(综合管理部)内审检查表

受审核部门：综合管理部审核小组长：审核员：GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001对应的条款一体化条款 Q E O5.3职责和

内部审核检查及记录单（首页）受审核部门代表：R130――2017审核小组成员：审核日期： 第 页，共4页评价检查内容及方法 现场检查证据及记录 符 不符合合 严重 一般请部门负责人简要介绍本部门人员、岗位设置和本权限

5.3 5.3

年度工作完成情况，部门在管理体系中的主要管理职责。1、是否有形成文件的部门目标与指标？是否经部门领导签字批准？6.2目标与6.2 6.2 指标

2、查部门目标与指标的实施及完成情况是否符合要求？3、是否制定形成文件的年度公司环境和职业健康安全目标与指标？是否分解至各相关部门？1审核员： 审核日期： 第 页，共4页GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001 评价对应的条款 检查内容及方法 现场检查证据及记录 符 不符合一体化条款 Q E O 合 严重 一般1、查看基础设施设备清单，验证对基础设施的控制情况。7.1.3基础设2、抽查公司车辆的维护、维修纪录，是否按规定进7.1.37.14.4.1施行年检、定期保养？3、询问、查阅本年度基础设施改进的情况及投资。7.4沟通询问公司内部交流与沟通7.47.44.4.3的主要方式有哪些？1、查本年度公司级环境因8.1运行的4.3.1素识别及评价、危险源辩8.18.1识及风险评价评审、更新策划和控制4.4.6发布的证据。2审核员：GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001对应的条款一体化条款 Q E O

审核日期： 第 页，共4页评价检查内容及方法 现场检查证据及记录 符 不符合合 严重 一般2、查《重要环境因素清单》、《重大危险源风险控制措施清单》中对重要环境因素、重大危险源的控制措施是否符合相关法律法规对应条款的要求？根据公司《重要环境因素清单》，查该部门区域内固体废弃物的分类存放是否满足规定的要求？4、根据公司《危险源辩识、评价及控制措施表》，查该部门区域内对危险源的控制情况是否满足规定要求？5、按控制措施的要求制定了哪些相应的管理方案？管理方案是否经过审批？3审核员： 审核日期： 第 页，共4页GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001 评价对应的条款 检查内容及方法 现场检查证据及记录 符 不符合一体化条款 Q E O 合 严重 一般6、查管理方案的实施情况，必要时察看现场效果。1、查阅上一次管理评审的全套资料，查评审记录及保存是否符合规定要求？9.3管理评审

9.3 9.3 4.6 2、查上一次管理评审改进决定及措施的实施及验证情况。3、查本年度管理评审的策划安排是否符合要求？4.2 查上年度管理评审报告确10.3持续改10.3 10.3 定的改进措施中涉及到该进4.6 部门内容的实施情况？45爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之；宽以济猛，猛以济宽，政是以和。将军额上能跑马，宰相肚里能撑船。6最高贵的复仇是宽容。有时宽容引起的道德震动比惩罚更强烈。君子贤而能容罢，知而能容愚，博而能容浅，粹而能容杂。宽容就是忘却，人人都有痛苦，都有伤疤，动辄去揭，便添新创，旧痕新伤难愈合，忘记昨日的是非，忘记别人先前对自己的指责和谩骂，时间是良好的止痛剂，学会忘却，生活才有阳光，才有欢乐。不要轻易放弃感情，谁都会心疼；不要冲动下做决定，会后悔一生。也许只一句分手，就再也不见；也许只一次主动，就能挽回遗憾。世界上没有不争吵的感情，只有不肯包容的心灵；生活中没有不会生气的人，只有不知原谅的心。感情不是游戏，谁也伤不起；人心不是钢铁，谁也疼不起。好缘分，凭的就是真心真意；真感情，要的就是不离不弃。爱你的人，舍不得伤你；伤你的人，并不爱你。你在别人心里重不重要，自己可以感觉到。所谓华丽的转身，都有旁人看不懂的情深。人在旅途，肯陪你一程的人很多，能陪你一生的人却很少。谁在默默的等待，谁又从未走远，谁能为你一直都在？这世上，别指望人人都对你好，对你好的人一辈子也不会遇到几个。人心只有一颗，能放在心上的人毕竟不多；感情就那么一块，心里一直装着你其实是难得。动了真情，情才会最难割；付出真心，心才会最难舍。你在谁面前最蠢，就是最爱谁。其实恋爱就这么简单，会让你智商下降，完全变了性格，越来越不果断。所以啊，不管你有多聪明，多有手段，多富有攻击性，真的爱上人时，就一点也用不上。这件事情告诉我们。谁在你面前很聪明，很有手段，谁就真的不爱你呀。遇到你之前，我以为爱是惊天动地，爱是轰轰烈烈抵死缠绵；我以为爱是荡气回肠，爱是热血沸腾幸福满满。我以为爱是窒息疯狂，爱是炙热的火炭。婚姻生活牵手走过酸甜苦辣温馨与艰难，我开始懂得爱是经得起平淡。7爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之；宽以济猛，猛以济宽，政是以和。将军额上能跑马，宰相肚里能撑船。最高贵的复仇是宽容。有时宽容引起的道德震动比惩罚更强烈。君子贤而能容罢，知而能容愚，博而能容浅，粹而能容杂。宽容就是忘却，人人都有痛苦，都有伤疤，动辄去揭，便添新创，旧痕新伤难愈合，忘记昨日的是非，忘记别人先前对自己的指责和谩骂，时间是良好的止痛剂，学会忘却，生活才有阳光，才有欢乐。不要轻易放弃感情，谁都会心疼；不要冲动下做决定，会后悔一生。也许只一句分手，就再也不见；也许只一次主动，就能挽回遗憾。世界上没有不争吵的感情，只有不肯包容的心灵；生活中没有不会生气的人，只有不知原谅的心。感情不是游戏，谁也伤不起；人心不是钢铁，谁也疼不起。好缘分，凭的就是真心真意；真感情，要的就是不离不弃。爱你的人，舍不得伤你；伤你的人，并不爱你。你在别人心里重不重要，自己可以感觉到。所谓华丽的转身，都有旁人看不懂的情深。人在旅途，肯陪你一程的人很多，能陪你一生的人却很少。谁在默默的等待，谁又从未走远，谁能为你一直都在？这世上，别指望人人都对你好，对你好的人一辈子也不会遇到几个。人心只有一颗，能放在心上的人毕竟不多；感情就那么一块，心里一直装着你其实是难得。动了真情，情才会最难割；付出真心，心才会最难舍。你在谁面前最蠢，就是最爱谁。其实恋爱就这么简单，会让你智商下降，完全变了性格，越来越不果断。所以啊，不管你有多聪明，多有手段，多富有攻击性，真的爱上人时，就