华润零售大超门店生鲜收货流程(华北)

流程规则1 门店验收生鲜商品时，必须坚持双人验收原则，生鲜部门经 /助理负责检查商品质量，决定扣重重量；收货部收货员负责称重、记录数量；防损负责监督收货全过程，对收货数量进行抽查。门店专职质检员每日对生鲜收货做抽检，抽检频率为每大类最少 3种商品，同时对于质量不符合收货标准的商品明细上报店总和生鲜店副总。门店验收生鲜商品时严格按照生鲜商品的验收标准进行。对各类生鲜商品由生鲜员工视不同情况决定扣重。验收商品的品种应与订单品种一致。供应商送货数量应介于订货量*（1±10%）之间，当供应商送货量未超过订货量*（1±10%）时可按实收量验收；当供应商送货量超过订货量*（1+10%）时超出的部分必须拒收；当供应商送货量小于订货量时可按实收数验收。对于验收过程中发现有质量问题的商品必须拒收，并第一时间通知生鲜部门经理和门店专职质检员；同时对于供货商送货不及时和送货数量严重不符的问题及时上报生鲜部门经理，由生鲜部门经理以邮件形式上报相关商品部（附带照片），商品部经理将处理意见和处理办法反馈门店。门店如有单店促销需求时，需在当天下午2点前将次日计划促销商品向相关商品部反馈，由相关商品部当天调整系统进价后，门店于次日收货后做验收单。系统在收货后按照最后一次生成的《生鲜报价单》（表单6.4）的成本计入库存成本，对于出现进价差异问题，应于验收当天通知相关商品部（以邮件形式并电话沟通） ，商品部在 24小时内回复门店。门店对于生鲜商品的进价有疑义、意见、建议时，由生鲜部门经理及时向相关商品部反馈，由商品部与供应商进行谈判。流程涉及部门及人员职责生鲜部员工：验收商品；对验收商品进行索证索票；执行扣重重量；将验收完的商品拉至卖场或储存区；审核商品验收单，并签字；出现送货问题、质量问题、进价问题，及时向部门经理汇报。2收货员：与生鲜部门员工一起验收商品，负责称重、清点数量，在《商品验收单》或VSS系统《送货单》上登记收货数量并签名。3防损员：监督生鲜收货全过程，对收货商品进行抽查。4收货部文员：完成生鲜收货单据的系统录入，打印《商品验收单》。门店专职质检员：每日对生鲜收货做抽检，同时对于质量不符合收货标准的商品明细上报店总。门店生鲜部经理：对生鲜收货商品进行抽查验收工作；检查验收完毕的商品是否及时拉至卖场或储存区；出现送货问题、质量问题、进价问题时，及时与商品部联系，向生鲜店副总经理汇报。生鲜店副总：验收出现扣重争议时，决定扣重数量，协调送货问题、质量问题、进价问题的解决。生鲜商品部：及时调整《生鲜报价单》，出现进价问题的，在24小时内修改进价或与供应商联系以调整价格；出现送货不及时、数量不符、质量问题时，应按照商品部与供货商签订的《费用追溯协议》进行处罚，并督促供应商改善，同时将处理意见反馈门店。第1 页共9 页流程图—生鲜收货华润零售大超门店生鲜商品收货流程（华北区）供货商送货验收商品单据核对系统验收单据存档收004005006员货审核单据系统录入结束部单据留存文收002003A货货通知生鲜部门商品验收，清员部经/助理点数量收商门003B工品店商品验收，检部生员鲜 查质量及扣重供001应 持单据送货至商 门店流程描述供应商送货供应商持一联传真《生鲜商品订/送货清单》（表单6.1）或一式三联的《送货单》（表单6.2）到门店送货。收货员通知相应生鲜部员工到收货部共同进行验收。如供应商有需退换商品，则门店应先办理退换货再收货。验收商品003A 收货员验收商品，负责称重、清点数量，在《生鲜商品订 /送货清单》或《送货单》上填写实收数量（实收数量大写）。003B 生鲜部员工检查商品质量，负责执行扣重重量。商品验收完成后生鲜部员工、收货员、供应商三方共同在《生鲜商品订/送货清单》或《送货单》上签字确认。生鲜商品收货时应按照《生鲜商品验收细则》进行商品验收。门店专职质检员对生鲜收货商品进行抽检。2.1果蔬验收细则验收过程中，需要抽样检查，取样必须从不同堆头，不同层面和不同方向抽取，如有黄叶、烂叶、腐烂、干瘪、锈斑严重、开裂、生虫、臭味等质量问题的予以拒收，对商品质量有疑问时必须请示部门经理。第2 页共9 页如在验收过程中发现有质量问题，应在相应的登记本上进行登记，当天反馈给商品部。- 抽查率：5件以内全验，5件以上，抽 20%。产品经挑选后放在电子称上秤重，每次只能秤一个品种，对于同一品种须分多次过秤的，必须设定验收登记本，在登记本上记录每次称重数，同时扣除各种包装容器、包装物总重量（对于个别果蔬，还应扣除因保鲜需要而喷淋在产品上的水分，扣除比例应视具体情况而定） ，然后累加，得出每一个品种的最终验收量 （小数点只保留一位， 一位以后全舍）,并将实收数量其记录在 《供应商送货清单》相应商品的实收数量栏上 ,填写时应注意送货清单上的商品品名与实物一一对应 ,同时验收单位应与实际相符。验收过程中，应当对商品作相应的整理，要求对可能互相影响的商品进行分类并分开摆放，对已验商品要摆放货已验讫牌，与未验商品严格区分，以免混淆。生鲜部门员工应及时将商品配送至相关区域（果蔬柜或果蔬小库，个别产品贮存有特殊要求的如进口提子、金针菇等应陈列在保鲜柜或存放于冷库），存放小库及冷库的产品必须写明入库日期和过期日期。如门店无保鲜库，则应放在阴凉处保存。2.2肉类验收细则商品验收时放入漏筐进行秤重，秤重时商品没有过多水份渗出，也没有冰块，每次只能秤一个品种，对于同一品种须分多次过秤的，必须在验收登记本上记录每次称重数，同时扣除各种包装容器、包装物总重量，然后累加，得出每一个品种最终验收量（小数点后面保留一位，一位以后全舍）,并将其记录在《生鲜商品订/送货清单》相应商品的实收数量栏上,填写时应注意送货清单上的商品品名与实物一一对应,同时验收单位应与系统单位相符。验收过程中，对整箱规格（如腊味、急冻鸡副件、丸类）需要抽样检查，取样必须从不同层面和不同方向抽取，对商品质量有疑问时必须请示部门经理。如在验收过程中发现有质量问题的，应在相应的登记本上进行登记，当天反馈给商品部。- 抽查率：5件以内全验，5件以上，抽 20%。验收过程中，应当对商品作相应的整理，禽类与其它肉类应分类并分开摆放，对已验和未验商品要做严格区分，以免混淆。商品验收完毕之后,收货员、部门员工分别在《生鲜商品订/送货清单》的相应位置签名并署日期，供应商确认签名。生鲜部门员工应尽快将商品配送至鲜肉档的冷库，入库时产品必须写明入库日期和过期日期。2.3熟食验收细则：A：冻品验收过程中，需要抽样检查，取样必须从不同堆头，不同层面和不同方向抽取，对于有异物、淤血发黑的质量问题予以拒收，出现商品规格不符、含冰量异常等问题时必须请示部门经理。对在验收过程中发现的质量问题，应在相应的登记本上进行登记，当天反馈给商品部。抽查率：5件以内全验，5件以上，抽20%。第3 页共9 页将验收商品放于电子称上进行秤重，每次只能秤一个品种，每秤完一个品种记数后，再秤另一个品种。在登记本上记录每次称重数，同时扣除各种包装容器、包装物总重量，然后累加，记录重量时应扣除包装皮重及碎冰重量（小数点后面保留一位，一位以后全舍） ,并将其记录在《生鲜商品订/送货清单》相应商品的实收数量栏上 ,填写时应注意送货清单上的商品品名与实物一一对应,同时验收单位应与系统单位相符。- 如未出现异常情况，收货员、部门员工在《生鲜商品订 /送货清单》的相应位置签名并署日期，供应商确认签名。- 商品验收完后,立即将商品存放于冷库，库存商品应标注生产日期 /入库日期，并严格遵照先进先出原则。B：调味品与包装材料验收过程中，需要抽样检查，取样必须从不同堆头，不同层面和不同方向抽取，对于有包装破损、发霉、异物、腐烂、长虫、保质期过期、无生产日期、无 QA标志、品牌不符的质量问题予以拒收，出现商品规格不符等问题时必须请示部门经理。对在验收过程中发现的质量问题，应在相应的登记本上进行登记，当天反馈给商品部。- 抽查率：5件以内全验，5件以上，抽 20%。将散装商品放于电子称上进行秤重，每次只能秤一个品种，每秤完一个品种、记数后，再秤另一个品种。在登记本上记录每次称重数，同时扣除各种包装容器、包装物总重量，然后累加，记录重量时应扣除包装皮重（小数点后面保留一位，一位以后全舍） ,并将其记录在《生鲜商品订 /送货清单》相应商品的实收数量栏上 ,填写时应注意送货清单上的商品品名与实物一一对应 ,同时验收单位应与系统单位相符。- 将包装商品拆箱验收（罐、瓶、袋） ，每次只能验收一个品种，每验收完一个品种记数后，再验另一个品种。在登记本上记录每次验收数量，并将其记录在《生鲜商品订 /送货清单》相应商品的实收数量栏上 ,填写时应注意送货清单上的商品品名与实物一一对应 ,同时验收单位应与系统单位相符。- 如未出现异常情况，收货员、部门员工在《生鲜商品订 /送货清单》的相应位置签名并署日期，供应商确认签名。- 商品验收完后 ,将商品存放于仓库，库存商品应标注生产日期 /入库日期/到期日期，并严格遵照先进先出原则。2.4 蛋品收货细则：验收时应参照公司相关生鲜商品验收标准。验收过程中，需要抽样检查。取样必须从不同包装筐内，不同层面和不同方向抽取，对商品质量有疑问时必须请示经理。数量验收：商品称重操作类似肉类数量验收操作，每次只能秤一个品种，对于同一品种须分多次第4 页共9 页过秤的，必须在验收登记本上，记录每次称重数，同时扣除各种包装容器、包装物总重量，然后累加，得出每一个品种最终验收量（小数点后面保留一位，一位以后全舍） ,并将其记录在《供应商送货清单》相应商品的实收数量栏上 ,填写时应注意送货清单上的商品品名与实物一一对应 ,同时验收单位应与实际相符。- 商品验收完毕之后 ,收货员、部门员工在《生鲜商品订 /送货清单》的相应位置签名并署日期，供应商确认签名。商品验收完后,产品应尽快入库.库存商品应标注生产日期（收货日期）入库日期，库存商品应严格遵照先进先出原则。2.5 面包收货细则：A：外购面包- 验收过程中，对于有包装破损、发霉、异物、腐烂、生虫、保质期过期、无生产日期、无 QA标志的质量问题予以拒收，并向部门经理汇报。对在验收过程中发现的质量问题，应在相应的登记本上进行登记，当天反馈给商品部。抽查率：100%验收。商品验收时每次只能验收一个品种，每验收完一个品种记数后，再验另一个品种。在登记本上记录每次验收数量，并将其记录在《生鲜商品订 /送货清单》相应商品的实收数量栏上 ,填写时应注意送货清单上的商品品名与实物一一对应 ,同时验收单位应与系统单位相符。- 如未出现异常情况，收货员、部门员工在《生鲜商品订 /送货清单》的相应位置签名并署日期，供应商确认签名。- 商品验收完后,将商品及时上柜陈列，剩余商品存放于仓库，并标注生产日期 /入库日期，并严格遵照先进先出原则。B：原材料验收细则参照熟食包装材料标准2.6生鲜商品验收日期管理规定保质期门店收货期限3个月以下（含3个月）从生产之日起1/3时间内3个月至6个月从生产之日起1/2时间内6个月到1年1年到2年（含1年）2年到3年（含2年）从生产之日起2/5时间内3年以上（含3年第5 页共9 页以下情况不予验收：生产日期、保质期标贴单独粘贴。-生产日期模糊不清的或标注有 2种生产日期、保质期的。粘贴有其他商场打价纸。-产品只标注限期使用日期且没有标注生产日期的须在截止前 1年停止验收，在距截止日期前个月退货。单据核对004收货完成后，收货员将《生鲜商品订/送货清单》或《送货单》转收货部文员。收货部文员审核《生鲜商品订/送货清单》或VSS系统《送货单》上签名是否齐全、规范、无误。4系统验收005单据填写核对完成后，收货部文员根据《生鲜商品订/送货清单》或《送货单》单号生成《商品验收查询表》（表单6.5），根据《生鲜商品订/送货清单》或《送货单》实际收货数量进行系统录入，确认实收数量。-VSS供应商：由供应商在VSS平台自行打印《商品验收单》（表单6.3）-非VSS供应商：收货部文员打印出一式两联《商品验收单》。第二联加盖供应商公章，由供应商领回。单据存档006收货部文员按照供应商将《生鲜商品订/送货清单》与《商品验收单》第二联一并存档或将《送货单》第一联存档。VSS供应商：在供应商《送货单》第二联加盖“收货专用章”，供应商取走VSS系统《送货单》第二联，第一联收货部留存，第三联交门店商品部留存。- 非VSS供应商通知供应商下次送货时至收货部文员室领取《商品验收单》 ，其中《生鲜商品订 /送货清单》收货部文员留存。原材料进货需要供货商提供相应票据，生鲜部员工根据供货商提供的票据填写《原材料进货台帐》。（表单6.6）6表单6.1 生鲜商品订/送货清单（系统单据）第6 页共9 页6.2