有关文件报批流程

有关文件报批流程有关文件报批流程有关文件报批流程资料仅供参考文件编号：2022年4月有关文件报批流程版本号：A修改号：1页次：1.0审核：批准:发布日期：人事部：一、操作员入职申请表报批：组长（意见）——生产部经理（意见）——办公室主任（意见）——集团分管副总经理（审核）——集团办人事部（意见）——刘总经理（审核）二、技术类员工入职申请表报批：部门主管（意见）——部门经理（意见）——办公室主任（意见）——集团分管副总经理（审核）——石总（意见）——集团办人事部（意见）——刘总经理（审核）——何董事长（审批）三、非操作员非技术类员工（如销售部、品管部等）入职申请表报批部门主管（意见）——部门经理（意见）——办公室主任（意见）——集团分管副总经理（审核）——集团办人事部（意见）——刘总经理（审核）——何董事长（审批）四、职位变更招聘标准申请表、职位暂停/取消/恢复招聘申请表、人员增补申请表报批部门组长（填表）——部门主管（意见）——部门经理（意见）——办公室主任（意见）——集团分管副总经理（审核）——集团办人事部（意见）——刘总经理（审核）——何董事长（审批）行政部：一、通知、请示等日常性公文报批起草人（起草）——办公室主任（审核）——集团分管副总经理（审核）——集团董事长（审批）二、员工奖惩建议表报批1、表扬及以下奖励通报人（填表）——部门主管（意见）——办公室主任（意见）——集团分管副总经理（审批）2、嘉奖及以上奖励通报人（填表）——部门主管（意见）——办公室主任（意见）——集团分管副总经理（审核）——集团董事长（审批）3、单位内部通告批评、内部警告处罚通报人（填表）——部门主管（意见）——办公室主任（意见）——集团分管副总经理（审批）4、集团通告批评、警告处罚、严重警告及以上处罚通报人（填表）——部门主管（意见）——办公室主任（意见）——集团分管副总经理（审核）——集团董事长（审批）三、合同审批流程1、采购合同（1）适用条件流程适用条件备注合同金额供应商合同条款A10万以上（含本数）首次合作长期协议1.只需满足其中一个条件，即可适用流程A2.依《单位法务工作细则》，如合同存在法律风险的，则按流程BBC10万元以下非首次合作我方标准合同1.必须同时满足三项条件，才能使用流程C（2）各流程步骤步骤ABCⅠ.审批阶段01.起草、递交签名采购助理采购助理采购助理02.各级主管签字采购部经理采购部经理采购部经理分管副总裁分管副总裁分管副总裁03.财务风险一审单位计财单位计财单位计财（会计部副经理）（会计部副经理）（会计部副经理）04.编写合同编号、法律风险一审单位法务单位法务单位法务办公室主任办公室主任办公室主任05.法律风险二审――集团法务――文副总文副总文副总06.财务风险二审计财部阮经理计财部阮经理计财部阮经理计财部梁经理计财部梁经理计财部梁经理07.最终审批董事长董事长梁伟洪总裁助理Ⅱ.盖章阶段08.扫描、递交单位法务集团法务单位法务09.联系供应商盖章、核对对方先盖件采购助理采购助理采购助理10.扫描、递交单位法务集团法务单位法务11.盖章集办主任集办主任集办主任Ⅲ.存档阶段12.扫描、递交单位法务集团法务单位法务13.原件存档计财部梁经理计财部梁经理计财部梁经理14.复印件存档采购部采购部采购部2、其他合同（1）适用范围：1、《合约审批授权》中规定需报法务审查的产品销售合同、样品试用合同；2、除采购部、市场部外，其他部门报批的合同。（2）适用条件流程适用条件A条款完备公平、合法内容明确具体，不存在重大遗漏或严重隐患、陷阱B依《单位法务工作细则》，如不符合A中的三项要求，则按流程B（3）各流程步骤步骤AB备注Ⅰ.审批阶段01.起草、递交签名经办人经办人02.各级主管签字部门主管部门主管直管副总裁（经理）直管副总裁（经理）03.财务风险一审单位计财单位计财（会计部副经理）（会计部副经理）04.编写合同编号、法律风险一审单位法务单位法务办公室主任办公室主任05.审批（朱副总）（朱副总）05.法律风险二审――集团法务文副总文副总06.财务风险二审计财部阮经理计财部阮经理计财部梁经理计财部梁经理07.最终审批董事长董事长Ⅱ.盖章阶段08.扫描、递交单位法务集团法务如报批的合同为对方已盖章件，则此阶段省去第09、10项步骤。09.联系供应商盖