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采购内部控制制度第一章总则第一条谢谢阅读谢谢阅读范》,结合公司的实际情况，制定本制度.第二条,主要是指公司外购商品并支第二章职责分工与授权批准第三条精品文档放心下载相互分离、制约和监督。公司采购业务的不相容岗位包括:感谢阅读((二）供应商的选择与审批.（三）采购合同协议的拟订、审核与审批.（四）采购、验收与相关记录.第四条第五条精品文档放心下载第六条精品文档放心下载精品文档放心下载购发票等文件和凭证的相互核对工作.第三章请购与审批控制第七条精品文档放心下载相关部门或人员的职责权限及相应的请购程序.,应当明确采购类别、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等.,其他部门不得擅自采购任第八条.加强采购业务的预谢谢阅读——请————第九条第四章采购与验收控制第十条精品文档放心下载第十一条公司采购方式:大宗物资或服务等的采购应;一般物品的采购可以采谢谢阅读精品文档放心下载万元以精品文档放心下载下的为一般物品,第十二条.第十三条谢谢阅读比价，并按规定的授权批准程序确定供应商.“”第十四条理损耗以外的由承运车辆承担.合理损耗一般为3‰。;有关部门应当查明原因,感谢阅读理。第五章付款控制第十五条谢谢阅读感谢阅读感谢阅读感谢阅读谢谢阅读关审批程序办理.第十六条,30%;除精品文档放心下载特殊采购外,一般物品和小额零星物品的采购不得使用预付谢谢阅读第十七条第十八条精品文档放心下载.第六章附则第十九条第二十条销售内部控制制度第一章总则第一条,据国家有关法律法规和精品文档放心下载谢谢阅读制度。第二条第二章职责分工与授权批准第三条谢谢阅读(())),不断收精品文档放心下载感谢阅读易而损害公司利益.第五条第六条第三章销售与发货控制第七条第八条公司应当建立销售定价控制制度,制定价目表、折扣政策、收款政策，定期审阅并严格执行.第九条第十条.赊销业务应第十一条.感谢阅读谢谢阅读.谢谢阅读由分管领导、总经理和董事长审核或审批.与感谢阅读精品文档放心下载)1.公司销售部按照经批准的销售合同协议编制销售计精品文档放心下载,谢谢阅读感谢阅读表。精品文档放心下载谢谢阅读5.续后，在出门证上盖章.精品文档放心下载7.谢谢阅读。零售现金业务,驾驶员到地磅房计量后，凭司磅员打谢谢阅读第十二条售退回必须经分管销售领导审批后方可执行.第十三条并加强销售订精品文档放心下载感谢阅读,及时反映各种产成品销售第四章收款控制第十四条.精品文档放心下载第十五条账,不得擅自坐支现金。销售人员严禁收取销售现金.第十六条谢谢阅读谢谢阅读催收无效的逾期应收账款可通过法律程序予以解决.感谢阅读精品文档放心下载第十七条感谢阅读.对确定发生的各项坏账,应当查明精品文档放心下载,谢谢阅读第十八条感谢阅读外

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