2020年宁乡市人民医院

2020年宁乡市人民医院部门整体支出绩效自评报告一、部门概况宁乡市人民医院创建于1939年9月，是集医疗急救、教学科研、康复保健为一体的湖南省首家县域三级综合性医院，占地180亩，编制病床1500张，实际开放床位1636张，附设宁乡市120急救中心、宁乡市健康管理中心。医院是湖南中医药大学附属医院，是湖南省文明标兵单位、省园林单位、省平安医院，是爱婴医院、红十字医院，是中国医院协会县（市）医院分会副主委单位、湖南省医院协会县级医院管理专业委员会主委单位。现有干职工2055人（编内1040人、编外1015人），离退休人员406人。高中级职称912人，其中正副高247人；博士及硕士219人。医院党员566人，其中在职党员446人，离退休党员120人；高中级职称占比32.68

%；大专以上学历占比80.74%；女性占比60.07

%；少数民族11人。经过81年的建设与发展，医院整体规模和服务能力跨入全省县（市）级医院领先行列。医院设20多个门诊专科诊室，10个医技科室，35个临床科室和40个护理单元。泌尿外科、心血管内科、神经外科是长沙市医学重点专科，心血管内科是长沙市名医工作室。心血管内科、神经内科、普外科、骨科、妇产科、感染科、护理等7个学科被确定为湖南省县域临床重点专科。11个专科入列全国县级专科排行榜30强。2020年完成门急诊77万人次，出院7万人次，手术2万台次，健康体检3.4万人次，病床使用率达92.2%，CD型病例占比65.02%；三四类手术占比53.06%，平均住院日7.8天，综合满意度达96.34%。二、部门整体支出管理及使用情况医院2020年总支出为113912.5万元，主要用于医院医疗方面的发展和建设。它分为两部分：基本支出2020年医院基本支出为90814.24万元，其资金来源主要为自筹资金。它用于以下方面：1.人员经费为37232.99万元。其中用于工资福利的支出为36441.70万元；用于对个人和家庭方面的支出为791.29万元2.公用经费为53581.25万元。其中用于商品和服务的支出为43560.2万元；用于资本性支出的为10021.05万元。项目支出2020年医院项目支出为23098.25万元。它的资金来源为拨款。1.项目支出的资金分为：一般公共预算财政拨款2086.07万元；政府性基金财政拨款21000万元；非同级财政拨款12.18万元。2.医院对于拨款的项目资金严格按照资金拨款的规定用途和文件精神，有计划、有步骤的使用项目资金，在当年将资金使用完成。如果遇到特殊情况可以延长到第二年完成，资金使用率达到100%。3.医院对项目资金的管理实行“专账核算”、“专款专用”的管理制度。资金使用严格执行国家财经法律法规和专项资金管理制度，控制和规范管理经费支出，增强经费预算刚性，提高资金使用效益。三、部门项目组织实施情况专项资金拨付到医院后，财务部门通知到相关业务部门，业务部门根据拨付的金额制定相关的计划和使用预算报医院审批，审批同意后，业务部门按计划使用资金。财务部门建立财政专账对专项资金实行督促和管理。四、资产管理情况医院2020年固定资产净值为382771887.46元，其中房屋及建筑物占固定资产总额的37.68％，专业设备占47.98％；其中，车辆21辆（公务车2辆，救护车19辆）、50万以上通用设备20台、100万以上专用设备59台。数量上，医院固定资产数量为19393，家具用具类为8535件，占全部数量的43.07%；专业设备6159台，占全部固定资产的31.76％。医院2020年新增固定资产3787件，总金额为9595.83万元，其中专业设备8299.43万元，占新增总金额的86.48%，新增部分主要为新急诊楼大楼与新健康体检中心设备投入。在资产管理方面，医院实施归口管理、分级负责、责任到人的管理制度。为保障固定资产从请购到处置的全流程管理，医院制定并下发了招标采购办法，按资产特性分工程类、设备类、耗材类、后勤服务类等设置若干个采购小组，每个采购小组成员均由医务部、护理部、财经审、招标办以及对应采购执行部门组成，并由院领导担任组长进行管理。采购完成后经由多部门联合验收后，由财务部门按财务规章制度进行入出库并付款，确保财产科学高效利用，避免资金浪费与损失。完成验收的资产，财务部门会将该资产信息在资产总账与各科室资产台账进行同步登记，在完成国有资产管理系统登记后，根据系统生成的唯一条码进行条码登记，做到账账、账证、账实三合一。对于固定资产处置，医院资产处置需填列相关审批表，经由使用科室、维修部门、归口科室三部门联合考评，确认实物状况，确为到达报废年限且无法维修、维修成本过大的资产，允许进行报废并将实物移送至报废仓库存放，存放数量达到一定数量，向国资管理部门提出处置申请，根据批复处置实物。五、部门整体支出绩效情况2020年医院打造全国一流的县市级三级综合医院，完成了整体支出绩效目标，一是业务收入实现了持续稳定增长。二是积极参与公立医院改革，认真落实了各项便民惠民措施。三是加强医疗管理，提升了医疗服务水平，加快了医院自身发展，提高综合竞争能力，满足人民群众医疗服务的需求。.2020年医院完成门急诊77万人次，出院病人7万人次；.医院总收入达到9.3亿元，收支结余达到167万；医院把好了医疗质量关，防范恶性医疗纠纷，杜绝了重大医疗事；医院.提高医疗治疗成效，使住院患者平均住院天数维持在7天左右；医院严.控成本，药品成本占比维持在30%以下，卫生材料成本占比维持在20%以下；保护生态环境，污水处理和医废处置达标率为100%；不断加强内涵建设，参与医疗卫生改革，全面提升医疗技术和综合服务能力；使社会和就医群众对医院工作的满意度达到90%以上，促进医患关系和谐发展。六、存在的问题1.有些资金的使用未编制预算。2.即使资金已编制了预算，但是一部分资金在使用上未完全按照预算执行，未做到“无预算不开支”。3.资产管理过程中也存在一些问题，固定资产的增减、划拨和清理报废工作虽可以按照制度所规定的工作流程来进行，相关附件流转速度缓慢，造成了财务在记录时间上滞后，因此很多资产不能及时办理入出库、转移、报废等手续，固定资产账账、账卡、账实核对造成困难。