仓库管理及流程

春秋皮具仓储规划蓝图文件名称：仓储规划及管理流程文件编号版次编制部门生效日期编椰1A/01仓储审核:批准：□□□□:CQ15-01■■■■■■口次"口口"口次口"口A/01口"行无.目的□□□□□□□□□□□,收发,□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□，使物料的□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□.适用范围□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.定义原材料:□□□□□□□□□□□□□□半成品:□□□□□□□□□□□□□□□□成品:□□□□□□□□□□□□□□□□（合格品）。辅助材料:□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.职责与权限□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□；□□□□□□□□□□□□□□□□□□；□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□；□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□

.成品修改人审核人单据交财准纵生产车间完成成品生产，由包装组组长开具四联成品进仓单，交由质检检验合格后进仓，仓管员清点清楚。发货由销售人员发出发货通知单，仓管开具成品出仓单以及经手人签字后装车发货。最后入台帐。如图：修改人审核人单据交财准纵销售通知发货财务签字的出货通知单销售部门开具送货单到仓库，仓库开具出仓单。生效日期管仓库现场管理以7s为标准（整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全和节约）。仓库可分为原材料仓库（原材料、辅料、五金以及工具的管理）；半成品仓（自造、外购以及外发加工的半成品）。对仓库进行定时盘点清理，物料摆放按分类进行，务必做到相对集中（如。螺丝类可摆放于一排货架上）。仓库帐、单据管理无论是进仓单还是出仓单都必须签名齐全三合一。即领料单有（领料人、发料人、核准人签字）；进仓单有（经手人、收料人、验收人签字）方可。将每张有效单据编上自编号，按号按日期入台帐，流水帐原则上日帐日清。异常情况处理a、发外加工，属仓库对半成品管理，由发外加工负责人（现暂由仓库负主要责任）按领料手续办理出仓。进仓按供应商送货手续办理进仓。仓管员登入台帐。b、自造常规半成品，属仓库对半成品管理，按生产领料手续办理出仓，进仓按供应商送货手续办理进。仓管员登入台帐。c、物料差数情况处理。在生产单的物料清单准确无误的情况下，生产车间仍然缺料短料的情况，公司本着签名就要负责仟的原则，对当事情况作出处理。经杳实是生产车间自行出现的差数、缺料由生产车间按生产领料手续补领，最后交由厂长悉知并按公司相关制度作出相应处理或处罚。d、拒绝一切补办手续或漏办手续就领料或发料的行为，对所有违反者仓管员有权拒发。55退料5：5.1生产车间剩余合格物料的退料。由组长开具领料单负数（注明退料）经质检确认车间主管审核后退仓库，仓库办理进仓手续（在领料单上签字确认即可）。5.5.2生产车间不合格物料的退料（即可退供应商的物料），a、由仓库直接退由供应商。仓库开具进仓单负数（注明退货）或出仓单后，物与单相符。由质检签字后与供应商当面点清并由供应商签字确认后退料。b、生产已领的不合格物料（可退供应商）。由车间组长开具进仓单负数（注明退货）质检确认车间主管审核后退仓库。仓库开具进仓单负数（注明退货）或出仓单后，物与单相符。由质检签字后与供应商当面点清并由供应商签字确认后退料。c、退料指生产车间退还领多的物料或剩余的正品物料，至于生产所产生的边角料废料、生产所造成的次品或废料不应该作退仓处理。应该由生产车间统计后列出清单申请报废后直接处理，最后计提入生产成本中。退料d、如图：退料车间组长开单修改人1＞络由钻质检确认仓库接收r\r、、--।■'生效日期管开具退料一'供审1核签字确必厂批准人5.6仓库单据管理：仓库单据与会计核算紧密相关。所有生产领料需用三联《领料单》；领料单分存根联，财务联以及仓库存根联；所有领料必须拿齐三联单到仓库领用，签名必须齐全仓库方可发料以及在发料人处签名确认。单据分配：存根联领料方存根，红色联上交财务，绿色联仓库进帐凭证以及存根。所有车间退料一律是《领料单》开负数。所有来料进仓一律用四联《收料单》，进仓单分存根联、财务联、供方联以及绿色仓库存根联。所有进仓单必须签名齐全方可分配，红色联附于送货单上交财务，绿色联为仓库存根以及进帐凭证。所有对供应商的退货一律是《进仓单》开负数。所有进仓单需填写供应商名称。所有成品进仓须用四联《进仓单》，进仓单分存根联、财务联、（销售联可暂时取消）以及绿色联，所有成品进仓单需有车间进仓人、质检以及仓库签字方可。单据分配：进仓方存根联、红色联上交财务，（一联上交销售）以及绿色联为仓库存根以及进帐凭证。所有成品退货一律是《进仓单》开负数。所有成品出货一律用四联《出仓单》。所有发外加工的物料出仓开三联《送货单》，凭送货单发外出仓以及入帐进仓跟供应商来料一致（参考3.1）。一仓库只能出现以上五种单据凭证；所有单据需规范开出以及统一分配。盘点原则上仓库每月需对库存进行一次实物盘点，视情况对帐物卡进行一次调整。仓库只对仓库库存物品进行盘点，最后出盘点报表。车间盘点由车间自主盘点（可由车间统计或车间主管安排）。仓库有权对车间盘点核对物料消耗情况。仓库对特殊物品的管理仓库对易燃、易爆物品的管理仓库对易碎品的管理仓库对低值易耗品的管量低值易耗品在生产耗用范围内要求以旧换新。也可以制定出每月的用量或每周的用量，生产车间一次性以旧换新的领用一定时期内的低值易耗品，仓库在此期间内不再发放。仓库对呆滞物品的管理呆滞物品是库存的一种，属于不常用但又是合格的材料。视库存时间的长短，仓库对其库存时间进行分类，并做出统计定期做出报表分析，呈上级以及财务请求作出处理。仓库对生产剩余材料和废料的管理生产剩余材料分两种，一种为合格品可再利用的材料，生产应该按有关手续进行退仓库作库存处理；另一种为生产废料，不可再利用的材料，此种剩余材料应算入生产损耗与生产成本，由生产做出统计并做出报表呈上级及财务部门做出处理。修改人审核人批准人生效日期3.9仓库的六防工作库房六防工作指：防火、防盗、防潮、防尘、防压、防损。4.0仓库最低库存量与安全库存量的管理外购物料最低库存量的制定方法：a、物料的采购周期（指该物料从下单采购到进仓能给生产领用的时间）；b、自造配件的制造周期（指该配件从原材料制造成半成品能用于成品组