出差管理制度(精简版)_第1页
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文档简介

1、出差管理制度第1章总则第1条目的为规范出差管理流程，加强出差预算管理，特制定本制度第2条适用范围公司员工因公务需要在国内外出差（包括迁调)均依照本制度办理。第2章出差程序与审核权限第3条员工出差前应填写“员工出差申请表。出差期限由派遣负责人视情况需要定。员工出差申请表姓名出差事由费用预算部门年月日年岗位月日职务共计天预借费用 财务部审核总经理审核司请示；不得因私事或无故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。第4条出差的审核决定权限远途国内出:日内由部门经理核准，日以上由主管副总核,部门经以上人员出差一律由总经理核准。第3 章出差费用报销第5条出差费包括的内1交通费。住宿费。其他。第6条出差人员凭

2、核准的“员工出差申请向财务部暂支相当数额的差旅费，返后日内填具“差旅费报告单，并结清暂支款。第7条当日出差员工当日出差每延误正餐时间一小时以上按延误餐次支给误餐费每餐元对外勤已支津贴人员，概不支给误餐.第8条国内远途出差 1出差旅费分为交通费、住宿费、伙食费、业务支出及其他杂费等2随同高层人员出行的一般工作人,其差旅费用可按高层人员的差旅费用支付第9条国 外 出 差 1赴国外出差人员需凭核准的“工出差申请表”编制出差费用概算，于出国前向财务部预借差旅费 .出国人员如夜间恰在旅途中，不得报销当日住宿费。出国人员回国后日内提交工作报告第10条费用报销标准费用报销标准一览表职别职别总经理副总经理部门经理及主管一般员工费用标准软卧实报或者报销飞交通费实报实报机票价的硬卧或软卧实报1经济特区元以1经济特区元以内内2一般地区元以2一般地区元以每日住宿费实报实报内内3境外地区元以3境外地区元以内内1经济特区元以1经济特区元以内内2一般地区元以2一般地区元以早餐实报实报内内3境外地区元以3境外地区元以每日内内餐费1经济特区元以1经济特区元以内内午餐、晚实报实报2一般地区元以2一般地区元以餐内内3境外地区元以3境外地区元以内内每日杂费实报实报元以内元以内必要的业务开支实报

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