事故。二级危险源：造成重伤或致残，很有可能发

10、生较大事故。三级危险源：造成一定伤害，可能发生一般事故。四级危险源：造成轻微伤害，可能发生轻伤事故。源建档登记各部门将危险源辨识、风险评价的结果进行建档登记，并报技术平安部汇总，技 术平安部按一级到四级危险源危险程度核实、修改、确认，建立全公司危险源 识别评价汇总表。6.5危险源监控管理各部门依据危险源识别评价汇总表对危险源风险进行评价，并确定其 是否符合行业标准/法规和公司的平安生产现状。针对不同的危害，制定一级、二级危险源的风险控制措施，对一级危险源还要制定相应的应急预案。危险源风险控制应包含：控制的目标和管理方案；运行控制的措施、操作规程；应急方案与程序；应急预案的培训与演练;监督检查制

11、度及评审；制定危险源控制措施或应急方案，应充分考虑到以下方面的因素：.3.1控制措施是否可以消除平安风险，是否将平安风险降低到可接受的范围；控制措施在执行中是否会产生新的危险源；控制措施是否选定了最正确的方案；4控制措施在实际操作中是否有较强的可操作性；5考虑人的精神、体能及适应性，使用个人防护用品作为最后手段。司生产工艺、设备、法规、产品等条件发生变化时，各部门亦应进行相 应的危险源的更新辨识、风险评价和控制筹划。依据危险源识别评价汇总表，根据上述对危险源控制措施筹划要求,对 一、二级危险源各部门制定控制措施报技术平安部门汇总,平安主管部门进行核 实、修改、确认，建立全公司一、二级危险源监控

12、措施汇总表，作为平安生产 管理重点进行控制；危险源控制方法对于一级危险源，必须采用年度目标和管理方案进行控制制定应急措施；对二级危险源，必须明确控制要求。当考虑到发生后果严重时，要对其制定控制措施。出于绩效改善的目的，可考虑对其制定目标管理方案；对于三、四级危险源，采用加强员工平安教育培训，提高平安意识及作业 能力的方式予以控制。危险源的控制原那么对高度危险源（一、二级危险源）的控制，首先考虑消除作业场所的危险源， 如采取利用新技术、新工艺、更新设备、改善环境等，即从源头上消除；（制定 目标、指标管理方案）如无法满足上述条款，可再考虑降低平安风险，如通过各级平安培训教育, 提高员工的平安意识和

13、平安生产技能，采取防护措施等。对上述两款综合考虑的同时，对于风险过大、后时严重的危险源必须采取 果断措施，如停工、撤离、采用个体防护设备等。危险源控制流程技术平安部将一、二级危险源监控措施及应急预案下发各部门实施培 训控制；各部门，必须将本部门一级危险源控制措施、控制程序进行挂牌管理，对 一级、二级危险源进行重点监控。对于三级、四级危险源，主要由车间（室）主任、班组长、各岗位员工负 责控制，单位负责监督实施；对于二级危险源，由车间（室）主任、班组长和岗 位员工控制的同时，部门负责人全力配合，共同控制；对于一级危险源，以责任 部门为主，相关部门全力配合，进行综合控制，技术平安部负责监督实施。各车

14、间（室各班组应设置一级危险源的警示标识，其内容主要有危险源名称、等级、影响程度及范围；将一级危险源可能发生事故的应急措施告知岗位员工。技术平安部会同设备物资部加强危险源的监控管理，对危险源的工艺参数、 危险物质进行定期检测，对重要的设备、设施进行经常性的检测、检验，并做好 检测、检验记录。财务部必须保证对一、二级危险源的管理措施与技术措施的资金投入。危险源标识管理应按要求在危险源现场设置明显的平安标识；危险源标识的内容包括：危 险源名称、地点、责任人员、事故类型、控制措施等。危险源点的平安警示标志必须清晰，突出重点。警示标志或警示牌要选择显眼的位置悬挂，同时要尽量不影响或干扰生产 现场的各种需

15、要。4警示标志要固定牢靠，并保持无污渍。危险源培训各部门应落实其责任范围内一级危险源的应急救援预案及控制措施，及 时进行培训、演练、修订（每年至少进行一次），以确保预案的有效性与可靠性。各部门必须对接触与使用一、二级危险源的员工进行平安教育和技术培 训I ,使其掌握本岗位的平安操作技能和紧急情况下应当采取的应急措施。危险源检查与考核各部门应对本单位责任范围内危险源控制情况定期监测、检查，并进行分 析、评价，制定有效的措施进行持续改进，确保危险源处于受控状态。技术平安部应当定期对一、二级危险源进行专项监督检查。监督检查的内容包括：贯彻执行国家有关法律、法规、规章和标准情况；危险源的登记建档情况；危险源的平安评估、检测、监控情况；危险源设备维护、保养和定期检测情况；.5危险源现场平安警示标志设置情况；.6从业人员的平安培训教育情况；.7危险源日常管理情况。部门应经常性检查危险源运行控制措施实施情况，发现违规、违章的情 况应立即纠正处理。发现新的风险应评价制定其控制措施；技术平安部按照本制度的规定，结合职业健康平安体系的相关要求,定期对 各单位危险源的管理进行指导，同时对各单位危险源的管理情况