管理评审计划及方案

PAGEPAGE16/13管理评审签到表日期：2018620姓名 职务 部门 备注总经理管理者代表部长部长部长部长主任

供应部技术部生产部办公室车间8910111213141516171819202122管理评审计划评价质量管理体系运行的充分性、适宜性、符合性和有效性。管理评审目的参加的部门 总经理、办公室、供应部、技术部、车间评审的准备工作

各部门提交相关的文件和信息，包括：质量方针目标指标的适宜性及实现情况；基础设备保养情况；内审报告；过程监视分析报告（技术质量部（管理者代表（管理者代表（管理者代表；应对风险和机遇的措施信息（管理者代表。评审的时间 2018年6月20日主持人 总经理编制： 审批：管理评审输入清单评审的目的评审的目的评价质量管理体系运行的充分性、适宜性、符合性和有效性。参加的部门 总经理、办公室、供应部、生产部、技术部、车间评审的内容及提交的文件

评审内容：内审的结果、方针目标指标的适宜性、质量绩效、纠正和预防措施的实施状况、质量管理体系的变更及适宜性、改进的建议；应对风险和机遇所采取措施的有效性；相关方的需求和期望及信息，管理体系的变更及适宜性。提交的文件：质量方针目标指标的适宜性及实现情况（管理者代表（管理者代表评审的时间 2018年6月20日主持人 总经理：编制： 审批：2018620各部门在管理评审书面提供资料年度内审报告，质量方针和目标指标的适宜性及及其实现情况报告、年度内审报告，质量方针和目标指标的适宜性及及其实现情况报告、质量目标和部门质量目标测量结果总结、组织机构职责分配和资源配备管理者代表情况报告、组织环境识别表、相关方需求和期望表、风险和机遇评估分析表办公室信息交流情况报告、员工配备和能力分析报告、文件适宜情况报告、技术部技术部船舶维修质量过程的监视分析报告、纠正预防措施有效性、改进要求生产部船舶维修过程控制报告、基础设施维护保养及报告、顾客满意调查报告供应部采购过程控制报告主持人总经理：编制： 审批：管理评审内容管理评审的内容内审的结果以往管理评审的措施管理体系的内外部因素的变化相关方的需求和期望船东满意和相关方的反馈情况质量方针和质量目标实施情况结论工检验合格结论执行情况结论。外部供方的情况船舶维修的质量趋势分析

管理评审结论20185182果进行了验证，内审的策划和实施情况良好，符合要求。公司第一次管理评审。公司的质量管理体系的内外部因素经过识别，识别完善、符合，没有变化。识别了相关方的需求和期望，内容符合。2018量目标的要求。质量方针基本体现了两个承诺与企业宗旨基本适宜，为建立目标提供了框架，制定了管理目标方案，质量方针、质量目标在企业内部进行宣贯，并在各相关部门进行分解。目标在各相关层次和部门进行分解。6目标。管理情况符合。2018和船舶检验的措施和实施良好。2018320186204措施处理单，纠正预防措施的实施情况良好。分别对供方进行选择评价，建立合格供方名录，并且每次采购都到合格供方采购。对供方施加影响并将方针、目标指标通报。实现目标。本公司在船舶维修的质量趋势呈上升趋势和受控状态。各项工作达到标准、规范，职工能严格按质量规范要求提供服务，并且得到相关方高度评价。基础设施和工作环境实施结论公司的组织机构、职责分配、资源配备情况结论。

日常对各相关设施进行维护保养。每月定期能按文件要求对环境的标识进行检查，经确认基础设施、工作环境基本满足了船舶维修服务、质量的需要。具备再发展的需求。资源配备基本合理，资源较充足，基本适应要求。应对风险和机遇措施的有效性

公司对船舶质量的风险和机遇的挂你制定的措施文件，并通过综合的评价对风险和机遇的措施进行了评价，评价结果为合格。编制： 审批：2018620管理评审报告评审目的：对公司质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审组织：主持：总经理出席：管理者代表、各部门负责人评审情况总结：2018620有效性进行评价，包括质量方针和质量目标的适宜性。各部门/人员就质量管理体系运行以来各过程或活动的进展情况进行了总结，用客观实际或数字说明各种变化。20185181质量管理体系符合标准要求，运行有效。船东投诉和返修情况：自质量管理体系运行以来，未发生船东投诉事件.组织架构的运作完全正常，职责分配合理，满足目前的需要。资源配置基本合理，满足基本生产需求。培训的开展是成功有效的。培训计划的执行力度需加强。供应商的产品质量和服务表现总体上可以接受。在现有的厂房条件之下，工厂的布局基本合理。实际需要再考虑增加或修订相应的文件。ISO9001：2015内外部环境和相关方均经过评价，对风险和机遇进行了分析和评价。评审结论：评审结论：本次管理评审会议对质量管理体系的所有要求进行了讨论，认为：本公司文件化的质量管理体系得到了有效保持，内外部环境适宜公司发展，体系运行以来的内部不符合都已经得到本次管理评审确认：质量管理体系是适宜的，是充分且有效的。本次管理评审的决定和措施：综合管理部组织全体人员进一步学习质量体系文件，加深理解、提高认识。编制： 审批：2018620内审结果报告内审报告一、首次内审1、 审核过程概论：2018518GB/T19001-2016国家在关法令法规及其他要求、规范及合同对公司的管理层、部门和区域进行首次内审。评价管理体系运行的充分性、符合性和有效性，其过程如下：A2018511B20185182区域实施现场审核。C、20185182出纠正措施、举一反三、整改要求及时间。2、 内审结果分析内审发现项不符合项涉及到多部门，共2学习和标准的理解有差距。结论：公司领导基本重视公司质量管理体系的建立、实施。公司管理体系覆盖标准要求，识别过程，编制相应文件，配备过程设施，实施监视和测量，方针体现行业特点，目标指标基本实现，半年来无相关方投诉。通过分析：自我完善机制的待提高。二、内审员与被审核部门无直接利益关系。采用抽样检查。抽取的样本具有代表性。对体系审核基本是公正、客观、合理。三、整改及验证2017616提高，基本重视了体系运情况。迅速扭转被动局面。四、改进建议继续加强质量教育和标准学习和培训船舶维修质量过程的监视分析报告一．船舶维修过程的监视过程的监视主要体现在人、机、物、法、环节五个方面。1、人：人是影响质量趋势的主要环节，我公司对人力资源进行大面积外部和内部培训，对特殊的岗位培训持证上岗，通过制定相应作业文件，职工基本掌握了船舶维修工艺，和船舶维修规范，能严格执行作业规范进行船舶维修，所以公司的各个船舶维修服务环节质量运行一直很稳定2、机：我公司的基础设施在日常工作中进行了全面维护保养，控制质量风险，从而基本满足质量要求为船舶维修的符合性打下了基础。3、物：公司在贯标的过程中对每家提供材料的供方进行评价和现场考察，采用系统分析，系统建造和系统管理三个环节对供方进行选择，并对其施加影响，为供方提供合格质量运行打下良好基础。4、法：公司围绕工作方法、船舶维修服务规范进行了多方面的论证，采用选优的方式制定了文件，并对作业方法、规范进行培训，职工基本掌握和熟悉了船舶维修规范，并能够严格按照质量要求提供船舶维修服务。通过识别过程，确定过程的顺序和相互作用，对质量趋势过程进行监视和测量，公司能严格按准则船舶维修服务5、环：公司最高管理者创造了公平、公正、价值共享、人际关系和谐、尊重人、尊重人才及道德伦理观念，现场和办公现场所基本适宜，特别是公司现场，按时进行质量检查，质量趋势一直呈上升趋势，在行业一直处于领先地位。在质量趋势实现过程中进行监视和测量。A）B）对相关方进行沟通。C）对供方进行选取择和评价并施加影响二．质量趋势1、公司通过标准的宣贯，质量呈上升趋势，从统计数字分析，质量处于受控状态并稳步上升。在质量实现的过程，2、建立方针、目标指标、管理方案、加大控制力度、遵守法律法规及其他要求，对质量严格监控，提高质量绩效。船舶维修过程控制报告生产部在体系中的主要职责是负责船舶维修生产计划的安排、按计划和工艺要求组织装配施工，保证按时保质保量完成船舶维修生产任务，另外一个职责是生产装备、工装、工具的管理，保证设备、工装、工具能满足正常生产需要。下面我就本部门的工作，向各位领导汇报如下：1、生产计划情况自公司正式实施质理管理体系以来，我部门按体系文件要求，与经营部密切配合，加强沟通，对每批修船合同进行合同评审，确保能满足船东的需要，对经营部的修船合同，本着科学安排，紧催进度，保证质量的方针，基本上保质保量完成修船合同。2、船舶维修现场质量控制从这几月的生产情况来看，我们船舶维修质量基本稳定，从经营部及船东的反馈来看，也证实了我们船舶维修质量是符合要求的。3、设备、工装工具的管理作，确保生产的稳定性和连续性。4、本部门资源及改进建议作业生产技术文件要详细，有可操作性、能指导员工自检、互检，质量部专检，避免因标准过高，产品参数达不到，质量部判不合格导致停工，影响生产进度。文件的适宜情况文件进行了收集和汇总。

质量方针和目标指标质量方针经广泛征求意见，提出了我公司质量多个方案供总经理制定质量方针作参考，确定了质量方针：:查、考核，确保分解目标指标的实现。件后，公布并组织实施。绩改进的机会，提出并制定新年度的目标指标与措施计划。案，为完成公司总目标奠定了基础。目标是可测量的，是企业所追求的目标。具有较高的水平，经过努力应是可以达到的。2.1贯彻要求各部门要采取多种形式认真组织宣贯工作，确保全体员工都能够正确理解，并在实际工作中认真贯彻落实。质量方针的适宜性评价：质及企业文化都提出了更高的要求。质量目标的适宜性评价：组织各部门负责人根据公司的质量目标进行分解，转化为各部门具体的质量目标。为保证公司目标、部门目标的完成，办公室定期对质量目标进行考核。我公司的质量目标基本与质量方针保持一致，质量方针、质量目标在全公司和相关方得到沟通。质量方针、质量目标在发布后总经理在中层会上对中层干部进行培训，同时办公定组织对全公司职工进要性，并且能以企业实现质量方针和目标做出贡献。采购过程控制报告一、对供方的选择我公司采用供方评价调查的方法对所有供方进行全面的调查，让供方提供了营业执照复印件，部分产品执行标准，认证证书，船检许可证、产品合格证，经过严格的筛选。二、对供方业绩评定围绕纳入视线的供方对以往的业绩进行比较，最终多家纳入我公司合格供方，建立供方合格名录，每次采购都到合格供方实施采购。三、采购船舶维修符合性2017年采购的产品全部合格基本实现我部门制定的目标提供保证。四、对相关方可施加影响abc对供方质量方针控制情况进行调查并作为评价选择依据。基础设施维护保养及报告为保证产品符合要求，在日常工作中对我公司的基础设施进行维护保养，为船舶维修服务工作做好准备一、维修情况在日常工作中对我公司的基础设施进行维护保养。1．设施对全部船舶维修设备进行维护更换易损部件。进行定期的检修。2．二、服务的设施运行情况在船舶维修服务过程中，操作人员能按要求对设施进行日常维护保养，设施运行基本属于受控装态。三、日常的检查情况每月由公司组织相关部门对设施和工作环境进行检查，通过检查，各组的情况基本符合要求。A．生产设施进行检查，标识清晰，保养到位。B．全提供保证。C．品摆放整齐。D．配备消防器材。规定安全通道四、基础设施的适宜目前我公司的基础设施基本满足了船舶维修服务的需要。顾客满意调查情况1.顾客满意度调查：为有效获取顾客的反馈意见，本公司建立了《顾客满意度调查程序2017年69490%的要求。2、相关方投诉：2017

信息交流的情况报告内部交流并使员工认同并努力改进质量的绩效。从而体现了全员参与的意识。外部交流性及非正式性的，还有焦点问题、热线电话等方式，努力使大众理解和认可。外部交流的效果积极性，使员工自觉遵守体系的规定，履行职责，努力改进质量体系的绩效。通过内外交流，公司至今未出现相关方投诉，证实信息交流在体系运行过程的实施正常。员工配备和能力分析45人75人。知识学历方面获得高等教育学习的员工有53.岗位人员能力分析识、技能和质量意识，认识到以顾客为关注焦点的重要性，满足本公司需要和顾客的需求。4.存在的问题：部分员工对质量管理体系标准的理解和认识存在不足，应加强对员工进行质量管理体系标准的培训，加深对质量管理体系标准的理解和认识。组织机构职责分配和资源配备情况报告组织结构职责分配的适宜性未来的需求，适应了企业长远发展的需要。资源配备情况好，为提高船舶维修效益奠定了基础。我公司的办公设施、工作环境、条件较好，能保证船舶维修合格。纠正预防措施有效性、改进要求纠正预防措施有效性措施报告”均能得到重视和改善改进要求为企业的决策和