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文档简介

员工出差管理制度第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。第四条出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。第五条交通工具的选择标准短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。第七条借款借款的首要原则是“前账不清，后账不借”出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；3算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。1000~20005000第八条报销附上出差申请）→总经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。第四章差旅管理第九条出差申请与报告差旅、住宿等事宜（见出差申请表。将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。员工出差完毕后应立即返回公司，并于3（含出差回来当天）证明（如机票、车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。4总经理审阅。3旷工处理。第十条费用标准及审批权限，如下表所示。人员类费用类别人员类费用类别报销条件、报销额度及审批人别国内城市之间转移的飞机、火1、凭所购的票实报实销车、轮船、汽车等交通费用2、分别经部门总监、总经理审批全体员住宿费见标准工出差期间补助费用见标准（限于不同城市出凭票实报实销差）1、费用发生前，需征求部门经理、1、费用发生前，需征求部门经理、招待费、交际应酬费（需详列说主管副总的批准。明）2、未经事先批准的此类费用，责任人自行承担住宿费、伙食补助费具体标准规定如下：类别住宿费标准出差补助（泉州市内）出差补助（不同城市）主管以下1503050经理以上2003050总监以上3003050公司要求住一个房间，可以套用最高级别的标准，以节省差旅费开支。同一城市的出差补助费、实行定额包干。各级人员出差，住宿费凭票据报销，标准按以上各级别标准报销。第十一条出差补贴标准9:0017：00贴，否则不予计算出差补贴（同一城市出差的除外。3出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差属业务特殊范畴。第五章附则第十二条餐费、住宿费的支领标准，因物价的变动，可

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