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文档简介

資材組檢查表頁次:1/2審核: 制表: 審核: 制表: £09001:2000標准條文審核內容Y/N檢驗結果糾正要求表號423查各相關文件是否經相關人員核准,并保持有效版本424查本部門保存的質量記錄表單是否有標識并規定其期限？5.5.3查本部門是如何進行內部溝通的？6.2.2查1-2人是否經過上崗培訓？6.2.2查1-2人是否經過程序文件及相關文件的培訓？7.5.3查1-2种材料是否能識別并貼季度標簽及蓋上入庫日期7.5.4查收到客戶的財產時是否有在《客戶財產一覽表》中7.5.5對易損坏的材料疊放高度是否有超過2米7.5.5倉庫的溫度，濕度是否在規定的范圍內并記錄在《倉庫溫度,濕度記錄表》上Y:代表符合文件要求并已進行. N:代表未進行.

資材組檢查表頁次:2/2£09001:2000標准條文審核內容Y/N檢驗結果糾正要求表號7.5.5對材料易失效，氧化，生鏽等現象發料時是否依”先進先出”為原則7.5.5當材料接近貯存期限時是否填寫《庫存成品（物料）复檢申請表》8.3當庫存成品進行复檢后出現的不合格品是會采購8.5.2對在倉庫搬運過程中或貯存中如有發生損坏，變形及變質,是否采取糾正措施并記錄Y:代表

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