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不合格品控制制度不合格品控制制度不合格品控制制度资料仅供参考文件编号：2022年4月不合格品控制制度版本号：A修改号：1页次：1.0审核：批准:发布日期：不合格品控制制度1．对进场物资和施工过程产生的不合格品实施控制，防止不合格品转序或使用，杜绝类似问题再发生，确保产品符合规定的要求。2.不合格品的分类1）不合格物资：凡按规定检验和试验后，不符合有关技术标准和有关规定的物资，均属于不合格物资。2）过程和最终产品中不合格品:a）重大不合格品；b）一般不合格品；c）质量问题。3.不合格品的标识1）对不合格物资，应及时清退出场。若不能及时清退出场的，应进行隔离挂牌加以标识。2）施工过程的不合格品a）对重大的不合格品/部位，须采取区域性标识，对事故区加以封闭，并责成专人监护；b）对一般的不合格品/部位，采取油漆涂识、挂牌等方式加以标识；c）对质量问题以记录形式加以标识。4.不合格品的评审1）施工过程的不合格a）对重大不合格品/部位，由责任单位12小时内向公司技术部报告，同时做好事故现场的保护，防止事态扩大，公司技术部立即上报公司生产副总经理、总工程师，由生产副总经理或总工程师组织公司安全质量部、责任单位进行评审处置；评审结果由公司安全质量管理部备案；b）对一般不合格品/部位，由指挥部主管负责人组织项目有关部门、项目部进行评审处置。评审结果报公司安全质量管理部备案；c）对质量问题，由责任单位技术人员组织处置。必要时由指挥部质检部门组织评审，评审结果报指挥部技术负责人审批。2）对不合格物资视其类别，由指挥部物资部门组织有关部门人员进行评审。5.不合格品的处置1)不合格品经评审后采取如下处置方法：a)制定整改措施，整修或返工，以达到规定要求；b)返修或让步接收；c)降级改做他用；d)拒收或报废。2)施工过程不合格品的处置a)对重大不合格品/部位，鉴定结论和处置方案，经公司总工程师批准后执行；b)对一般不合格品/部位，必须按设计要求和合同规定，指挥部技术部门负责制定整修方案，经指挥部技术负责人批准后实施，整改方案报集团公司技术部备案；c)对质量问题，由责任单位技术人员制定整修方案，经项目技术负责人批准后实施；d)不合格品经返工整改后，必须按《产品的监视和测量程序》重新检验、验收，直至符合有关质量标准。3)对不合格物资的处置a.物资部门负责人组织有关人员进行分析，找出造成物资不合格的原因和责任方。b.与责任方（供应商、顾客、内部物资调出单位）沟通，研究制定处置方案，报经批准后实施。不合格物资处置方案的批准权限如下：a)以退货和修理方式处置的，由物资部门负责人批准；b)让步接收的，在征得建设单位/监理工程师同意的前提下，由单位分管领导批准。c.由于储存时间过长或本单位搬运

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