汇仁集团部门绩效考核方案

汇仁集团部门绩效考核方案部门绩效考核释义本方案所指指部门，包包括集团团各一级级部门、公公司、事事业部等等单位，及及其下属属各中心心、各科科室、各各车间等等二级、三三级部门门。部门绩效考考核是对对各业务务体系部部门的工工作计划划、计划划指标达达成情况况、对其其它部门门的支持持合作等等方面进进行的综综合评价价。部门门绩效结结果对部部门内全全体员工工的最终终绩效都都有影响响。部门门绩效考考核的目目的，是提高部部门的整整体绩效效水平，加加强部门门内部员员工的团队队合作意意识和各各部门之之间的互互相协助助，从而而最终提提高企业业的整体体效益。集团一级部部门绩效效考核的的层次划划分目前汇仁集集团构建建的是基基于企业业实际情情况的、实施集集团化管管理的、不完全的事业部制组织架构。在这种架构下，集团一级部门的绩效考核分为三个层次。层次划分部门类别包括的部门门（公司司）第一层次利润中心流通事业部部、科研研营销、上上海汇仁仁医药、植植物药业业第二层次业务部门研发事业部部、采购购部、制制造事业业部（含含汇仁药药业各车车间）、营销部、专业产品营销部第三层次职能管理部部门人力资源部部、行政政管理部部、财务务管理部部、运营营保障部部、总裁裁办、质质量管理理部、基基建部注：由于医医药流通通事业部部没有正正式组建建，因此此将科研研营销公公司和上上海汇仁仁医药公公司做为为一级部部门进行行考核。各部门考核核内容、方方法与周周期序号部门考核层层次考核内容考核周期考核方法第一层次关键业绩指指标季度考核的组织织部门：：在在集团人人力资源源部总监监到位并并正式开开展工作作之前，由由运营保保障部负负责集团团一级部部门绩效效考核的的组织工工作。人人力资源源总监到到位后三三个月该该项工作作移交至至人力资资源部。利润中心绩绩效考核核的指标标3．1流流通企业业绩效考考核指标标指标分类、考考核指标标、考核核指标计计算方法法、指标标权重（重重要性）、指指标如何何获得、指标分类考核指标考核指标计计算方法法指标权重获得方式财务指标销售收入财务数据销售货款回回收率财务数据采购货款支支付率（沉淀资金金数额）考核期支付付采购货货款金额额/考核核期采购购药品金金额财务数据净利润财务数据内部运作指指标人均销售收收入销售收入//员工数数量财务/人力力资源数数据预算执行率率财务数据核心人员流流失率人力资源数数据存货周期财务数据代理品种数数量业务报表代理新产品品销售收收入业务报表//财务数数据代理新产品品数量业务报表一级经销商商新增数数量业务报表经销商满意意度满意度调查查3．．2植植物药业业公司绩绩效考核核指标业务部门绩绩效考核核的指标标4．1研研发事业业部序号考核指标计算方法权重获得方式1新药市场销销售收入入财务数据2产品开发成成本财务数据3取得新药证证书数量量业务报表4取得生产许许可证数数量业务报表5仿制药开发发计划完完成率业务报表6新产品市场场成功率率业务报表//财务数数据7研发队伍构构建情况况人力资源数数据8核心人员流流失率人力资源数数据9预算执行率率财务数据10内部客户满满意度内部客户调调查4．2采采购部序号考核指标计算方法权重获得方式1资金占用率率财务数据2采购计划完完成率财务数据3采购质量质量报表4采购成本财务数据5运输成本财务数据6库存成本财务数据7各种报表及及时准确确率业务8内部客户满满意度内部客户调调查9采购公正性性（违法法违纪）运营保障部部提供10核心人员流流失率人力资源数数据4．3制制造事业业部序号考核指标计算方法权重获得方式1生产计划完完成率业务报表2成本预算完完成率财务数据3废品率质量检验4设备故障率率业务报表5设备运转率率业务报表6重大质量事事故质量检验7安全事故次次数业务报表8车间核算及及时准确确程度财务数据9熟练员工流流失率人力资源数数据10内部客户满满意度内部客户满满意度调调查4．．4营营销部、专专业产品品营销部部序号考核指标计算方法权重获得方式1销售收入完完成率财务数据2应收帐款率率财务数据3宣传费用预预算完成成率财务数据4非宣传费用用预算完完成率财务数据5重点产品市市场占有有率业务报表6单品利润率率财务数据7新产品销售售收入比比例业务数据8人均销售收收入财务/人力力资源数数据9报表及时准准确率财务数据10违法违纪事事件运营保障部部提供11员工流失率率人力资源数数据12经销商满意意度经销商调查查/投诉诉一三内部客户满满意度内部客户调调查14重点医院经经销率（专专业产品品营销部部）业务数据5．职能管管理部门门绩效考考核的指指标5．1人人力资源源部序号考核指标计算方法权重获得方式1全员劳动生生产率财务/人力力资源数数据2培训满意度度培训满意度度调查3招聘成功率率人力资源数数据4员工流失率率人力资源数数据5内部客户满满意度内部客户满满意度调调查6部门预算执执行率财务数据789105．2行行政管理理部序号考核指标计算方法权重获得方式12345678910内部客户满满意度非生产性费费用的管管理对外事务5．3财财务管理理部5．4运运营保障障部5．5总总裁办5．6质质量管理理部5．7基基建部集团一级部部门绩效效考核的的方法1．绩效考考核的内内容设计计所有一级部部门均使