水泥公司质量管理规程

版号：A4

编号：HCSN-ZL-1-2014

乌兰浩特红城水泥有限责任公司质量管理规程

审核人：高双军

批准人：高双军

发布日期：2014年8月1日

实施日期：2014年8月10日（同时旧版作废）

编制单位：乌兰浩特红城水泥有限责任公司质检部

录1112689……………………………1515…………………16161616…………1114录1112689……………………………1515…………………16161616…………111416

质量管理规程…………………

1、总则…………

2、质量管理组织机构…………

3、质量管理机构职责…………

4、原材料的质量管理…………

5、外购熟料的质量管理………

6、出磨水泥的质量管理………

7、出厂水泥的质量管理

8、不合格水泥的处理

9、售后服务…………………

10、附则………………………

附件1原材料质量验收和现场管理办法

1、目的………………………

2、适用范围…………………

3、职责………………………

4、具体要求及方法

19…………212121………………………………………25……2626………………………47212122232324263446

5、附19…………212121………………………………………25……2626………………………47212122232324263446

附件2水泥包装袋验收管理办法

1、目的………………………

2、适用范围…………………

3、职责………………………

4、水泥包装袋的验收内容及标准

5、水泥包装的进货验收

6、水泥包装袋的保管

7、水泥包装袋的发放

8、水泥包装袋的使用

9、附则………………………

附件3产品质量和工艺管理考核办法

1、总则………………………

2、产品质量考核

3、质量管理体系程序考核

4、工艺事故管理考核

5、附则………………………

……………………4851

附件4生产流程质量控制点……………………4851

附件5生产工艺流程图

（见

质量管理规程（见

1、总则

为加强我公司质量管理工作，不断提高水泥产品质量，根据《水泥企业质量管理规程》

和水泥行业标准，结合我公司生产实际，制定本规程。

质量方针

运用质量体系，严格工序控制，提供优质服务，生产满意产品。质量方针是公司一

切质量活动的宗旨，全公司一切质量活动的目的是使产品各项质量指标达到国家标准，

从而满足用户的需求。

质量目标

出厂水泥合格率100%；

富裕强度合格率100%；

包装袋重合格率100%；

用户投诉处理率100%。

为保证质量目标的实现，过程控制指标已在《产品质量和工艺管理考核办法》

附件3）中明确规定，并进行严格考核。

2、质量管理组织机构

公司成立以总经理任主任，生产副总经理、经营副总经理、质检部部长及有关部门参加

的质量管理委员会；质检部负责质量管理的日常工作，下设生产控制组、物理检验组、

化学分析组，分别负责原材料、半成品、成品的质量检验、质量控制和质量监督工作；

经营副总经理生产部综合部经营部

生产部设立以行政一把手为组长的质量管理小组，负责生产部的质量管理工作。经营副总经理生产部综合部经营部

质量管理组织结构图

质量管理组织结构图

总经理

生产副总经理

质

3、质量管理机构职责检

部质量管理委员会的职责

.编制适合本企业的质量管理体系文件；

组织制定企业的质量方针和质量目标；

负责和监督企业质量管理体系的有效运行；

制定质量奖罚制度，负责协调各部门的质量责任，并考核工作质量；

组织企业内部质量审核；

负责重大质量事故的分析处理；

监督企业质量基金的使用与管理；

组织开展群众性质量活动。

总经理质量职责

负责贯彻执行国家和行业的有关法律、法规和标准，确保出厂水泥质量符合国家标准，

对产品质量负全责。

负责任命管理者代表，明确其职责、权限。

确定质量方针和质量目标的发布实施，并确保为全体员工所理解执行，保持质量方针和

经营方针的协调性。

根据质量管理的需要建立和调整组织机构，并规定各部门的质量职能和权限。

管理者代表（生产副总经理）质量职责

负责公司工艺管理工作，审批工艺文件并监督检查；负责审批质量文件、质量计划、质

量标准并监督检查落实情况。

负责建立和健全稳定生产合格水泥的生产系统，抓好每个环节的质量工作，严格督促、

检查现场的管理和各项规定，组织协调各部门的生产，确保工艺流程稳定和正常运行，

保证质量目标的实现。

定期组织召开质量分析会，参加有关会议，组织解决质量问题；根据需要选用新工艺、

新技术、新检测设备和新的检验方法。

对质量管理在其分管部门的运行和完善负责。

经营副总经理质量职责

建立健全原材料质量管理体系，做好市场调查预测和分析，为总经理决策提供依据。

审批采购计划及重要采购文件，组织物资供应，并对其质量负责。

对质量管理在其分管部门的运行和完善负责。

质检部质量职责

4：包括控制点、检验项目、

协助公司领导（管理者代表）制定企业的质量方针、质量目标和适合本公司实际的质量4：包括控制点、检验项目、

管理体系文件，并监督执行。

依据相关标准和规定对生产部的生产质量进行评价，为质量奖罚提供依据，行使质量否

决权。

负责公司质量管理实施细则和质量管理制度的编制，经公司审批后执行，并对执行情况

进行监督、检查、考核。

根据公司现有生产工艺设备和原材料品质的实际，制定合理的配料方案，并监督执行。

根据产品质量要求，编制生产过程质量控制图表（见附件

检验频次、控制指标等）和原材料、半成品、成品的内部控制质量标准，强化过程控制，

运用统计技术等科学方法掌握质量波动规律，不断提高预见性和预防能力，并及时采取

纠正、预防措施，使生产全过程处于受控状态。

按照有关标准和规定，对原材料、半成品、成品进行检验和试验。按规定做好质量记录

和标识，及时提供准确可靠的检验数据，保证必要的可追溯性。

严格按照相关产品标准和规定对出厂水泥进行确认，杜绝不合格水泥出厂。

负责质量事故调查、分析、处理工作，提出整改和处罚建议。

负责水泥质量方面的技术服务，协助有关单位处理质量纠纷和投诉问题，定期走访用户，

征求对水泥质量的意见，不断提高和改进水泥的性能。

建立健全质检部内部质量管理及检验制度，并严格贯彻执行。

按照有关标准和规定要求，加强质检部内部环境条件、仪器设备、检验人员的管理，使

之符合《水泥企业化验室基本条件》的要求。

加强质检部内部的思想建设和组织建设，做好质量教育、质量考核和业务技术培训工作，

不断提高质量管理和检验人员的技术素质和工作质量，正确贯彻检验标准，严格遵守检

验制度，最大限度减少差错，提高检验水平。

相关职能部门质量职责

在公司质量管理委员会的领导下，认真贯彻执行质量管理制度，组织落实公司质量管理

计划。

负责本部门的质量管理相关工作，严格执行经济责任制和质量责任制考核，保证本部门

质量管理体系正常进行。

负责本部门质量记录的整理和保管工作。

生产部质量职责

在公司质量管理委员会的领导下，认真贯彻执行质量管理制度，组织落实公司质量管理

计划。

坚持质量第一的方针，加强对职工进行质量意识和质量管理知识教育，正确处理好产量

与质量的关系。

积极组织上下道工序互相访问，掌握质量信息，认真进行质量信息反馈处理。

加强设备管理和计量管理，抓好均衡生产、文明生产和安全生产，对关键工序控制进行

监督检查，保证生产现场质量管理体系的正常运行。

负责本部门质量记录的管理和保管工作。

部门（领导）质量职能与质量体系要素对应表

总经部理管理职责质量体系检验试验和测量设备控制文件和资料控制采购产品标识和可追溯性过程控制检验和试验不合格产品的控制纠正和预防措施质量记录的控制培训统计技术领导素××××○○○○○○×××部要部○○○○×○○○○○○○○综门部○○○○○×○××○○○○经合部○○○○××○○○生营产质检

︵总经部理管理职责质量体系检验试验和测量设备控制文件和资料控制采购产品标识和可追溯性过程控制检验和试验不合格产品的控制纠正和预防措施质量记录的控制培训统计技术领导素××××○○○○○○×××部要部○○○○×○○○○○○○○综门部○○○○○×○××○○○○经合部○○○○××○○○生营产质检经生管营产理副副者总总代经经表理理︶

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

×—主控部门3：《原材料质量验收和现场管理办法》。×—主控部门3：《原材料质量验收和现场管理办法》。○—相关部门

4、原材料的质量管理

根据质量控制要求选择合格的供货方，建立并保存合格供货方的档案，经主管领导签字

审批，以保证所采购的原材料符合规定要求，原材料应严格按照原材料质量标准均衡进

货。

对于同库或同一场地存放多种原材料时，应按原材料种类分区存放，存放现场应有标识，

避免混杂。原材料初次使用或更换产地时，必须检验放射性，确认能保证水泥产品放射

性合格后方可使用。

混合材、石膏、水泥助磨剂、水泥包装袋等材料的质量既要符合相关的标准要求，还要

满足工艺技术条件的要求，能够使用预均化库或预均化场地的原料要均化后再使用，使

用前应进行检验。

企业在初次使用某种原材料时，必须按相关标准进行检验，确认能保证产品质量后方可

使用。

供货方按品种和批次随货提供货物出厂检验报告或型式检验报告。

所有原材料都要按相关标准进行验收，见附件

对质量波动大的原材料应及时记录，并在生产时注意搭配使用；对验收不合格的原材料，

应及时通知供货方，可采取退货或让步接收的办法处理；当采取让步接收的办法处理时，

应不影响下道工序产品的质量；当双方发生纠纷时，可委托省级或省级以上建材质检机

构进行型式检验或仲裁检验；

混合材的品种和掺量必须符合相应产品标准的要求。

原材料应符合下述品质标准，并经过试验、评定后，方可采用。

2O3≤%；水分≤3≥%；结晶水≥3≥%；水分≤23≤%；细度≤3≤%；强度活性指数≥8：30前通知质检部和经营部。

石灰石：CaO≥%；Al%；最大粒度≤60mm。2O3≤%；水分≤3≥%；结晶水≥3≥%；水分≤23≤%；细度≤3≤%；强度活性指数≥8：30前通知质检部和经营部。

石膏（天然二水石膏）：SO%；附着水≤%；最大粒度≤60mm。

脱硫石膏:SO%。

矿渣微粉：比表面积≥420/kg；烧失量≤%，强度活性指数≥90%。

粉煤灰Ⅰ：烧失量≤%；SO%，强度活性指数≥75%。

粉煤灰Ⅱ：烧失量≤%；SO70%。

煤矸石（炉渣、）：水分≤%；烧失量≤%；最大粒度≤60mm；强度活性指数≥65%。

原材料的其它品质指标可参照相关国家标准执行。

原材料最低库存量如下：

石灰石：3000t；石膏：2400t；矿渣微粉：700t；粉煤灰：700t；煤矸石（炉渣）：10000t。

原材料进厂后，由堆场管理员对其外观品质情况进行检查，记清产地、车号和数量，分

别堆放，并在第二天早上8：30前通知质检部原材料质量管理人员到现场验证，在没有

得到质检部的同意时，不得攒堆或使用；堆场管理员在接收时发现有明显质量问题的原

材料，要立即隔离堆放，并在第二天早上

经营部要掌握铁路专用线进厂原材料的品种、数量、产地、和到站时间，提前通知质检

部，并由质检部根据批量情况对其进行取样、检验。

进厂原材料经质检部检验后，填写检验报告单并由原材料质量管理人员确认合格与否，

签字后报有关领导、生产部、经营部和综合部。

不符合品质标准的原材料不得进入生产过程，要单独存放，经质检部评审后提出处理和

32指≤%每日1次每编号1次±≥≥SO总含标90综合综合7090903合格率%132指≤%每日1次每编号1次±≥≥SO总含标90综合综合7090903合格率%1次/8小时综合每月统计1次综合频综合综合次取样方式

5、外购熟料的质量管理

外购熟料进入堆场后，由堆场管理员通知质检部取样工取样并按不同厂家、不同日期分

别存放，不得混杂，不得直接入熟料库。

外购熟料要按质量情况攒堆存放，根据生产需要入指定库号，入熟料库和入水泥磨都要

采取必要的多库多点搭配均化措施。

加强外购熟料质量控制，掌握熟料质量偏差。强度检验用统一试验小磨、入磨物料粒度

小于4mm；石膏要采用SO含量大于35%的天然二水石膏，加入量控制为水泥的

量不超过%；比表面积控制为350±10/kg。

外购熟料质量控制指标

控制项目

fCaO

化学分析

物理性能

KH

3天强度

28天强度

上述质量控制项目由质检部进行检验，并将检验项目、检验时间、检验结果如实填写在

原始记录中，字迹工整、清晰，不得错、漏、涂改，并将检验结果填写报表，上报有关

部门。

100℃以下，出磨水泥温度控制在，控制项目≤40mm料≤%比表面积135℃以下，超过此温度应停指100100≥420/kg标1次/d1次/d2合格率%瞬时综合≥90频1次/班次瞬时取样方式

为保证出磨水泥合格，熟料要搭配使用100℃以下，出磨水泥温度控制在，控制项目≤40mm料≤%比表面积135℃以下，超过此温度应停指100100≥420/kg标1次/d1次/d2合格率%瞬时综合≥90频1次/班次瞬时取样方式

质量差的熟料要分开单独存放并有明显标识，而后再由质检部通知按适当比例搭配使

用。

6、出磨水泥的质量管理

为保证水泥质量，水泥磨喂料系统要配备精度符合配料需求的计量设备，并建立定期维

护和校准制度，常规情况下每周校定一次，必要时随时校定。发生断料或不能保证物料

配比准确性时，应采取有效措施予以纠正。

熟料、石膏、混合材和水泥助磨剂等入磨物料的配比应按质检部下达的通知进行，并有

相应的记录。

粉磨中更改水泥品种或强度等级由低改高时，应用高强度等级水泥清洗磨和输送设备，

清洗的水泥全部按低强度等级处理，并做好相应的记录。

入磨熟料温度应控制在

磨或采取降温措施，防止石膏脱水而影响水泥性能。

应按生产计划组织生产，水泥配料方案由质检部确定后报生产副总经理（管理者代表）

并经生产副总经理（管理者代表）同意后执行。

入水泥磨物料质量控制指标

物料名称

粒度熟MgO

矿渣微粉

≤60mm3SO≤60mm≤%SO粒度指±15/kg度3一次合格≥≥100≥35%3100≥903≤60mm标2≤±≥100≥901001次/d≥80≥40%1次/d1次/d≤%100合格率%≥85≥90≥801次/12h1次/12h1次/12h瞬时1次/批≥80随机随机1001次/批频1次/h≤60mm3SO≤60mm≤%SO粒度指±15/kg度3一次合格≥≥100≥35%3100≥903≤60mm标2≤±≥100≥901001次/d≥80≥40%1次/d1次/d≤%100合格率%≥85≥90≥801次/12h1次/12h1次/12h瞬时1次/批≥80随机随机1001次/批频1次/h1次/h1次/h综合综合综合瞬时1次/批1次/批随机次连续连续连续瞬时随机取样方式二水石膏SO

脱硫石膏

粒度石灰石水分

粉煤灰

煤矸石

出磨水泥质量控制指标

控制项目

比表面积

细

SO

安定性

≥

3天强度

≥

≥

28天强度

≥

合格3天1001次/12h综合

合格3天1001次/12h综合

水泥库要有明显的标识，出磨水泥要严格按质检部指令入库，每班应准确测量各水泥库

的库存量并做好记录，按质检部的要求做好入库管理。

同一库不得混装不同品种、强度等级的水泥，专用水泥和特性水泥要用专用库贮存；水

泥贮存和包装过程中改品种或强度等级由低改高时，应用高强度等级水泥清洗输送设

备、水泥贮存库和包装设备，清洗的水泥全部按低强度等级处理，并做好相应的记录。

发生下列情况之一时要停机检查、处理。

某种物料断料。

某种物料配比超出配料方案的%。

出磨水泥fCaO＞%。

出磨水泥某一项指标超出单项奖罚规定的极限值。

出磨水泥温度超过135℃。

凝结时间等物理指标超出国家标准。

以出磨水泥检验数据作为出厂水泥确认依据，根据水泥销售情况，出磨水泥要保持

以上的贮存量。

出磨水泥质量控制项目由质检部检验，并将检验结果及时通知相关部门和人员，并按检

验项目、检验时间、检验结果如实填写原始记录，字迹工整、清晰，不得错、漏、涂改。

7、出厂水泥的质量管理

散装水泥库必须有明显的标识；不同品种、强度等级的水泥不得混杂，入散装水泥库的

3天抗压强度、出厂水Cv≤%（强度等级）、33天抗压强度、出厂水Cv≤%（强度等级）、3天和2828天抗压强度（或一统计期）平均变异系数Cv＞%（强度等

清洗的水泥全部按低强度等级处理，并做好相应的记录。

出厂水泥质量必须按相关的水泥产品标准严格检验和控制，由于出厂水泥检验结果滞

后，因此出磨水泥和出厂水泥都要制定严于现行标准要求的内控指标。

以出厂水泥进行确认时，其中强度指标应根据出厂水泥品种和强度等级分别建立快速强

度与实物水泥3天和28天强度关系式。

以出磨水泥进行确认时，质检部要密切监视出磨水泥各项物理性能检测结果，掌握不同

水泥的强度增长规律，并根据现场工艺状况、熟料的物理性能及混合材的检测结果预测

水泥强度；出磨水泥质量应稳定，当上个月出磨水泥快速强度、

泥3天抗压强度的标准偏差≤、且28天抗压强度平均变异系数满足

Cv≤%（强度等级）、Cv≤%（强度等级）时，可将出磨水泥快速强度作为出厂水泥依据，

其中强度指标应根据出厂水泥品种和强度等级分别建立快速强度与实物水泥

天强度关系式，并定期对出磨水泥快速强度作出评价；物料配比、工艺参数做出调整后，

必须重新评价。

质检部根据出磨水泥的强度快速检验结果，指定出、入库号，通知生产部中控室，合理

搭配入散装库或包装出厂。

当出磨水泥质量出现波动或

级）、Cv＞%（强度等级）、Cv＞%（强度等级）时，则按出厂水泥进行确认。

出厂水泥的合格确认制度每季度修正一次，如果生产条件、原料发生重大变化时要随时

修正。

出磨水泥物理性能检验不合格，属重大质量事故，由生产副总经理（管理者代表）组织

有关部门分析处理，要根据不合格项、不合格程度采取降标号、搭配包装或散装、复检

28天5袋以上，并做好记，报生产副总经理（管28天5袋以上，并做好记，报生产副总经理（管要保证其它理化指标符合国100%，28天抗压富裕

出厂水泥1000吨为一个编号，质检部要根据水泥的包装和散装数量将水泥品种、出厂

编号、所入库号书面通知控制组及时取样。

决定水泥出厂的权力属于质检部；质检部设专人负责水泥出厂管理的有关事宜；出厂水

泥质量必须按相关的水泥标准严格检验和控制，经确认水泥各项质量指标符合要求时，

方可出具水泥出厂通知单，其它任何部门和个人无权决定水泥出厂，销售部门必须按照

质检部出厂水泥通知单上所确定的水泥编号、品种、数量、标号进行销售；不合格水泥

不得出厂。

要采取必要措施，逐步提高水泥的均匀性，缩小标准偏差；

严禁无均化功能的水泥库单库包装或散装，严禁上入下出；每季度进行一次水泥

强度均匀性试验，努力实现单包水泥各项质量指标达到产品标准要求。

包装水泥袋重和总重量，每个编号包装工段分包装线和包装嘴自检

录；质检部由专人每个编号抽检一次，同时检查其包装质量、标志等是否符合标准要求，

发现不符合要求时要及时处理并如实填写《包装质量抽检记录》

理者代表）、生产部、质检部各一份，以作为审核生产部包装质量的依据；包装水泥1000kg

≤20袋总重量≤1006kg、≤单袋水泥重量≤为合格。

散装水泥重量必须经过检斤确定，按水泥实际重量销售；散装水泥应出具与袋装水泥包

装标志内容相同的卡片。

以出磨水泥抗压强度快速测定结果作为出厂水泥确认依据，

家标准要求，且满足28天抗压富裕强度要求，即出厂水泥合格率

强度合格率100%。

GB9774-2010《水泥包装袋》国家标准和公司

水泥库存放超过一个月的水泥，质检部应发出停止该批水泥出厂通知，并现场标识；经GB9774-2010《水泥包装袋》国家标准和公司

重新取样检验，确认符合标准规定后方可重新签发水泥出厂通知单。

出磨水泥和出厂水泥在进行检验的同时要留封存样，封存样要妥善保管，防止受潮，保

管期出磨水泥35天，出厂水泥三个月，不应提前倒掉。

出厂水泥质量的验收、交货要严格执行各种相关标准与规定。

水泥包装袋质量由公司包装袋验收小组按

制定的《水泥包装袋验收管理办法》进行，并保证水泥在包装、贮存、发运过程中不出

现因包装袋质量而造成水泥实物质量下降、损失等问题。

8、不合格水泥的处理

出厂水泥检测结果中任一项指标不合格时，应立即通知用户停止使用该批水泥，企业与

用户双方将该编号封存样寄送至省级或省级以上国家认可的建材行业质检机构进行复

检，以复检结果为准。

按合同要求进行实物质量验收中，双方共同签封的样品在有效期内被省级或省级以上国

家认可的建材行业质检机构判为不合格的，企业应及时查明原因，采取纠正措施和预防

措施。

出厂水泥自检或经过复检，富裕强度不符合要求时，企业应及时查明原因，采取纠正措

施和预防措施。

9、售后服务

要积极做好售后服务工作，建立和坚持走访用户制度，广泛征询对水泥质量、性能、

包装、运输及执行合同等方面的意见，建立用户档案，持续改进和追踪。

，结合我公司生产实际，本着从严管理的

10、附则，结合我公司生产实际，本着从严管理的

本规程从2014年8月10日起执行，自实施之日起，公司制定的原《质量管理规程》同

时废止。

本规程由公司质检部负责解释。

附件：

1、《原材料质量验收和现场管理办法》。

2、《水泥包装袋验收管理办法》。

3、《产品质量和工艺管理考核办法》。

4、《生产流程质量控制点》。

5、生产工艺流程图

附件1:

原材料质量验收和现场管理办法

1、目的

为加强原材料质量验收和现场管理，规范原材料质量验收行为和原材料进厂、堆放、

出入库管理，根据《水泥企业质量管理规程》

原则特制定本办法。

2、适用范围

适用于我公司生产所需的各种原材料质量验收和现场管理过程。

并严格按着公司制定

3、职责并严格按着公司制定

生产副总经理（管理者代表）负责原材料质量验收和现场管理的领导工作。

质检部是原材料质量验收和现场管理的主管部门，负责质量验收和现场管理的具体工

作；按有关规定和标准，对原材料进厂、堆放、出入库进行管理并取样、检验和试验，

出具检验分析报告单。

经营部负责与供货方联系及有关不合格品的处置、结算等工作。

生产部根据水泥生产计划提出原材料使用计划；负责原材料卸货和现场的堆放、入库管

理，并配合相关部门做好验收工作。

4、具体要求及方法

凡进入我公司现场的原材料，都必须是由经公司确定的合格供货方所供，任何部门或个

人都无权决定从合格供货方以外的商家或渠道购进原材料。

因生产急需或遇特殊情况，需要从未取得合格供货方资格的供应商处购进原材料时，进

货前由经营部提出申请，经总经理同意，并经过由生产副总经理主持，经营部、质检部、

生产部负责人参加的会议讨论认可；到货后要及时按有关质量标准进行检验并合格；若

需要继续进货，要按有关规定尽快履行合格供货方确认手续。

凡进入现场的原材料都必须按着质检部的指令进行堆放和出入库，

的质量标准进行验收；任何单位或个人都无权随意改变质量标准或接收未经过质量确认

的原材料；同一产地的原材料外观质量有明显变化时，在质检部未出具检验分析报告单

之前停止接收。

铁路专用线到货的原材料质量验收和现场管理

1小时之内会同相关人员到现场取样；取样按每批次3：《产品质所卸原材料待取样检241小时之内会同相关人员到现场取样；取样按每批次3：《产品质所卸原材料待取样检24小时进场的原材料按品种、产地、矿主、车号、4：《生产流程质量控制点》中规定的频次和

部；到货卸车后，由质检部现场员

为一个检验单位，并按规定进行检验。

检验结果出来后，检验员及时填写《原材料分析结果报告单》报质检部，由质检部原材

料主管依据公司内控标准签发合格与否，并报送经营部、生产部及相关领导。

对于被确认为不合格的原材料，要严格按着公司《质量管理规程》及其附件

量和工艺管理考核办法》中关于不合格品的相关规定处理。

铁路专用线卸货前要保证卸货地点没有积水和其它品种的原材料；

验后要及时倒运，新卸原材料不得覆盖未出检验结果的原材料。

地产原材料的验收

原材料车辆进厂要按质检部现场员的要求根据卸货需要依次排队进入现场。

原材料车辆进厂后综合部司磅员按要求及时通知质检部现场员和生产部堆场管理人员。

原材料车辆进入现场后，质检部现场员要到卸货现场逐车进行检查，观察颜色、粒度、

湿度等外观状况，凭以往经验进行确认，认为合格后方可允许卸到指定地点（尽量避免

二次倒运）。

综合部司磅员每日早八时前，将前

验收数量书面或电子版报相关领导、经营部和质检部。

质检部现场员按公司《质量管理规程》附件

数量取样，其中至少有一次是质检部例行抽检；取样检验可以是单车样或平均样（熟料

必须是平均样，不能漏取、漏检），现场取样检验必须由质检部按有关程序组织进行；

检验结果由质检部原材料主管确认合格与否后，按公司有关规定处置。

作为该产地该月或该批量原材料质量验收结质检部现场员在接货时发现有明显的质量不予接收的原材料运离现场的费用

公司原材料现场以外的取样检验结果或因选矿、配料、试验等特殊需要的取样检验结果作为该产地该月或该批量原材料质量验收结质检部现场员在接货时发现有明显的质量不予接收的原材料运离现场的费用

不能作为进厂原材料质量验收依据。

公司现场每次取样检验结果的算术平均值，

算的依据。

为避免超出质量接收下限的原材料进入现场，

问题时，要立即停止卸货并通知质检部原材料主管，由质检部原材料主管根据该车原材

料的实际情况采取不予接收或让步接收的办法处理；

由货主承担。

若发生因堆场管理人员不负责任、弄虚作假，造成超出质量接收下限的原材料卸入现场，

要追究其责任；货车司机对质检部现场员和原材料主管的直观验质结论有异议时，可由

质检部现场员到现场进行取样检验，并以此检验结果为判定依据；凡进入原材料使用现

场的原材料检验结果，都要作为质量验收结算的依据。

供货方对进入现场的原材料检验结果提出异议时，可由经营部提出申请，经生产副总经

理（管理者代表）同意，并由经营部组织质检部、生产部、质检部现场员、供货方代表

共同到现场重新取样检验，其结果作为最终依据，如检验仍不合格，供货方承担检验费

用。

原材料库存量要求

各种原材料最低存贮量

熟料：15000t；石灰石：3000t；石膏：2400t；矿渣微粉：700t；粉煤灰：700t；煤矸

石（炉渣）：10000t。

配料仓最低库存量

2O3≤%；水分≤3≥%；结晶水≥3≥%；水分≤23≤%；细度≤3≤%；强度活性指数≥

熟料：5000t；石灰石：2000t；煤矸石（炉渣）：2500t。2O3≤%；水分≤3≥%；结晶水≥3≥%；水分≤23≤%；细度≤3≤%；强度活性指数≥

5、附则

原材料质量验收指标

石灰石：CaO≥%；Al%；最大粒度≤60mm。

石膏（天然二水石膏）：SO%；附着水≤%；最大粒度≤60mm。

脱硫石膏:SO%。

矿渣微粉：比表面积≥420/kg；烧失量≤%，强度活性指数≥90%。

粉煤灰Ⅰ：烧失量≤%；SO%，强度活性指数≥75%。

粉煤灰Ⅱ：烧失量≤%；SO70%。

煤矸石（炉渣、）：水分≤%；烧失量≤%；最大粒度≤60mm；强度活性指数≥65%。

外购熟料：3天抗压强度≥；28天抗压强度≥；KH=±；fCaO≤%；最大粒度≤40mm。

本办法未尽事宜，以公司其他有关规定为准。

本办法替代原《原材料质量验收实施办法》。

本办法由质检部负责解释。

附件2：

水泥包装袋验收管理办法

1、目的

GB9774-2010《水泥包装袋》国家标准，根负责根据水泥生产计划提出水泥包装袋使用22GB9774-2010《水泥包装袋》国家标准，根负责根据水泥生产计划提出水泥包装袋使用22

保袋装水泥外包装质量满足生产要求，参照

据我公司实际情况制定本办法。

2、适用范围

适用于我公司水泥包装袋的采购、验收、入库、保管、发放、使用等全过程。

3、职责

生产副总经理（管理者代表）负责水泥包装袋的验收、管理的领导工作。

生产部是水泥包装袋质量验收的主管部门；

计划，并按有关规定和标准对水泥包装袋的质量、规格、标识等进行检查和检验；合理

正确使用水泥包装袋并配合相关部门做好水泥包装袋的数量验收和仓贮管理工作。

经营部负责与水泥包装袋供货方联系采购及不合格水泥包装袋的处置、结算等工作。

综合部负责水泥包装袋的保管、发放、破损袋回收等工作。

质检部负责水泥包装袋的使用效果监督、检查及考核工作。

4、水泥包装袋的验收内容及标准

、强度等级水泥包装袋的验收标准

平整、无裂口、无脱胶、无粘膛并且印刷清晰、完整，印刷格式方正，无斑点、无重影，

色泽正确；无破包、散包，无杂袋。

有效袋长标准：740±5mm；有效袋宽标准：490±5mm；单位面积质量：全新复膜塑编袋

≥71g/m，再生复膜塑编袋≥77g/m。

22任何部门或个人都无权决定从合1022任何部门或个人都无权决定从合10条；包装袋质量验收不符合规。

强度等级水泥包装袋的验收标准

平整、无裂口、无脱胶、无粘膛并且印刷清晰、完整，印刷格式方正，无斑点、无重影，

色泽正确；无破包、散包，无杂袋。

有效袋长标准：750±5mm；有效袋宽标准：500±5mm；单位面积质量：全新复膜塑编袋

≥71g/m，再生复膜塑编袋≥77g/m。

跌落实验合格。

5、水泥包装袋的进货验收

水泥包装袋生产厂家必须是经公司确定的合格供货方，

格供货方以外的商家或渠道购进水泥包装袋。

依据GB9774-2010《水泥包装袋》国家标准以及本办法相关规定和水泥包装袋生产厂家

提供的检验数据进行验收。

公司成立由生产部、经营部和综合部相关人员参加的水泥包装袋验收小组；水泥包装袋

验收小组对进厂的每一批水泥包装袋都要进行质量、包装版面规范及数量的检验，经验

收合格的包装袋方可入库。

质量验收主要是检查包装袋尺寸、单位面积质量及印刷版面是否符合要求，验收采取抽

样方式，每10万条（或每车）包装袋抽样数不得少于

定或达不到标准，保管员拒收入库并及时向领导汇报，查明原因，点清数量，按数封存，

退供货方（已印刷我公司品牌、标志的要按合同约定妥善处理）

数量验收按双方签定的合同约定进行，也可按以下方式进行，即每批水泥包装袋随机抽

保管员应及

取10捆，每捆点数，每捆数量不得少于其标定数量，若少于标定数量，则整批数量按保管员应及

下式计算：

总数量=总捆数×（所查数量÷所查捆数）

验收人员要详细填写水泥包装袋验收记录以备查看，验收记录至少要包括以下内容：包

装袋数量、品种、质量及验收情况、验收结论；该验收记录还要有验收人员签字。

6、水泥包装袋的保管

水泥包装袋验收入库应按品种、数量码放整齐，不得随意堆放。

水泥包装袋库内要按品种摆放标志牌，防止混码混放。

按每批入库先后区别存放；坚持先进先出的发放原则；避免久放变质。

保持水泥包装袋库内通风整洁，禁止在库内存放其他易燃易爆物资。

分析库存动态，根据生产实际情况及时提出水泥包装袋需求计划。

提高警惕做好防火、防盗工作；必须配置好灭火器材、消防工具，并经常检查保持良好

状态。

7、水泥包装袋的发放

水泥包装袋发放凭正式领料单发放，禁止无领料单发放出库，领料单要有生产部领导签

字。

发放时保管员必须在现场按领料单品种、数量发放，防止多放、少放或混放发生。

对已发放出去的水泥包装袋在生产使用过程中发现有非版面及尺寸质量时，

时收回，查明原因并向领导汇报；同时将发生质量问题的水泥包装袋全部封存，由经营

3‰。，破损

部按合同约定和供应商协商退换事宜。3‰。，破损

水泥包装袋未经入库验收，不允许供货单位直接送包装车间投入使用，必须经过验收入

库才能发放；如有擅自直送发生，保管员不予签字结算。

保管员应对每日发出品种、数量，库存品种、数量进行查对核实，确保发出与库存品种、

数量无误。

禁止非本企业以外的单位及个人领用或调拨。

8、水泥包装袋的使用

水泥包装袋的领用必须开具领料单，领料单上应该填写包装袋的品种、数量，领用的日

期、领用人等；对领出的水泥包装袋当天未使用完，应及时交班，并在交接班记录上注

明剩余水泥包装袋数量，接班人员应核实实物与记录数量是否相符，交接完毕后双方签

字确认，接班人签字后要对所接水泥包装袋负全责。

水泥包装袋的使用必须严格按包装及发运操作规程进行，不得野蛮包装和发运，造成水

泥包装袋破损。

对水泥包装袋试用过程中出现的较大质量问题时，要及时将信息反馈到经营部，由经营

部与水泥包装袋厂家协商解决。

水泥包装袋破损率统计及赔付

水泥包装袋破损率控制目标为

生产部每天统计水泥包装袋的破损率及分项破损率（即水泥包装袋本身质量原因破损

率、机器设备原因破损率、装车破损率、人为因素破损率及其它原因破损率等）

率统计从包装开始到装车结束。

及时制定整改措施限期经营部要立即与供货方联系并要求生产厂家予以

水泥包装袋破损率的统计方法为：及时制定整改措施限期经营部要立即与供货方联系并要求生产厂家予以

水泥包装袋破损率=破包数量÷包装用袋量×1000‰

生产部要根据水泥包装袋分项破损率统计结果分析破损的原因，

解决；经营部对水泥包装袋破损情况进行汇总分析并形成报告，通知生产厂家，要求生

产厂家分析原因，限期改进。

由于包装袋本身质量原因引起的破损，

确认，按合同约定予以赔偿。

破损袋要10条一捆，码放在指定的位置，原则上由生产厂家统一回收销毁并书面确认，

作为破损赔偿依据。

水泥包装袋的使用要做到班清、日结、月盘点、年总结，使账、物、资金全部对口。如

果水泥包装袋帐面库存量同实际盘点量出现差异，各相关部门人员要及时查找原因、总

结分析并追究相关人员的责任。

9、附则

本办法未尽事宜，以GB9774-2010《水泥包装袋》国家标准为准。

本办法替代原《包装物验收办法》。

本办法由质检部负责解释。

附件3：

产品质量和工艺管理考核办法

1、总则

名≥％石灰石≤%石膏≤60mm脱硫石膏≤%称80%粒度90%SO100%SO90%内≤60mm33容90%≥％≥％指80%80%标合格率

本办法包括质量管理考核和工艺管理考核。名≥％石灰石≤%石膏≤60mm脱硫石膏≤%称80%粒度90%SO100%SO90%内≤60mm33容90%≥％≥％指80%80%标合格率

总经理是公司产品质量管理和生产工艺管理的第一责任人；管理者代表全权负责产品

质量和工艺管理；各部门负责人对产品质量和工艺管理工作具体负责。

质检部负责公司质量管理和工艺管理体系的日常监督检查、执行考核，并向管理者代

表汇报监督考核实施情况。

综合部根据考核结果进行奖罚兑现。

2、产品质量考核

进厂原材料及过程产品考核

考核对象：生产部、经营部、综合部、质检部。

考核内容：原材料、过程产品、出厂水泥质量以及检验质量。

原材料考核

进厂原材料质量控制指标：

序号

CaO1

水分

2粒度

3水分

矿渣微粉≥420/kg粉煤灰Ⅰ≤％粉煤灰Ⅱ≤％煤矸石（炉渣）≤60mm≥外购熟料≤%3月合格率每升高或降低1%，奖罚经营100元。1%，奖罚经营部20，罚200元；进厂原材料不得混有杂物，100元。1%，罚经营部100元；外购熟1%，奖罚经营部10元。烧失量2烧失量90%烧失量90%水分矿渣微粉≥420/kg粉煤灰Ⅰ≤％粉煤灰Ⅱ≤％煤矸石（炉渣）≤60mm≥外购熟料≤%3月合格率每升高或降低1%，奖罚经营100元。1%，奖罚经营部20，罚200元；进厂原材料不得混有杂物，100元。1%，罚经营部100元；外购熟1%，奖罚经营部10元。烧失量2烧失量90%烧失量90%水分100%90%28天抗压强度90%≤％90%≤％≤％≤％≥90%90%90%100%90%比表面积

5细度（45μm）

6

烧失量7

粒度

3天抗压强度26MPa8

fCaO

（1）进厂石灰石CaO含量、石膏与脱硫石膏SO含量、粉煤灰Ⅱ与煤矸石（炉渣）烧失

量、矿渣微粉烧失量等质量指标应符合内控要求，

部10元。

（2）进厂粉煤灰Ⅰ烧失量符合内控指标，每出现一次烧失量超标罚经营部

（3）进厂矿渣微粉比表面积符合内控指标，月合格率每升高或降低

元。

（4）进厂原材料物料粒度和水分不合格由经营部协调解决，如经营部不积极协调，罚

经营部100元；每发生一次物料粒度和水分不满足指标要求（不可抗力因素除外）

经营部100元，当月物料粒度和水分均满足要求奖

外观判断质量不合格，每次罚经营部

（5）外购熟料抗压强度符合内控指标，月合格率每降低

料游离氧化钙符合内控指标，月合格率每升高或降低

100元；进厂混合200元，累200元。3个编号与下月合并考核。考核内容SO比表面积细度（45μm）——28天强度变异系数——323、比表面积、细度（指3K±15/kg≤K%Cv≤%（）100元；进厂混合200元，累200元。3个编号与下月合并考核。考核内容SO比表面积细度（45μm）——28天强度变异系数——323、比表面积、细度（指3K±15/kg≤K%Cv≤%（）1%，奖标K±％2≥90%——合格率≥80%≥85%

材活性应符合内控指标要求，凡发生一次原材料活性试验不合格，罚经营部

计一年活性试验均合格，奖励经营部

（7）如当月进厂原材料低于

（8）原材料控制指标特殊情况下按采购合同标准执行。

出磨水泥考核

出磨水泥质量控制指标：

序号

1

2

3

Cv≤%（）

4

Cv≤%（）

（1）出磨水泥SO每出现一次超出控制指标范围±%，比表面积每出现一次超出控制指

标范围±15/kg，细度（45μm）每出现一次超出控制指标%，罚生产部100元。

（2）出磨水泥SO45μm）控制指标月合格率每升高或降低

罚生产部100元。

200元。公司标准考核内容抗压MPa、3天抗压强度指标根据原材料及生产情况可跟进调整。K+6MPa以内，超指标每编抗折MPa抗压MPa

（3）出磨水泥28200元。公司标准考核内容抗压MPa、3天抗压强度指标根据原材料及生产情况可跟进调整。K+6MPa以内，超指标每编抗折MPa抗压MPa

当月内变异系数满足指标要求奖质检部

出厂水泥考核

出厂水泥质量控制指标：

国家标准考核项目抗折MPa

注：1、未制定内控质量指标的项目执行现行国家标准；

2

（1）当月出厂、、水泥3天抗压强度在内控指标K+4MPa范围内的入围率≥80%，每品种

奖励质检部300元，合格率不足80%则处罚300元。

（2）在满足国家标准的前提下，出厂、、水泥单编号28天抗压强度低于内控指标，每

编号罚质检部100元；单编号28天抗压强度控制在公司标准

100元；确需超量放库，必须经质量管理者代表批准，并500元。100%的情况下，20袋总重全部合格100100元；确需超量放库，必须经质量管理者代表批准，并500元。100%的情况下，20袋总重全部合格100元；公司抽查次数为每

（3）水泥28天抗压强度变异系数≤%，水泥28天抗压强度变异系数≤%，水泥28天抗

压强度变异系数≤%，变异系数每超%罚质检部50元，当月各品种变异系数均满足指标

要求奖200元。

（3）当月内不足10个编号的水泥品种，与下月合并统计，冬储期间各品种水泥变异系

数不作考核。

（4）出厂水泥每季度做一次均匀性试验，一年内覆盖所有品种，少做一次或一个品种

罚质检部200元；其中10个分割样的28天抗压强度变异系数≤%，否则每次罚200元。

（5）严格执行出厂水泥确认程序，未见出磨水泥抗压强度快速测定结果，不得签发出

厂水泥通知单，否则罚质检部

形成记录，否则处罚质检部

（6）袋装水泥单袋重控制在～kg范围内，每编号至少抽查20袋，要求合格率100%；

当月单袋重合格率达到100%奖励生产部500元，出现一次单袋不合格罚50元；20袋总

重要求控制在1000～1006kg范围内，如20袋总重＞1006kg，每次罚500元，20袋总重

＜1000kg，每次罚1000元。当月在单袋合格率达到

奖励生产部2000元。

（7）本办法未涉及到的有关产品质量指标，考核时可根据生产实际情况临时补充。

内部抽查考核

（1）内部抽查项目考核为公司抽查与质检部内部抽查合并考核，质检部内部抽查合格

率目标值为95%，每降低1%罚质检部50元，每升高1%奖100元。

（2）质检部内部抽查不按规定频次执行，每次处罚质检部

100元。对比项目水泥密度水泥比表面积标准稠度用水量水泥细度（45μm）绝对误差凝结时间绝对误差安定性抗折强度抗压强度水泥烧失量水泥氯离子水泥三氧化硫水泥氧化镁胶砂流动度50元，其他项目超出误差允许300元，不同项目连续三次超差，罚300元。误差范围±cm±%±%±（＞20%）初凝：±15min一致±％±％±％±％±％±％±5mm误差类别3相对误差相对误差绝对误差100元。对比项目水泥密度水泥比表面积标准稠度用水量水泥细度（45μm）绝对误差凝结时间绝对误差安定性抗折强度抗压强度水泥烧失量水泥氯离子水泥三氧化硫水泥氧化镁胶砂流动度50元，其他项目超出误差允许300元，不同项目连续三次超差，罚300元。误差范围±cm±%±%±（＞20%）初凝：±15min一致±％±％±％±％±％±％±5mm误差类别3相对误差相对误差绝对误差绝对误差——相对误差相对误差绝对误差绝对误差绝对误差绝对误差绝对误差绝对误差

（3）内部抽查对比试验允许误差表

序号

1

2

3

4±（≤20%）

5终凝：±30min

6

7

8

9

10

11

12

13

（4）抽查过程中，抗压强度超出误差允许范围，每次罚

范围，每次罚30元；同一项目连续三次超差，罚

200元；当月对比项目全部在误差范围内，奖

与上级水泥质检机构的样品对比考核

（1）与上级水泥质检机构的样品对比工作由质检部实施，综合部监督；质检部对指定

2月寄一份(必要对比项目水泥密度水泥比表面积标准稠度用水量绝对误差水泥细度（45μm）绝对误差绝对误差凝结时间绝对误差安定性抗折强度抗压强度误差范围±cm±%±%一致±％±％误差类别3相对误差相对误差2月寄一份(必要对比项目水泥密度水泥比表面积标准稠度用水量绝对误差水泥细度（45μm）绝对误差绝对误差凝结时间绝对误差安定性抗折强度抗压强度误差范围±cm±%±%一致±％±％误差类别3相对误差相对误差——相对误差相对误差绝对误差

以备复查；样品封存期限为三个月，若未封存或封存不当造成样品无法验证，每次罚质

检部500元。

（2）与上级水泥质检机构的对比样品为当月内生产的各品种水泥，每

时可增加抽检频次)，以检验结果作为考核依据。如对检验结果有异议，应于报告之日

起15日内向检验单位提出复检，检验结果以复检结果为准。

（3）与上级水泥质检机构对比试验允许误差表

序号

1

2

3

±（＞20%）4±（≤20%）

初凝：±20min5终凝：±45min

6

7

8

对比项目水泥烧失量水泥氯离子水泥三氧化硫水泥氧化镁胶砂流动度50元。100元，50元；同一项目连续三次超差罚500元。误差范围±％±％±％±％±8mm500元，不同项误差类别绝对误差对比项目水泥烧失量水泥氯离子水泥三氧化硫水泥氧化镁胶砂流动度50元。100元，50元；同一项目连续三次超差罚500元。误差范围±％±％±％±％±8mm500元，不同项误差类别绝对误差绝对误差绝对误差绝对误差绝对误差

9

10

11

12

13

（4）与上级水泥质检机构的样品抽查、对比、验证过程中，如不按本考核制度要求程

序执行，每次罚质检部50元。

（5）质检部在送样后35天内将对比样的检验结果报送检验单位和公司综合部备案，每

迟报一天罚款20元，出现漏报项目每次罚款

（6）与上级水泥质检机构的对比项目中，抗压强度超出误差允许范围，每次罚

其他项目超出误差允许范围，每次罚

目连续三次超差罚300元；当月对比项目全部在误差范围内奖

水泥包装袋质量考核

包装袋外观质量

（1）平整、无裂口、无脱胶、无粘膛。

（2）印刷清晰、完整，印刷格式方正，无斑点、无重影、色泽正确。

（3）无破包、散包，无杂袋。

500元（验收时发现80%，验50050500元（验收时发现80%，验500500元。

不符合要求，处罚供应商，验收完在使用过程中发现不符合要求，供应商承担

收责任人承担20%），供应商的罚款由经营部负责追缴。

包装袋的基本尺寸和单位面积质量

生产部根据《水泥包装袋验收管理办法》对包装袋基本尺寸和单位面积质量进行验

收，综合部进行验收统计，经营部根据验收统计结果对供应商进行考核；统计信息不完

整处罚验收责任人100元，如果验收责任人在验收过程中弄虚作假，一经发现罚款

元。

包装袋牢固度

按GB9774-2010《水泥包装袋》国家标准要求进行包装袋跌落试验，样袋跌落不破

次数均在8次以上，判定牢固度合格，否则为牢固度不合格；发生一次牢固度不合格，

罚供应商1000元。

包装袋卸车管理

每批次包装袋进厂应附有出厂检验报告，否则不予卸车，对擅自安排卸车的责任人

处罚200元；如验收发现包装袋不合格，经营部要尽快联系供应商，确定处理方案；包

装袋基本尺寸不满足袋重控制要求，或单位面积质量不合格，采取让步接收后方可卸车，

否则对擅自安排卸车责任人处罚

3、质量管理体系程序考核

文件和记录考核

文件使用者发现文件规定不适用或无法执行，可以提出文件更改申请，既不执行文件也

不提出更改申请，每次罚100元；主控部门应在接到更改申请三日内予以回复，否则每

2日内发放，否则罚主控部门负责人100元。100元。100元。50元；无特殊原因限期内未100元并继续整改。200元。100元；不符合项整改后未得到保持，100～502日内发放，否则罚主控部门负责人100元。100元。100元。50元；无特殊原因限期内未100元并继续整改。200元。100元；不符合项整改后未得到保持，100～500元100元。100元。

文件丢失罚使用者50元，在使用场所发现主控部门下发的文件无效版本，罚主控部门

负责人50元。

各种记录填写不规范，无记录者或授权人签字，或更正不符合规定，或未填写运行记录

等，发现一次罚50元。

文件更新后，主控部门于

计量器具考核

计量器具无校验、检定规程，或未建立计量器具台帐，每发现一次罚责任部门

未对计量器具进行周期检定，每发现一次罚责任部门

不符合、纠正与预防措施考核

出现的不符合项已严重影响产品质量、体系运行或相关方满意，但主控部门未下达纠正

措施通知或整改通知，每次罚

存在不符合项的部门限期内未提交纠正措施计划，每次罚

完成整改或实施效果不能达到预期目标，罚责任部门

部门责任人无理拒绝整改通知，经警告后仍无效者，罚

主控部门未按计划跟踪验证整改的效果，每次罚

反复出现，对于能够控制的不符合项，根据其严重程度，对责任部门处以

的罚款；因客观条件局限难以控制的，由主控部门上报公司确定解决方案和考核办法。

生产现场检查过程中，值班人员隐瞒事实、无理取闹、推诿责任者，罚款

100元并取消审核员资格。100～500元。50元；内审中出现一项严重不符合项，100元，无正当理由未按200元。100元并取消审核员资格。100～500元。50元；内审中出现一项严重不符合项，100元，无正当理由未按200元。100元。500元；调查表的回收率不足200元。如未80%，罚经

审核员玩忽职守或违反审核纪律，每次罚

受审核方人员逃避审核，或刁难、威胁、欺骗审核员，罚款

内审中出现一项不符合项，罚责任部门负责人

罚责任部门负责人200元。外审中出现一项严重不符合项，对责任部门负责人给予行政

处分。

管理评审考核

管理评审决定的改进措施，未按时验证罚责任部门负责人

时完成措施或达不到预期效果，罚责任部门负责人

合同签定考核

合同未经评审、签订之后评审或评审不符合规定，每次罚合同签订部门

顾客满意度测量考核

经营部每年进行一次顾客满意度测量，否则罚

营部200元。

针对顾客意见和建议，各部门必须提出改进措施并实施，否则每次罚

原材料采购考核

进厂原材料明显不合格，如混有其他物料或杂物等可直观判断的，每次罚经营部100元；

发现进厂原材料明显不合格，现场员应立即停止卸料，并通知质检部原材料主管，由质

检部原材料主管根据该车原材料的实际情况采取不予接收或让步接收的办法处理；

50元。100元；同品种原材料更换产地、供货500元。50元；运输车辆司机未按堆场管理员指定地点卸料，由质检50元。100元；同品种原材料更换产地、供货500元。50元；运输车辆司机未按堆场管理员指定地点卸料，由质检200元，由经营部负责追缴，同一车2%的按2%5%扣杂或按合同约定执行。3或综合部司磅员未按质检部扣杂通知要求

对于铁路运输和间断性进厂的原材料，每次火车进入道线前和汽运车辆进厂前，经营部

必须提前通知质检部与生产部，未通知每次罚款

厂家，经营部需提前通知质检部，经检验合格后方可进厂，未通知质检部擅自进厂，应

禁止卸车，并处罚经营部

原材料进厂时，现场员组织运输车辆在质检部指定地点卸料，因现场员指定卸料地点错

误，每卸错一次罚现场员

部下达质量事故通知单到经营部，对运输车辆处罚

辆类似情况发生两次，双倍处罚。

进厂原材料凡混杂、粒度和水分超标，按实际情况进行扣杂处理：混杂物≤

扣杂，2%≤混杂物≤5%按10%扣杂，混杂物≥5%的不予接收；粒度超标量≤2%的按2%按

扣杂，2%≤粒度超标量≤5%按10%扣杂，粒度超标量≥5%的不予接收；水分超标按超标

部分的倍扣杂。

外购熟料三天抗压强度不满足内控指标要求，经均化、搭配使用调整后可满足生产控制

要求，采取让步接收的办法，接收价格按合同约定执行；外购熟料三天强度每出现一次

＜24MPa，按该批次熟料总量的

进厂原材料凡SO含量、烧失量、氧化钙（游离）等化学指标不满足内控指标要求，经

均化、搭配使用调整后可满足生产控制要求的原材料，采取让步接收的办法，接收价格

按合同约定执行。

质检部质量管理人员未按要求下达扣杂通知，

执行，每次罚责任人200元。

各种原材料出现一次检验不合格后，质检部要及时将检验结果上报相关部门，并根据原

100元；进厂原材料连续两次不合格或水SO含量低于内控指标300元；凡停止进厂的原材料需对时间（小时）内122448721《原材料质量200元，因原材料供应不足而导致停产的一次罚35个百分点）一次，经营部立

材料的不合格程度采取相应措施100元；进厂原材料连续两次不合格或水SO含量低于内控指标300元；凡停止进厂的原材料需对时间（小时）内122448721《原材料质量200元，因原材料供应不足而导致停产的一次罚35个百分点）一次，经营部立

元；各种原材料出现一次检验不合格后，经营部应及时联系供应商并暂时减少该供应商

供货量，经营部未及时通知供应商，每次罚款

泥生产用石膏严重低于内控指标（

即通知该供应商原材料停止进厂，如未停止，每次罚

供应商重新评价合格后方可重新组织进厂，未经质量验证的拒绝接收。

由于受到运输车辆和检验数据滞后的影响，有时不能立即停止进厂，对于这部分继续进

厂物料特规定如下：原材料根据运距不同，规定在接到停止进厂通知后一定时间内进厂

的物料采取让步接收。

原材料让步接收时间表

运距（千米）

100以下

100～200

200～300

300以上

各种原材料必须保证满足最低库存量，根据公司《质量管理规程》附件

验收和现场管理办法》中原材料最低库存量的相关规定对经营部进行考核；每出现一次

原材料最低库存量未达到规定罚经营部

经营部2000元；原材料库存量充足时配料仓每出现一次最低库存量未达到规定罚生产

部500元。

水泥生产和服务考核

500元。，未按质检部通500～1000元。100元；堆场每发生一次混料罚责任工段100元。3分30分钟，不按此规定执行，500元。，未按质检部通500～1000元。100元；堆场每发生一次混料罚责任工段100元。3分30分钟，不按此规定执行，每次罚20050元。50元；启机正常喂料和停机止料50元。500元，不同品5分钟内通知质检部准确记录

部长审核，生产副总经理批准后方可执行，否则将罚责任人

堆场各种物料必须按质检部通知堆放、均化、上料（特殊情况另协商）

知执行，罚责任工段100元，造成经济损失的罚

混合材库每入错一次罚300元，造成经济损失的罚500～1000元；熟料、石膏库每入错

一次罚1000元，造成经济损失的罚1500～2000元。

原材料上料现场必须干净有序，特别是换品种上料时，必须将上料场地、下料口及设备

中的存料清理干净后再上料，否则罚责任部门

200元，各库、各放料点每发生一次混料或断料罚责任工段

在生产过程中，入磨熟料和石膏断料时，必须及时止料，其他原材料断料时必须在

钟以内处理，超过3分钟必须及时止料，或联系质检部调整可行配比，否则每次罚责任

工段100元。

水泥磨改磨时，低标号改高标号洗磨时间不少于

元；未在规定时间内完成改磨、改库工作，每次罚

启、停水泥磨、包装机等主机设备，生产部各工段必须提前通知质检部，出现一次（迟

报或不报）罚责任部门

时间，迟报或谎报、不报每次罚款

水泥入库、放库严格按质检部通知执行；出磨水泥同品种入错库一次罚

种入错库一次罚1000元，责任人调整岗位；量库空尺误差±，量库工按质检部和生产

部要求，交接班时量库报空尺（必要时随时测量），否则每次罚50元，发现错报、谎报

空尺情况罚100元。

200吨/编号）罚100元，同品种水泥放错库罚1000元，不同品种水泥放错库按重大质量事故处理。20200吨/编号）罚100元，同品种水泥放错库罚1000元，不同品种水泥放错库按重大质量事故处理。20分钟通知质检部，否则造成出100元；包装机改品种时，低标号改高标号洗仓量不200元。200元，由此而造300元。1/5执行。200元。20分钟内200元。导致不能满足正常的质量控制指标500元，引发

质量事故，处罚包装工段

包装机更换品种、包装更换编号，包装工段必须提前

厂水泥样品混淆，每次罚包装工段

少于10吨，不按此规定执行，每次罚

包装时应按规定包完整编号，若发现未包完中途私自换编号、超吨位编号或提前更改日

期，每次罚包装工段100元，并承担相应的责任。

水泥装车时每发生一次错装（袋装装错袋、散装车装错品种）一次罚

成的损失全部由责任人承担。

包装操作台接灰漏斗内散水泥、破包水泥可在包装低强度等级水泥品种时回入中间仓，

扫地水泥、受潮结块水泥不得直接回入中间仓，否则每次罚

水泥均化系统，必须处于完好状态，质检部不定期进行检查，发现罗茨风机故障未及时

修理，每次罚责任部门200～500元。

凡发生混料、入错库、出错库、比例失调等事故，岗位工能及时发现并主动通知质检部

相关人员，则对事故的罚款按原规定的

质检部下达的各类通知必须以书面形式进行，要求内容全面、字迹清楚、及时准确、责

任到人，否则每次罚50元；若因此造成对生产的误导，每次罚质检部

质检部下达各项通知单，所属工段不得以任何理由推辞，必须在下达通知后

执行；在质检部通知单难以执行时，相关工段应及时与质检部沟通，经同意并下达变更

通知；既不执行也不沟通，每次罚责任部门

生产过程中因人为原因造成的设备故障或工艺问题，

50元。2025元处罚包装工段。20元；随机抽25元。500元。2小时考核责任工50元。2025元处罚包装工段。20元；随机抽25元。500元。2小时考核责任工段100元；如遇备件200元。

袋装水泥因超吨或吨位不足无法出厂，须综合部司磅员通知生产部中控室、包装班长，

如未通知相关人员，每次罚款

袋装水泥超吨时，须经包装班长、包装外协单位人员核实数量，质检部工艺主管与包装

班长核实袋重，确因袋数超标，必须卸下超标袋数，按数量考核包装外协，每袋处罚

元；随机抽查20袋袋重，确因袋重超标造成，由当班包装班长在司磅员处签字确认后，

允许车辆出厂，按超出吨位折算成袋数，按每袋

袋装水泥吨位不足时，须经包装班长、包装外协单位人员核实数量，工艺主管与包装班

长核实袋重，确因袋数不足，必须补足袋数，按数量每袋处罚包装外协

查20袋袋重，确因袋重不足造成，补足吨位出厂，按补袋数量每袋处罚包装工段

袋装水泥出厂过磅标准为±6‰，如司磅员超标准放行，每次罚当班司磅员

产品监视和测量考核

各工段共同监督质检部取样工的取样工作，无特殊原因不取样、取假样或虚报检验数据

者，一经发现调离岗位；生产部岗位操作工有倒样、换样者，一经发现调离岗位。

设有自动取样设备的取样点，必须处于完好状态，取样器的巡检、保养、维修由取样器

安装地点所在工段负责；质检部发现取样器故障时立即通知生产部责任工段，责任工段

负责协助取瞬时样；故障取样器及时修复，超出

或特殊问题，责任工段需提前向质检部说明原因，可适当推迟修复时间，否则每次罚200

元；在此期间，坚持瞬时样品的取样检验。

包装工段未接到质检部水泥出厂通知单，不得放行产品，否则每次罚

任何品种水泥不允许上入下出，袋装水泥严禁无均化功能的库单库包装，否则每次罚质

200元，质检部100元。4个样品；化学全分析岗4个样品；强度检验岗位每人每月100300元，造成经济损200元；经营部出厂水泥管理人员每月随2次，否则罚款500元，并100元；连续发生包装袋刮蹭破100元；发现破损袋、硬化袋装车罚错误，每次罚生产部包装工200元，质检部100元。4个样品；化学全分析岗4个样品；强度检验岗位每人每月100300元，造成经济损200元；经营部出厂水泥管理人员每月随2次，否则罚款500元，并100元；连续发生包装袋刮蹭破100元；发现破损袋、硬化袋装车罚错误，每次罚生产部包装工段2002100元。

出库水泥与包装袋标识不相符，在未出厂前及时发现，每次罚包装工段

100元，出厂后发现以质量事故处理。

出厂水泥检验报告单应及时准确填报，否则每次罚责任人

质检部定期对检验人员进行密码抽查；生产控制岗位每人每月

位每人每月2个样品；单项物理检验岗位每人每月

个样品；同一岗位的检验人员每月进行一次对比检验，不按规定执行每次罚质检部

元。

出厂水泥未按规定留封存样或封存样混杂，未造成经济损失一次罚

失罚1000元；质检部人员严格按照留样规定要求留样并写好留样条，否则每次罚责任

人50元，罚质检部部长50元。

质检部未按要求进行袋重抽查与考核，每次罚

机抽查袋重，合格率达100%奖励500元，否则罚款500元，该项考核生产部包装工段与

质检部按50%的比例分配；经营部出厂水泥管理人员每月随机抽查至少

200元。

包装工段必须积极配合质检部人员进行袋重抽查，不得以任何借口推诿或拒绝袋重检

测，否则罚款100元；因推诿、拖延等原因造成编号袋重漏检，罚包装工段

以单袋重、总重均不合格计算。

包装喷码不清、喷码错误必须立即停机处理，否则罚款

损，包装工段没有停机处理，罚款

公司抽查出厂水泥