业务管理手册

精选优质文档-----倾情为你奉上精选优质文档-----倾情为你奉上专心---专注---专业专心---专注---专业精选优质文档-----倾情为你奉上专心---专注---专业总则·····································································································(2)

日常管理·······························································································(2)费用管理·······························································································(2)合同管理·······························································································(5)产品质量管理·······················································································(6)货物管理·······························································································(7)货款管理······························································································(8)客户管理及事故处理··········································································(9)价格管理······························································································（10）定做产品的规定和收费标准···························································(11)

账目管理·····························································································(11)宣传促销品管理··············································································(12)

会议管理······························································································(12)信息收集与反馈·················································································(13)请假、换休制度··················································································(13)业务交接管理·····················································································(13)业务人员奖惩管理···············································································(15)附则·······································································································(18)

第一章

总则

一、为强化营销管理，规范所属人员工作程序，提高工作效率，特制定本制度。

二、本制度适用于营销中心各部门的管理工作，要求相关员工严格遵守，维护制度的严肃性。

第二章日常管理

一、为建成一支作风优良、纪律严明、技术过硬的营销团队，为使每名业务人员能够得到及时的指导，根据营销中心的工作特性和公司情况，制定相应的管理制度，具体如下。

二、公司所有业务人员未经许可严禁代理其它公司产品，若有违反一经查实，追究先关责任，立即辞退。

第三章费用管理

一、费用管理是营销业务管理工作中的重要环节，对于控制营销成本，提高经济效益，规范业务行为，具有重要的作用。

二、公司实行收支两条线管理，货款必须直接打入公司指定账户，严禁业务人员任何形式动用货款。如因特殊原因须由业务人员支付的费用（如运费、会议费等），事前必须在财务部填写《费用支出申请表》，由销售经理批准后执行，否则不予报销。

三、各种费用必须按规定如实报销，不得弄虚作假，一经发现，处虚报款额五倍罚款，并解除劳动合同。

四、各种费用管理规定如下：1、差旅费、1.1差旅费包括：车船、住宿、市内交通及伙食补贴等业务费用。1.2出差实行审批制，出差前按规定内容填写出差审批单和借款单，（审批单要详细填写出差的目的、行程和预计的费用、出差时间和天数；借款单要注明原由，）经销售经理审批签字后办理借款手续（如有突发事件来不及审批的或在外出差需要补借差旅费的，可电话通知指定财务人员代为审批），如销售经理无法签字审批的情况，需要电话申请，批准后方可办理相关出差手续，若不按规定填写出差审批单，不予报销当次出差费用。1.3出差借款额度实行限额借支，即从财务部

第2页

累计借款额与报销累计额的差额，山东区业务人员不超出2000元，鄂豫区、晋冀辽区、苏皖浙区业务人员不超出3000元，其他区域不得超出4000元，此差额由财务专员统计审核。1.4业务人员的住宿费、伙食补贴及市内交通费，实行补贴费用包干的方法，即：将住宿费、伙食补贴、市内交通费统一按实际出差天数限额补贴。总经理/销售经理执行实报实销制；大区经理100元/天，区域经理90元/天，业务代表80元/天，见习业务代表/见习市场代表60元/天，实习业务人员/促销人员50元/天（不需要住宿的按照30元/天）。每人每天需提供10元的住宿费发票（发票需是出差所在地宾馆盖章正式发票），无发票不予报销当日所有费用，在此基础上南方业务区及新疆每人每天再加20元伙食补助。实际出差天数以出差日中午12时为限，中午12时前出差计一天，12时后（含12时）出差计半天，出差返回时相反计算。出差前允许做出差准备，但最长不得超过24小时（需填写请假条，注明原由，销售经理审批），出差返济后24小时内到公司报到，（遇节假日顺延），否则视为旷工。1.5车船费按现有财务规定报销，乘坐飞机、火车软卧、动车二等坐席和轮船三等舱以上的超标准费用，原则上公司不允许报销，特殊情况应事前请示销售经理批准。因路途遥远乘坐飞机便于业务开展的省份，可以选择乘坐飞机，但必须严格控制，报销售经理批准，费用实报实销，其它业务人员按同期最近距离的火车硬卧票价（包括订票费限额）加火车在途期间的出差补助的总额报销（例如：济南至昆明的飞机票价是1300元，火车硬卧票价为650元，在途天数为3天，则实际报销金额为火车票650+3天补助）。报销额度不高于本计算报销额度，超出部分由业务人员承担。1.6规范差旅费报销程序，所有出差人员应本着实事求是、真实准确、高效快速的原则按下列规定执行。1．每次出差返济后，应在二日内将费用报销单缴至财务部，由专人负责登记，逾期不予报销。如遇特殊情况，须经销售经理批准。2．所有报销单据应为正规车站微机票据，特殊情况特殊处理，报销票据应按照财务要求粘贴规整、清晰、无污损且顺序整齐。车船票应按日程顺序粘贴好票据，无日期及起终点的应在票上注明。出差第一天的车票和返回济南的最后一张车票必须是微机票，并在出差行程表上列出往返地点、日期和金额等明细，否则公司不予报销本次差旅费。业务人员每次的借款都由财务专员记帐，每次的报销单据由财务人员负责记帐冲销，业务人员再次借款出差时由财务专员审核借款限额，符合限额规定的签字认可，方可借款。4．公司业务人员出差到哪个区域按相应级别执行哪个区域的补助标准。1.7有关驾车出差的业务人员差旅费补助规定：山东省内按每月总回款1%给予补助，省外人员按每月总回款1.2%给予补助。有需要自行驾车出差的业务人员，年初向公司提出书面申请，报财务人员备案。整个销售年度将按此规定执行，享有此补贴的业务人员公司将不再承担任何差旅费用。2、招待费、2.1业务招待费是用于联络客户感情，促进业务顺利开展的费用，业务人员应尽量节约使用。2.2业务招待费实行审批管理，销售经理向总经理申请，其他业务人员向销售经理申请，申请方式：电话或短信（需说明事由以及预计发生费用额度），报销时由批准者签字确认，未经批准的招待费用不予报销。2.3招待费票据粘贴时须将招待就餐人员、原由、酒店电话详细列在背面以便检核。如无详细事由，财务专员有权退回不予报销。2.4出差期间的招待费不列入差旅费报销单，另行单独粘贴，要与差旅费同时报销。3、通讯费：、通讯费：

3.1手机由员工自行购买，属员工私有财产。3.2所有业务人员需向公司销售内勤登记个人手机号码，不得随意更改联系方式，如遇特殊情况，需要提前3天内通知销售内勤。对于违反以上规定者公司不予补贴电话费用。3.3通讯费包括：上网费和电话费。在每年4-8月份公司每月补助在职正式业务人员100元上网费用。销售经理的电话费用实报实销（以每月话费正规发票金额为准），其他业务人员的具体电话费的补贴额度详见薪酬管理章节（第十八章18.1章节）。

4、办公费、4.1日常办公所需办公用品根据需要由公司统一购买。4.2业务人员所需的帐本、日记本等办公用品由公司统一配发。

4.3业务人员出差在外的办公费用（特快专递、挂号信、平信的邮资，传真接发费用）经财务核查后销售经理审批报销。客户打款手续费不予报销。4.4业务人员在外经销售经理批准购买的所有物品，属于公司财产，报销时需交回公司统一管理使用。4.5业务人员办公费用不计入业务人员差旅费用，所有票据交财务统一报销。报销时，应在票据背面，注明详细用途。

第四章合同管理

为维护公司的合法权益、避免经济损失及提高经济效益，对公司营销业务强化合同管理，严格合同管理操作程序。1、委托授权、签订合同的授权实行委托代理制，由公司法人签发《授权书》，授予销售经理及业务人员为委托代理人和权限，全权对外签订相关合同。实行一年一委托，业务人员按分管区域行使合同管理（包括签订、执行、监督、处理合同纠纷等）职责。2、合同评审、2.1合同签订前，承办人员应全面审查各项合同条款，检查是否符合国家经济合同法和相关行业法规，有关质量保证、交货、价格及付款方式期限等是否适宜。2.2所有客户都必须签订购销合同，并交回公司管理否则不予发货，特殊的个性化合同，上报公司总经理核准后实施。2.3合同必须注明公司的指定卡号、发生纠纷后的管辖权、无论业务人员在职或是离职，只要有公司的介绍信或者是盖章的对帐单，公司和该客户有结帐权和调退货权。3、合同签订注意事项：、合同签订注意事项：3.1所有合同签订前，承办人员应全面了解对方的资信情况，再和客户详细商议销售目标，首次合作的必须填写《客户档案》。3.2使用公司统一制发的经济合同文本及附件，一式三份，一份交客户，一份交公司备案，一份由经办人员留存。3.3承办人员签订合同，应注意条款内容，严谨细致，表述明确，文字表达准确、清楚。

3.4合同统一使用公司印制的标准文本合同，公司不允许业务人员携带盖章空白合同出差，客户签字盖章后公司审核后方可盖章生效。4、合同的执行、变更与档案管理、合同的执行、4.1合同履约：承办人全权负责合同的履行，加强监督、检查，及时反馈信息。4.2合同的变更、解除：合同不能如约履行，需要变更或解除时，必须采用书面形式办理有关手续，承办人应在法定时间内把相关问题处理完毕。因变更或解除合同而使我方利益受到损害时，除法律规定免除责任部分外，均应追究对方应承担的责任，并在变更或解除合同的协议中明确规定。4.3合同纠纷处理：发生经济合同纠纷时承办人员须在事发后立即向公司汇报，并提出相应处理意见，然后按照法定程序负责纠纷的处理。4.4处理合同纠纷以合同为依据，合同没有明确规定的与对方协商解决，并及时将处理意见汇报公司领导，批准后执行。如因合同签订不完善引致公司不必要的损失，相关责任人承担相应的责任。

第五章产品质量管理

1．产品运达经销商仓库后，业务人员应和客户及时核实到货产品的数量和相关质量指标，货到客户仓库后，2天内公司未收到货物欠缺问题反馈，公司即认定客户对到货货物认可，如果产品出现严重渗漏、分层、沉淀、瓶子变形等现象，业务人员应立即反馈至公司销售经理处，经公司确认属公司生产质量问题，业务人员应立即把该货物退回公司，费用由公司承担，在2天内（以客户收到公司退货说明文件起2日内，公司以货站货单日期为准），由业务人员催促客户办理相关货物退货配送工作。公司以书面形式通知客户退货但客户未及时退货造成的各种损失由客户全部承担，业务人员有严重连带责任，公司予以重罚，由总经理决定。2．杀虫剂若属于铝箔渗漏、标签、箱签贴错的，分清责任后，属于车间操作问题的，所有费用由车间承担，属于机器设备问题的由公司承担3．无论杀虫、杀菌剂还是除草剂，出现的计量差距大的问题，由车间承担。4．若因业务人员与客户处理关系不当引起的问题，业务人员必需把此项业务处理好，否则因此引起的所有坏帐及所有费用由业务人员承担。5．若属于公司内决策造成重大质量问题的，由公司承担全部损失。

6．若客户反映轻微分层、轻微沉淀、轻微漏药或杀菌剂表面不干净或封口不标准，通过和客户沟通能够销售的尽量销售，若不能销售就立刻退货，退货的所有费用公司承担，发现之日起2天内（以客户收到公司退货说明文件起2日内，公司以货站货单日期为准）没有调回的，所有费用由业务人员承担。7．客户认为属于质量有问题无法销售的，【客户认为可以销售的另议】在公司规定时间内调回质量问题产品的，不计入业务人员的退货指标，但不按公司规定时间内调回质量问题产品的，退货金额纳入业务人员的退货指标，承担所有的包装费、返工费用、退货运费等所有费用。

第六章货物管理

6.1发货流程发货流程应包括以下步骤：

发货申请

公司核准

仓库发货

业务员追踪

发货回执

（一）发货申请1.业务人员填写《发货申请表》，通过网络传至公司销售内勤，并以电话方式通知个人的报货情况，核实内勤是否准确收到邮件，公司以销售内勤的邮件报货情况为准，不接受任何方式的报货申请。2.发货申请的内容包括：客户名称、需货品种、规格、数量、金额、总额、回款承诺等，业务人员必须详细填写，出现错误造成损失由申请人承担相应责任。3.年度客户首次发货，必须签订年度购销合同，交公司备案，无购销合同者不予发货。特殊情况，急于发货者，可先将合同传真回公司。（二）公司核准1.收到业务人员的发货申请后，首先由销售内勤进行初审，初审项目包括：（1）客户是否为合同经销商。（2）发货是否在信用额度内。（3）发货品种是否在销售计划内。（4）工厂是否有所需品种库存。（三）仓库发货按公司原流程，物流发货。

第7页

2011年2月15日颁布实施

受控状态：0/C

编号：ZY--YX.01

（四）业务员货物追踪管理1、由于受路途远近、配货原因的限制，在销售旺季有可能出现供货不及时的现象，因此所有业务人员请提前3天通知公司，需要延期发货的，也请及时电话通知公司。2、货物发出后当天物流人员及时通知销售内勤，销售内勤需用手机短信告知该区域业务人员该次发货情况，包括货物的商标、有效成分、规格型号、发货数量、发货运费及送货还是自提等事宜，客户是否收到货物业务人员需要电话确认，丢失货物的事情由业务人员全部承担。3、省内2天未到货，省外7天未到货的，应立即向公司汇报，否则，出现的货物丢失现象由该业务人员按实际成本价全部赔偿给公司。（五）发货回执单的管理发货回执单既是公司和客户之间货物、货款往来的证据，也是公司支付、报销运费的依据，各责任人要切实重视，注意回收和保管，公司的发货回执联，业务人员无论用什么方式和方法，每月要带回公司下账处理，否则扣发本月工资并不予报销当月差旅费，一年出现两次没有带回发货回执单的，奖金按50%的标准发放。6.2．调货规定：1、凡经批准的调货业务，由业务人员将货物由A客户调往B客户，业务人员向A户处开具《调货回执单》，内容包括品种、数量、单价、调出原因等。同时让B客户用我公司的格式化收条打《调货回执单》，一个月内带回财务存档。若调货回执单丢失造成业务损失的，由该业务员负责全额赔偿。2、凭调货批准单、发票报销运费。3、调货收条的管理4、所有的调货都要经过销售经理的审批，主要是审核调货的必要性和运费。5、业务人员在本区域内调货后应及时和公司财务人员联系，并在出差回来后的24小时内补办调货手续，超过规定时间的，每次罚款2000元,年度奖金降20%执行。若需要给经销商汇款后再调货或者退货的，必须由公司给经销商汇款，未经公司同意私自用货款调货或退货的，每次罚款5000元,全年奖金为零。

第七章货款管理

所有货款必须全部汇入公司指定帐户或卡号【后附公司指定的帐户或卡号明细】，公司明令禁止业务人员汇入个人帐户或卡号，未经公司审批，在经销商处拿到现金私自扣留或扣留部分后再汇入公司指定帐户者，如有发现，公司对业务人员予以发生金额的二倍罚款，并解除劳动合同，给公司造成损失的由相关业务人员承担，情节严重者将移交司法部门处理。

第8页

2011年2月15日颁布实施

受控状态：0/C

编号：ZY--YX.01

业务人员出差期间收到客户汇票，应于当日以特快专递方式寄回公司，并附上客户详细资料，1、及时通知财务人员查收，并根据预计到票时间核实是否公司收到，业务人员全权负责汇票的安全，出现特殊情况由相关业务人员负责全额赔偿。2、客户负责办理的电汇、现金转帐，业务人员应尽快通知财务查询是否到帐，并及时入账。3、业务人员原则上不准收取现金，如遇特殊情况需向销售经理说明具体原由，经批准后，由公司向客户发传真确认，方可收取现金货款，传真件公司财务存档。4、业务人员未经批准一律不得向与公司有业务往来的客户以私人名义借款，如遇特殊（如不可抗拒的突发事件）需要时，电话请示销售经理，经批准由公司向客户发传真确认，传真由公司财务专员存档。5.常规产品全部现款操作，现款及定做的产品不允许退货，出现退货现象的业务人员承担所有的包装费、生产及返工工资、发货和退货运费等。6.市场指导价基础上货到付款的，货到后应付到70%的货款，达不到70%的剩余部分,业务人员用工资或奖金来垫付剩余货款。7.、销售季节所有业务人员的应收货款应控制在年度任务的30%以内，达到30%后原则上公司不再发货，若坚持发货的,超过部分从超出之日起按信用社同期贷款利息，业务员在年度结算时支付给公司。8.最晚在每年公历的10月25日前客户未销售的货物全部退回公司，杀菌剂在保质期内不需要退货的,必须有对方加盖公章的对帐单，若发现有弄虚作假的每次罚款5000元。9.无论新老客户，在销售旺季若15日内未发生任何业务，30日内必须货款两清，在否则从第31日起公司按坏帐处理，并从该业务人员的工资或年终奖金中扣除。10、销售季节结束后，未结清货款的业务人员，可以延缓到每年公历的10月25日前与该客户货款两清，南方市场可以推迟一个月，否则未结清的部分从该业务人员工资或奖金中扣除,垫付后不足部分按信用社同期贷款利息执行支付给公司。，在11、发生死帐、坏帐现象，由业务人员承担全部损失【因产品质量原因造成的由公司承担】职的业务人员从工资、奖金中扣除，扣不清的部分应按信用社同期贷款利息支付给公司，离职或其它原因无法偿还的，其直系亲属可负连带责任，属于弄虚作假的交司法部门处理。12、客户销量达不到发货量80%的（客户退货率20%以上的），退返货物的所有包装费、返工费用、运费等所有费用由该业务人员承担，销售数量达到发货量80%以上的，退返货后的所有费用公司承担，经销商在第二年可以销售，当年不需要退货的须经公司销售经理审核，总经理批准，然后和客户签订代存货物协议方能执行。13、公司不允许业务人员给其他公司或个人代卖产品及为自己加工定做产品，若发现以上任何一种情况，扣除该业务人员全年奖金，并解除劳动合同。

第八章客户管理及事故处理

第9页

2011年2月15日颁布实施

受控状态：0/C

编号：ZY--YX.01

8.1客户开会、返利管理：客户开会、返利管理：1、当年新客户，回款达到10万元以上，退货率在10%以下的，公司可以承担山东省植保会议期间的住宿费用。年回款达到5万元以上10万元以下，退货率在10%以下的，可以和公司其它客户一起就餐，但不负责住宿及其它任何费用。2、凡超出以上标准的，由所在区域业务人员自己承担所有费用，特殊情况的公司统一研究后处理。3、对客户的年度返利政策及比例见后附的明细表。8.2事故处理：事故处理：1、各业务人员对客户的窜货及价格管理应引起高度重视，各区业务人员应对本区域的合作客户划分销售范围，以合同形式要求客户确认，并对每位客户做耐心细致的说服工作。3、对不经我方业务人员同意（书面通知）降价的行为，公司将对该客户停止供货。4、对区域之间恶意窜货造成市场混乱的客户，一经查实，发现一次对责任业务代表、大区经理各罚款2000元。5、对在业务开展过程中发生的各类事故，业务人员必须在第一时间逐级向销售经理汇报，再采取相应的措施，并将处理方案形成书面文字经总经理批准后执行，费用报销时，须附上批准材料、情况说明、相关证据及票据。未经批准擅自处理的，费用不予报销。

第九章价格管理

由公司制定统一的市场销售价格，允许业务人员在市场指导价的基础上溢价销售，公司制定的市场销售价格只有很少的返利，客户需要高返利的请业务人员自己把握。1、溢价销售价格不能超过公司制定的市场销售价格的5%。2、溢价销售必须是在公司同意并完全挂帐的情况下才可以实施，溢价的部分公司根据情况给予相关业务人员一定奖励，奖励额度为溢价部分的60%。3、溢价部分未在公司内挂帐的，溢价部分全部归公司所有【按公司开出的价格为准】。4、业务人员必须严格执行统一的销售价格，不得以任何理由擅自降价；价格调高的，需说明原因。5、如因市场价格波动确需调整价格，业务人员需及时将情况向销售经理汇报，总经理批准，提由领导做出决策。6、严格执行调价手续，认真填写《产品调价单》，报销售经理审批后，据此调整账目，不得擅自办理。7、由于受国际石油价格的影响，造成化工产品价格很不稳定，因此新产品的价格在销售季节前暂不公布，按随行就市的原则执行。8、虽然前期有过报价，但后来由于原材料、包装物价格波动等原因，请随时和客户联系涨价或降价事宜，否则出现差价由业务人员承担。9、公司的产品出厂价以公司的发货单为准。10、公司产品定价属于公司机密，各相关人员应做好保密工作，违规者按保密协议执行。

第十章定做产品的规定和收费标准

1、为避免应收货款高及坏帐风险，公司支持业务人员与客户定做各种产品。2、客户承担制版费及各种包装费的情况下，定做产品不受数量限制,但必须款到发货。3、农业部登记成分必须加足,对方添加第三成分的，出现的问题由客户承担，公司不承担任何责任及后果。4、区域内客户来公司定做产品，该业务人员不知道的，该业务不计入该区域业务人员的任务，并无任何奖励。5、由于原材料价格不稳定，因此根据定做产品时的即时价格核算。6、定做杀菌剂的必须先支付制版费，属于大客户的的收费标准根据合作时间的长短另议。7、所有定做产品的业务具体审批全部需上报总经理。

第十一章账目管理

11.1账目管理：账目管理：1、业务人员应该对自己经手的账目做详细的记录。2、业务往来账目属公司机密，不得内部交流和外传。3、每天的发货、回款和调（换）货业务应在当天记入业务日志，确保账目的及时性和准确性。

第11页

2011年2月15日颁布实施

受控状态：0/C

编号：ZY--YX.01

4、业务人员与财务每1个月至少对帐一次。财务部安排专人打印出当次时间段内的货、款往来情况，交予业务人员并作登记；相关业务人员对清发货、回款后，双方签字确认，由财务部存档，对清账目方可出差。5、每年季节结束后业务人员需填写业务往来对帐单和相关退返货手续，由客户签字盖章，交回公司，作为对帐的依据。11.2以货易货的规定：以货易货的规定：1、经公司同意后，在不高于市场价的情况下以货易货的可以办理。2、公司虽能消耗，但比公司进价高的，特殊情况必须办理的，高出的部分由该业务员承担。3、易货价格与公司进货价格相同，并且对方不再退货的，奖金可全额发放,其它情况的另议。

第十二章宣传促销品管理

1、提出、各区业务人员根据本区域市场情况，在产品销售前30天填报宣传促销品需求计划，报公司汇总。2、制作、宣传促销品计划经销售经理批准后，由公司统一设计、制作。3、发送、为节约销售费用，宣传促销品尽量随货发送，发送数量标注在销售单上传真至厂区，由物流负责人员统一办理。

急需时经大区经理批准可办理邮递或快递方式。4、使用、业务人员对宣传促销品的使用应本着效益最大化的原则，尽量节约使用。

第十三章会议管理

13.1营销例会1.1公司实行销售例会制度，原则上销售例会每一个月举行一次。大区经理和业务代表都要参加。

第12页

2011年2月15日颁布实施

受控状态：0/C

编号：ZY--YX.01

1.2本年度会议时间初步定为：1月23日、2月26日、3月26日、4月26日、5月26日、6月26日、7月26日8月26日10月26日11月26日

1.3例会的主要内容包括：下一阶段需货计划、阶段性业务总结（工作述职）、市场状况分析、当前工作部署、对帐、报销以及特殊问题处理等。原则上不按规定办理完有关公务不允许再次出差，以保持严谨、有序、积极的业务工作习惯。并在回公司后的24小时内把该月电子版的1.4所有业务人员在每月的26日必须回公司内开会，工作总结及所有的差旅费上缴给公司，不按规定时间上缴该月电子版工作总结及当月差旅费的，每次罚款2000元，并不再报销本月差旅费用。

第十四章信息收集与反馈

1、公司全体人员都有责任与义务收集市场信息、客户意见、建议，并按规定填写信息反馈表。2、收集整理、公司专员负责收集整理相关市场信息，通过每次例会反馈，必要时写出专项报告。3、反馈、3.1各业务人员负责对所收集的信息，按公司规定程序进行反馈；3.2公司内勤负责协调处理客户的投诉及其它突发事项；3.3反馈信息需进行各部门协作处理的，由销售经理与其它部门进行协调；3.4对突发事件处理完的记录，由公司专员负责保管、存档。

第十五章

业务交接管理

16.1因工作岗位调整或离职等原因，原业务区业务负责人工作岗位变更时须按照本规定办理业务交接手续，并及时通知其他相关部门。

16.2业务一经交接，接任业务人员全权负责该业务区的一切业务工作，原业务负责人有责任和义务协助其做好原先业务相关问题（往来账目、调换货等）的处理工作。

16.3业务交接程序

1、接到业务交接指令后，交接双方应在领导

第13页

安排的期限内做好往来账目和实地交接工

2011年2月15日颁布实施

受控状态：0/C

编号：ZY--YX.01

作，不得无故拖延。

2、原业务负责人须清理好往来账目，主动与接任业务人员接洽，有责任和义务介绍该区域目前的业务状况和预期发展情况。

3、业务交接双方须全面核查业务往来账目，按公司业务往来账目管理的规定核对各类明细，核对无误后双方签字确认，然后交财务部存档。

4、凡因业务交接工作不清造成的公司损失，接任业务人员负主要责任，同时公司有权视情况追究原业务负责人的责任，触犯法律的移交司法部门处理。

5、原业务负责人在业务交接完成后，方可按公司规定办理岗位调整手续