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文档简介

成立内部控制领导小组方案成立内部控制领导小组方案成立内部控制领导小组方案V:1.0精细整理，仅供参考成立内部控制领导小组方案日期：20xx年X月xx所成立内部控制领导小组方案根据《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》文件要求，为进一步提高内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控建设，对单位的计划实施、开支标准以及各项财务管理制度的执行情况进行监督和检查,及时纠正存在的问题。经研究，xx所决定成立内部控制领导小组组

长：刘xx副组长：吕xx成

员：张xx、张xx、王xx、裴xx

内部控制领导小组为内部控制工作的决策机构，主要职责如下：

1.审议xx所内部控制制度、内部控制体系建设方案和内部控制目标；

2.审议xx所年度重大风险、风险承受度、风险管理决策；

3.审议内部控制牵头职责方案；

4.审议xx所内部控制缺陷认定的标准、内部控制评价报告，对内部控制缺陷整改方案提出建议并监督落实；

5.审议xx所内部控制实施的激励与约束方案，根据内部控制考评结果、确定奖惩措施

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