监理服务质量安全记录作业指导书

湖北天成建立工程项目治理有限公司监理办事质量记载作业指导书WHJL/QEO-RF-01体例人：审核人：批准人：公布日期：2009年1月8日实施日期：2009年2月8日监理办事质量记载作业指导书1.0目的增强本公司各工程项目监理部对项目监理质量记载的治理，到达质量记载治理的统一性，范例性和可追溯性。2.0适用范畴本作业指导书适用于本公司各工程项目监理部对项目监理质量记载的治理.3.0术语质量记载：系指在项目监理办事历程中形成的原始记载，它是评价监理办事质量和工程质量及工程宁静的重要依据。4.0职责4.1本公司质量记载治理控制的总卖力人是公司总工程师，主责部分是公司总工办，相关部分是公司各部分、各项目监理部及各相关监理办事的人员。公司总工程师制定和批准公司质量记载的治理和控制步伐，督促总工办，各项目监理部贯彻、执行本作业指导书。公司总工办卖力对各项目监理部质量记载的治理进行指导和查抄，卖力各项目完工后质量记载的验收，归档和生存。公司各项目监理部卖力本工程项目质量记载的体例、收集和整理。项目监理部质量记载事情由总监理工程师总卖力，监理部专业工程师分工卖力收集、整理，监理部资料员卖力治理。做好质量记载事情是每一个监理事情者的根本职责，也是每一个监理事情人员的根本技能。4.6质量记载不但仅是监理机构的事情，它需要业主、施工等有关单元的配合，因此总监理工程师应在第一次工地集会上以及其它须要的场所对有关单元说明质量记载的重要性，其中重点向施工单元提出与其相关质量记载的内容和根本要求，并要求他们对此事情予以配合。5.0内容质量记载的分类一个完整的质量记载所包罗的内容、数量庞大、庞大，各监理机构应按以下分类要领予以分类整理、归档。质量记载分为质量体系运行记载和产物质量记载两大类。5.2质量体系运行记载的分类和治理质量体系运行记载的分类和治理按公司步伐文件《文件和资料控制步伐》进行操纵。质量体系运行记载表格（见附件一）产物质量记载的分类产物质量记载用表，按武建函[2001]162号文《市建委关于在武汉地域实施国度建立监理范例用表的通知》，为便于分类整理归档。具体分类要领如下：序号治理编号文件名称分类文件名称市档案馆公司资料扼要要求Z综合、业绩（分为二类分类）1Z-1综合治理1监理许可证**2监理条约*3监理筹划**必须报业主方签字4监理细则**5例会纪要**第一次例会；追溯性；收发记载6其它集会纪要*7建立工程质量评价意见陈诉**8监理总结*9监理业务手册*2Z-2业绩、内部人员治理1总监任命书、总监代表授权书、监理事情人员证件复印件及岗亭事情情况表；*2业主筹划审批文件3施工许可证4竣工验收集会纪要*5各项荣誉证书*原件或盖印6向档案馆或业主移交监理资料清单*7存案表及存案证*原件或盖印8单元工程竣工验收表（综合治理）*W条约治理3W-1政府及公司文件治理1公司作业指导书及文件2政府部分及其它文件3文件收文记载和发文记载*4W-2条约1施工条约条约登记记载2勘察设计条约及其它条约3质料、设备订货条约序号治理编号文件名称分类文件名称市档案馆公司资料扼要要求J监理事情治理5J-1监理指令1工程开工/复工报审表(A1)**2工程暂停令(B2)**3监理工程师通知单（B1）**4监理工程师通知复兴单（A6）**5监理事情联系单(C1)**6J-2监理记载1监理日志*总监理工程师每周至少查抄一次2监理旁站记载*3监理专题陈诉及其它记载*4监理工程师查抄记载表(D1)5工程照片(按部位分类标识)*电子文件7J-3监理月报(C3)*月末交公司8J-4监理办公室形象1监理事情制度挂墙面2组织机构图及人员职责挂墙面3工程平面图及工程剖面图挂墙面4进度控制图表挂墙面5睛雨表挂墙面S施工报验治理9S-1施工单元治理1承包单元资质、承包单元治理机构和质保体系人员名单及质保体系审查(G8表)报审表(A13)*承包单元的特种作业、治理人员及丈量人员的上岗证；质保体系、安保体系审查2分包单元资格报审表(A3)*3分供货单元资质资料报审表(A13)*序号治理编号文件名称分类文件名称市档案馆公司资料扼要要求4见证试验室等单元资质资料报审表(A13)*-10S-2施工方案治理1施工组织设计方案审批(A2)**针对性、时效性、闭合性、强条审查，签章齐全；2分部工程施工方案审批(A2)**3季候施工方案审批(A2)**4专项工程施工方案审批(A2)**5施工设备进/进场报审(A13)计量设备检定6设计交底及图纸会审纪要**监理评审意见7工程变动单(C2)**变动标识11S-3进度控制、投资控制及变动治理1总进度筹划、年、季、月、周施工进度筹划（A13）审查意见；查抄；纠偏步伐；进度标识（日志、例会、月报、通知、图示上墙等）2工程临时延期申请表（A7）*3工程临时延期审批表（B4）*4工程最终延期审批表（B5）*5概预算或工程量清单6工程款支付申请表（A5）7工程款支付证书（B3）*8用度索赔申请表（A8）*9用度索赔审批表（B6）*预测阐发、防备处理惩罚、收集证明资料。10月支付汇总表及工程款支付汇总表11工程施工结算*序号治理编号文件名称分类文件名称市档案馆公司资料扼要要求12S-4质量控制治理1施工丈量放线报验（监A12）**控制点、临时控制点复核；掩护步伐及标识；丈量设备检定及丈量人员与报审资料相对应；楼层控制复核。2混凝土浇筑申报表（A11）*3查验批报验（A4）表附隐蔽记载、质量验收记载及汇总表**4分项、分部（子分部）工程报验（A4）表附记载表**审核意见必须明确是及格或不及格5工程检测、试验文件*6工程事故处理惩罚*C质料报验治理“不及格项处理记载”为湖省修建工程工统一用表A913C-1水泥1水泥报审表（A9）*2出厂证明（及格证、材质证、性能试验证）3报验复试（A9）4见证取样单及汇总台帐。*14C-2钢材1钢材报审表（A9）2出厂证明（及格证、材质证、性能试验证）3报验复试（A9）4见证取样单及汇总台帐*序号治理编号文件名称分类文件名称市档案馆公司资料扼要要求15C-3商品砼商品砼报验（A9）砂、石、配合比、水泥、外加剂、开盘判定等报审表*16C-4其它质料其它质料报验出厂证明（及格证、材质证、性能试验证）、报验复试（监A9）报审表*见证取样单及汇总台帐*17C-5砼抗压、抗弯强度报验（监A9）*见证取样单及汇总台帐*同条件试件养护记载审查18C-6砂浆抗压强度报验（监A9）*见证取样单及汇总台帐*19C-7钢筋（钢材）焊接试验报验（监A9）*见证取样单及汇总台帐*20C-8构配件报验（监A9）汇总台帐21C-9工程设备报验（监A9）汇总台帐22G类工程竣工验收治理1工程竣工报验单（监A10）**2施工单元竣工验收陈诉*3单元（子单元）工程质量竣工验收记载*审核意见必须明确是及格或不及格4单元（子单元）工程质量控制资料核查记载*审核意见必须明确是及格或不及格序号治理编号文件名称分类文件名称市档案馆公司资料扼要要求5单元（子单元）工程宁静和功效查验资料核查及主要功效抽查记载*6单元（子单元）工程观感质量查抄记载*23A类宁静治理1监理筹划*监理筹划中应有宁静监理方案内容或专门的宁静监理筹划2宁静监理细则*3监理项目应急方案及重大危险源*4施工单元宁静资质、安保体系审核包罗宁静生产许可证5专项宁静方案、应抢救援预案、技能步伐审核6重大方案专家论证资料7机器设施审查A13大型机器安装验收手续8宁静监理日志*或监理日志中有宁静项目9监理工程师宁静查抄记载*10监理通知及复兴B1、A6*11工程暂停令、复工报审表B2、A1*12监理专题陈诉及其它记载说明：*为必须向相应单元移送的资料。资料分类组卷说明资料按上述内容分为Z、W、J、S、C、G、A类等七个大类，共22分类，其中Z类分为2个分类，W类分为3个分类，J类分为4个分类，S类分为4个分类，A、G类不分分类，C类分为9个分类。类别字母均为此类第一字汉语拼音字母大写。如“W”为“文件条约”类的类别字母。工程项目有关资料应按上述分类要领整理入盒，资料盒标签见附件三。资料盒编号各分类资料盒编号要领如下：例：W-2其中：“W”为“文件条约治理”的类别字母，“2”为“条约”类的分类的编号，（即如分类资料盒装满，须将卷内目录一并装订成册，并编写顺序编号，依次存放在资料柜中）。盒内文件资料在存放的同时应在卷内目录中登记，卷内目录必须认真填写。监理工程师进场时，应在公司办公室领取资料盒，一般单体工程项目按资料分类领取一套（22个）资料盒，如项目较小可将几个分类归并为一个资料盒，例如将W-1、W-2合为一个资料盒，A、Z、W、J、G三类文件盒为项目共用，S、C类文件盒可按施工步队或组团的个数乘以S、C的分类个数领取。例如：若干栋住宅的小区由3个施工步队施工或分成3个组团，则第一次领取资料盒的个数为11+11×3=44个。若S、C分类的资料盒装满。则需装订成册放在资料柜中，空盒继承存放以后资料。5.5条文说明5.5.1Z—1综合治理1监理许可证监理许可证复印件挂墙，原件存放公司经营部。2监理条约监理条约复印件存放在资料盒中，原件存放公司经营部。3监理筹划监理筹划表头必须有GC表1，必须有公司总工程师审批签字，留一份监理筹划在公司总工办存档。监理筹划应报业主方审核。在监理事情实施历程中如实际情况或条件产生重大变革而需要调解监理筹划时应重新修改监理筹划，报公司总工程师审批签字，监理项目部再报建立单元。监理筹划应按公司《监理筹划编写指南》WHJL-WI-ZG-04划定编写。监理筹划应具有针对性、完整性，主要包罗以下内容：工程项目表面工程特点、监理事情难点监理事情范畴监理事情内容监理事情目标监理事情依据项目监理机构的组织形式项目监理机构的人员配备筹划项目监理机构的人员岗亭职责监理事情步伐监理事情要领及步伐监理事情制度监理设施GC表1《监理规划》报审表工程名称建立单元施工单元监理形式设计单元体例日期要点说明：总监理工程师：年月日审批意见：总工程师：年月日4监理细则1.总监理工程师审核监理细则并签字。2.在监理事情实施历程中监理细则应凭据实际情况进行增补修改和完善。3.监理细则应包罗下列主要内容：（1）专业工程的特点；（2）监理事情的流程；（3）监理事情的控制要点及目标值；（4）监理事情的要领及步伐。4.监理细则：针对性、完整性。（桩基、底子、主体结构、屋面防水、钢结构、水电安装、装修、市政绿化管网、旁站方案、同条件养护、（按工程质量治理文件划定的比例接纳平行查验或见证取样方法进行）抽检监理细则、工程质量的计量设备的查抄细则）及其它特殊要求的工艺。5例会纪要第一工地集会应包罗以下内容：建立单元承包单元和监理单元分别介绍各自驻现场的组织机构人员及其分工；建立单元凭据委托监理条约宣布对总监理工程师的授权；建立单元介绍工程开工准备承包单元介绍施工准备情况；建立单元和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求；总监理工程师介绍监理筹划的主要内容；研究确定各方在施工历程中到场工地例会的主要人员召开工地例会周期所在及主要议题。工地例会应包罗以下主要内容：查抄上次例集会定事项的落实情况阐发未完事项原因；查抄阐发工程项目进度筹划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实步伐；查抄阐发工程项目质量状况针对存在的质量问题提出革新步伐；查抄工程量审定及工程款支付情况；解决需要协调的有关事项；其他有关事项。=1\*ROMANI－编号3武汉建设监理规范用表例会纪要（C1.1）工程名称：例会时间例会地点到场人员监理单元：建立单元：承包单元：上次例会落实情况：本次例会要求（本栏不敷附续页）记录整理：日期：签发：监理单位（章）本表与会单元各一份，如有差别意见，请在收到文件后48小时提出，不然即表现认可纪要内容，按纪要内容执行会议签到表主要内容：时间：姓名单位职务联系方式湖北天成建立工程项目治理有限公司6其它集会记载按来源性质分类，方便查找为原则。7建立工程质量评价意见陈诉总监理工程师签署工程竣工报验单的底子上提出单元工程质量评价陈诉，并签字报监理公司总工程师审核签字。工程质量评价意见陈诉包罗五部分：前言、工程表面、质量评估依据、质量受控状态、分部工程（含分阶段）质量评价或单元工程质量综合评价。1、前言1-1说明本陈诉所针对的是单元工程或是分部工程1-2说明编写本陈诉的条件：以承包单元对分项工程的自检及格资料为底子，凭据监理工程师日常巡查、旁站、修建质料试验见证取样、平行查抄、资料审核等方法所掌握的情况，结合本工程初验意见。1-3编写本陈诉的应注意掌握的总体要求；做到评估意见客观、公平、真实；对监理历程做出的综合描述；能反应工程的主要质量状况、工程的结构宁静、重要使用功效及观感质量等。2、工程表面2-1工程项目名称（全称）和参建各单元名称（项目法人、承包、设计、监理等单元）2-2工程范围（如修建面积、层数、高度）及用途2-3工程所在地理位置及地质表面2-4设计主要要求。如抗震设防、防火及地下室、屋面防水与保温、配电设施与自动控制等2-5工程特点。如工程的功效、地基底子和主体工程结构形式、跨度×开间或柱网间距、装饰特色等3、质量评估依据3-1设计文件3-2修建安装工程质量查验评定尺度、施工验收范例及相的国度、地域现行尺度。3-3试验、检测所遵循的技能尺度、规程、范例3-4国度、地方现行有关修建工程（或其他工程）质量治理步伐、划定3-5《施工承包条约》和《建立监理条约》约定的工程质量控制目标4、质量受控状态4-1承包单元质量包管体系的创建、运行情况和效果的扼要描述4-2承包单元按图施工，按规程操纵和担当监理、对证量存在的问题进行整改的状况4-3监理单元质量控制的情况4-3-1监理单元质量控制体系与承包单元质量包管体系衔接情况及效果描述，着重叙述监理工程师（员）对工序、分项工程质量进行抽检、复检、质量认可的情况。抽检、复验结果汇总和阐发。4-3-2所用检测主要仪器；复测、复检数据汇总和阐发（如轴线、标高、垂直度、平整度、截面尺寸等方面的数据）4-3-3原质料、半制品、设备等试验或检测结果（含承包单元自检试验；监理单元抽检、平行试验）及沉降观察结果汇总与阐发意见5、分部工程（含分阶段）质量评价5-1简述承包单元对分项工程自检自评质量品级情况5-2综述监理工程师日常对分项工程质量等核查情况5-3凭据天职部工程的功效特点说明其质量状况。综合上述两节，按验评尺度和要领提出分部工程质量品级评定意见。6、单元工程质量综合评价6-1综述土建（或其他工程）分部工程质量评定情况；叙述水电和设备的安装及试运行结果6-2着重叙述观感质量评定和质量包管资料的审查结论6-3综合评述工程结构宁静和使用功效是否到达设计要求；修建物有无异常的沉降、裂缝、倾斜等质量问题，以及处理惩罚情况和结论6-4综合以上三节，对该单元工程质量品级评定提出意见；对实现条约约定的质量控制目标进行评述本陈诉附件1、轴线、标高、垂直度、平整度、截面尺寸复测结果汇总2、试验结果汇总3、监理抽检、复测结果汇总图表4、种种测试、试运行记载陈诉5、分部工程质量评估陈诉和有关单元审定意见书6、竣工预验收结果汇总表7、计分项目的计分结果8监理总结监理事情总结可按某一阶段进行总结，也可竣工后进行总结。监理事情总结应包罗以下的内容：工程表面监理组织机构监理人员和投入的监理设施监理条约履行情况监理事情成效施工历程中出现的问题及其处理惩罚情况和发起工程照片9监理业务手册监理业务手册必须是原件，有业主的意见、质检站的意见及盖印。Z—2业绩、内部人员治理1总监任命书、监理事情人员证件复印件及岗亭事情表其中GC表2在工程中时刻增加记载，当该工程竣工后，最后由总监理工程师签字，交公司统一存档。GC表3为监理人员考勤表，每月月底由总监理工程师签字认可。GC表2工程监理人员岗亭记载表序号姓名职位卖力专业卖力时间备注开始结束1***专业监理工程师土建2008-2008-12-12**1号楼总监理工程师（签字）：年月日湖北天成建立工程项目治理有限公司序号姓名12345678910111213141516171819202122232425262728293031GC表3年月工程监理人员考勤记载表出勤：休息：旷工：病假：总监理工程师（签字）：湖北天成建立工程项目治理有限公司2业主筹划审批文件业主筹划审批文件的复印件存放。3施工许可证施工许可证为复印件，同时盖施工单元留存的公章。4竣工验收集会纪要竣工验收集会纪要等若是复印件，必须在复印件上加盖业主公章。5各项荣誉证书各项荣誉证书若是复印件，必须在复印件上加盖业主公章。6向档案馆或业主移交监理资料清单交公司必须是原件，有业主或档案馆盖印及签字。（见下表）建立工程项目档案移交清单编号（）号：你单元工程档案，共计卷，已移交我馆，特此证明。业务吸收科业务吸收人吸收日期档案移交目录序号案卷题名卷数备注接收单位市都会建立档案馆吸收指导科（章）年月日附注本表一式三份，建立单元、城建档案馆、移交单元各一份7存案表及存案证存案表及存案证若是复印件，必须在复印件上加盖业主公章。8单元工程竣工验收表（综合治理）单元工程竣工验收单（综合治理）工程名称开工时间工程所在竣工时间修建面积结构类型层次商品混凝土使用验收意见验收单元盖单经办人年月日墙改、节能验收意见验收单元盖单经办人年月日宁静治理验收意见验收单元盖单经办人年月日文明施工验收意见验收单元盖单经办人年月日工程竣工结算审核意见验收单元盖单经办人年月日5.5.2W类文件条约分为W-1政府及公司文件治理1公司作业指导书及文件资料盒中有卷内目录，标明公司作业指导书及文件内容。2政府部分及其它文件资料盒中有卷内目录，标明政府部分及其它文件内容。3文件收文记载和发文记载创建两个记载本，一个为收文记载，按设计变动、条约、施工方、建立方（业主）、分类；发文记载按质量、宁静、进度分类。W-2条约1施工条约对总包和分包的条约有收集保管和目录台帐及收文记载中有记载。2勘察设计条约及其它条约收文记载中有记载3质料、设备订货条约收文记载中有记载5.5.3J类监理事情文件分为J-1监理指令1工程开工/复工报审表（A1）工程开工条件核查满足事项：1）业主应提供的底子资料和准备事情施工许可证向质量监视机构治理监视业务手续经建立行政主管部分审查批准的设计图纸及设计文件，工程地质勘察陈诉、水文地质资料施工承包条约、招投标文件业主与相关部分签订的条约、协议水准点、坐标点等原始资料业主驻工地代表的授权地下管线现状漫衍图施工园地条件已按条约约定条件，落实到位2）施工单元应提供的底子资料和准备事情施工企业资质证书、营业执照及其他如质量体系认证证书等施工单元提供的试验室资质证书（当施工单元自己负担部分或全部施工试验项目时）工程项目经理、技能卖力人及治理人员资格证书、岗亭证书，特种人员岗亭证书自审手续齐全的施工组织设计和施工方案按施工组织设计开列进场的第一批施工机器设备已经报验通过对业主提供的水准点和坐标点的复合事情已经完成，有复核记载。并已经完成修建定位、放样事情开工所需的原质料已经进场，质保资料、试验陈诉齐全、有效质保体系、宁静包管体系机构健全，体系文件资料齐全，人员到位，并已开始运转临时设施搭设满足开工要求3）项目监理部应具备的开工条件监理委托条约监理许可证总监理工程师授权书已经批准的监理筹划2工程暂停令(B2)3监理工程师通知单（B1）监理通知单用词要准确，应接纳“必须”、“严禁”、“应”、“不应”、“不得”或“宜”、“可”、“不宜”等。存在问题部位要表述清楚具体。例如“主楼第*层楼板*轴、（A）~（B）列L6梁”。用数据描述，应包罗监理实测值、设计值、允许偏差值，并写明违反了何种尺度、范例以及有关条约等（包罗强制性条文）。要求承包单元整改时限应叙述具体。如“施工单元必须在2个小时内整改完成”。注明承包单元申诉的形式和时限，如“如对本监理通知单元内容有异议，请在24小时内向监理提出书面陈诉”。如有须要应附上能反应该问题的照片。总/专业监理工程师签名栏应亲笔手签。“谁签发、谁签字、谁卖力”的原则。签发和签收应注明时间，几点几时。实时抄送建立单元。宁静类监理工程师通知单归入A类存档。4监理工程师通知复兴单（A6）复兴时，承包单元应针对提出问题深刻阐发问题产生的原因，并论述整改接纳的步伐、整改经过和整改结果等。承包单元接纳预防步伐，应要求承包单元不要再产生类似问题的再次产生。5监理事情联系单(C1)可按来源分细类；如施工方、业主、设计方等；J-2监理记载1监理日志（D2）总监对监理日志的查抄至少每周一次；监理理日志的记载规格，按六大类要求填写（对没有可空项并打一个斜线）：（1）施工运动情况：施工部位、内容；工、料、机动态。（2）监理运动情况：a)质料进场（在监理日记中详细记载种种质料的进场、见证取样和报审表审核情况记载）；b)巡视；验收；见证；旁站；平行查验（对提出的问题彩色笔标识，闭合，并保持其内容与汇总表和报审资料保持一致）；C）工程计量；资料审核、审批情况。（3）存在的问题及处理惩罚要领：一天来，通过一系列的监理事情，在工程的质量、进度、投资等方面发明了什么问题，针对这些问题监理组是如那边理惩罚的，处理惩罚结果怎样，应做好详细的记载（如绘制图例，打印照片）。（4）宁静事情情况（5）其它：、监理指令；集会及集会纪要、往来翰札、建立各方领导部分或建立行政主管部分的查抄情况；（6）监理人员事情情况记载（出勤）2监理旁站记载监理旁站记载与监理旁站方案要求内容相一致；每本监理旁站记载最后一页，总监理工程师必须签署查阅意见。4监理工程师查抄记载表(D1)在执行监理工程师查抄记载表前，必须制定一份监理工程师查抄筹划监理细则。明确部位、查抄数量、准备东西等。5工程照片电脑中必须创建按部位分类，注明时间轴线等扼要说明的工程照片名称，实时归档存放。J-3监理月报（监C3）（1）每月月头项目监理部将上月监理月报上报建立单元及监理公司总工办；（2）专业监理工程卖力将本专业监理资料汇总情况到场编写监理月报。（3）监理月报中增加一项宁静情况汇总。（4）监理月报中空项，必须画上斜线，不能空缺。J-4监理办公室形象1监理事情制度（挂墙）2组织机构图及人员职责（挂墙）3工程平面图及工程剖面图（挂墙）4进度控制图表（挂墙）5睛雨表（挂墙）5.5.4对承包单元报审的资料，审核差别意，要实时将原因写出并明确何时完成修改再次报审的时间，将报审表返还给承包单元，监理项目部要留存一份报审表及附件存档。S-1承包单元治理1承包单元资质、承包单元治理机构和质保体系人员名单及质保体系审查（附件G8表)报审表(A13)工程项目开工前总监理工程师应审查确认承包单元现场项目治理机构的质量治理体系、技能治理体系和质量包管体系确能包管工程项目施工质量，审核内容如下：质量治理技能治理和质量包管的组织机构；质量治理技能治理制度；专职治理人员和特种作业人员的资格证上岗证。施工现场质量治理查抄记载表G8开工日期：编号：工程名称施工许可证（开工证）建立单元项目卖力人设计单元项目卖力人监理单元总监理工程师施工单元项目经理项目技能卖力人序号项目内容1现场质量治理制度2质量责任制3主要专业工种操纵上岗证书45施工图审查情况6地质勘察资料7施工组织设计、施工方案及审批8施工技能尺度9工程质量查验制度10搅拌站及计量设置11现场质料、设备存放与治理12查抄结论：总监理工程师（建立单元项目卖力人）年月日本表由施工单元填写，城建档案馆和施工单元各生存一份。2分包单元资格报审表(A3)分包单元的营业执照，企业资质品级证书、特殊行业施工许可证、外洋境外企业在海内承包工程许可证；分包单元的业绩；专职治理人员和特种作业人员的资格证上岗证。报审表必须是总承包单元报申，而不是分包单元盖印报申。3分供货单元资质资料报审表(A13)分供货单元的营业执照，企业资质品级证书；分供货单元的业绩。4见证试验室等单元资质资料报审表(A13)试验室的资质品级及其试验范畴；法定计量部分对试验设备出具的计量检定证明；试验室的治理制度；试验人员的资格证书。S-2施工方案治理1施工组织设计方案审批(A2)施工组织设计内部报审手续是否齐全施工单元向监理公司所报审的施工组织设计和施工方案必须自审手续齐全：有体例人、项目经理、施工单元技能卖力人的签名、施工单元公章，审批表上有审核意见，方案有备份；审核针对性a)施工组织设计应切合当前有关范例、尺度和划定，同时应与投标文件所答应的条件根本相符。b)施工方案和总体结构与所在的地貌情况、结构特点和条约要求是否一致。c)施工治理和包管体系，组织机构网络，组织包管步伐、技能包管步伐，审查人员配备是否满足施工需要（包罗项目部治理人员和现场人员）。d)施工步伐、施工顺序、施工流水段的分别和工序衔接是否公道。e)审查模板、机具等的配备是否满足工程质量、进度和宁静要求。f)施工进度筹划和工期与和条约工期是否一致。施工进度是否公道，是否留有余地。施工进度筹划与机器设备、劳力配备和质料供给筹划是否一致。g)审查宁静生产、文明施工步伐和防汛宁静步伐，施工组织设计中必须要有全面而有针对性的宁静步伐。绘制宁静标记总平面图。h)地下管线等公用事业设施掩护步伐和施工期间的排水步伐。k)对冬雨季施工、夜间施工、夏季等，施工方案中应有相应的控制和包管步伐。（3）审核闭合性处理惩罚意见必须留存一份记载及方案存档。经审查要求对施工组织设计进行增补，应实时签署意见，退回施工单元治理限时报审。监理接到修改后的施工组织设计或施工组织设计增补文件后，应对其再行验证，如不满足要求，则由施工单元继承修改，如已根本满足要求，应再次进行签证认可，及最终审核同意方案。（4）审核时效性施工组织设计在重点部位、要害工序上应具有施工指导性。强制性条文审查施工组织设计方案中应有强制性条文。2分部工程施工方案审批(A2)同施工组织设计方案审批要求相同。3季候施工方案审批(A2)同施工组织设计方案审批要求相同。4专项工程施工方案审批(A2)专业监理工程师是否要求承包单元报送重点部位要害工序的施工工艺和确保工程质量的步伐，审核意见及签认。当承包单接纳新质料新工艺新设备时，专业监理工程师应要求承包单元报送相应的施工工艺步伐和证明质料组织专题论证经审定后予以签认。同施工组织设计方案审批要求相同。5施工设备进/进场报审(A13)要注意计量设备检定时效；大型机器安装验收手续完备（可归于A类）。6设计交底及图纸会审纪要图纸会审前监理项目部提出意见应有文字记载（如监理事情联系单）；有交底和集会纪要；图纸集会纪要有各到场单元签字盖印。7工程变动单(C2)对已变动设计应在有效的施工图中进行标识。S-4质量控制治理1施工丈量放线报验（A12）专业监理工程师应按以下要求对承包单元报送的丈量放线控制结果及掩护步伐进行查抄，切合要求时，专业监理工程师对承包单元报送的施工丈量结果报查验申请表予以签认。查抄承包单元专职丈量人员的岗亭证书及丈量设备检定证书（A9表）；并与C1表工程定位丈量记载及C3表楼层放线记载中设备和丈量人员相符；复核控制桩的校核结果，控制桩的掩护步伐以及平面控制网高程控制网和临时水准点的丈量结果。临时控制点的掩护步伐要求：（1）施工单元是否有掩护步伐及标识；监理单元是否提出书面整改意见。（2）控制点复核是否有书面记载。工程定位丈量记载表C1编号：工程名称丈量单元图纸编号施测日期年月日复测日期年月日高程依据使用仪器闭合差年月日定位抄测示意图：抄测结果：到场人员签字建立（监理）单元施工单元专业技能卖力人丈量卖力人复测人施测人注：本表由建立单元、监理单元、施工单元和城建档案馆各生存一份。楼层放线记录表C3编号：工程名称日期年月日放线部位放线依据：放线简图：查抄结论：□同意□重新放样具体意见：到场人员签字建立（监理）单元施工单元技能卖力人丈量卖力人质检员工长注：本表由施工单元、建立单元、监理单元和城建档案馆各生存一份。2混凝土浇筑申报表（A11）申报表中必须填写质料报验单编号。6工程事故处理惩罚对需要返工处理惩罚或加固补强的质量事故总监理工程师应责令承包单元报送质量事故观察陈诉和经设计单元等相关单元认可的处理惩罚方案，项目监理部应对证量事故的处理惩罚历程和处理惩罚结果进行跟踪查抄和验收。总监理工程师应实时向建立单元及本监理公司提交有关质量事故的书面陈诉并应将完整的质量事故处理惩罚记载整理装订成册，交公司存档。5.5.5C类质料督促施工单元对不及格质料做出标识并按湖北省修建工程施工统一用表，表A9填写：“不及格项处理记载”并退场。不及格项处理记载表A9编号：工程名称产生/发明日期年月日不及格项产生部位与原因：致：由于以下情况的产生，使你单元在产生严重□/一般□不及格项，请实时接纳步伐予以整改。具体情况：□自行整改□整改后报我方验收签发人：签发日期：年月日不及格项纠正步伐：整脱期限：整改责任人：不及格项整改结果：致：凭据您方指示，我方已完成整改，请予以验收。整改结论：□同意隐蔽□继承整改验收人：□返工重做日期：年月日□其它