质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核报告

质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核报告*********辽阳**化纤公司***公司2019年x月xx日内部审核报告公司于2019年x月x日至x月xx日进行了QIISE管理体系内部审核，现将内部审核状况总结如下。.审核目的：a.判定QHSE管理体系是否符合对管理工作的预定安排和满足管理体系审核准那么的要求；b.判定QHSE管理体系是否按规定要求得到了正确的实施和保持；c.为“QHSE管理体系外部监视审核做准备；出使组织各部门了解QHSE管理体系的运行状况。.审核依据：GB/T19001-2000idtIS09001：2000《质量管理体系要求》；GB/T24001-2019/IS014001：2019《环境管理体系要求及使用指南》；GB/T28001-2019《职业健康安全管理体系规范》；Q/SY1002.1-2019《健康、安全与环境管理体系规范》e.本公司质量、环境、职业健康安全管理手册及其它“四整合〃管理体系文件；f.有关质量、环境、职业健康安全管理“四整合〃管理体系的法律、法规。.审核范围：体系所涉及的所有组织单元、场所、产品（详见审核计划）。.审核时间：2019年x月x日至x月x日.审核组成员：管理者代表***为2019年9月6日至9月14日管理体系内部审核组组长，四个审核组组成状况如下：组长：***副组长：***第一组：组长：***审核员：***其次组：组长：***审核员：***第三组：组长：***审核员：***第四组：组长：***审核员：***.现场审核期间被审核方有关人员加入了以下活动：a.首、末次会议：管理代表、各职能处室处长、二级单位分管理者代表；b.审核活动：按审核日程安排，4个审核组分别到有关部门，抽样查看资料及现场观测的方式进行审核。.审核综述：审核组依照审核计划，公司组织了17名内审员对我公司的质量、环境、职业健康安全管理QHSE管理体系运行状况进行了为期15天的全面内审。本次审核是检验公司机关责任部门2019年GB/T19001-2019、GB/T14001-2019.GB/T28001-2019、Q/SY1002.1-2019“四整合〃管理体系运行状况，检验组织机构、组织接口运作的实施状况。在15天中共审核了10个部门、5个生产厂，对所有条款逐一采用询问、抽样检查、现场查看等方式进行审核。公司领导重视QHSE管理体系运行工作，并对有关文件能够认真学习、贯彻执行，从而确保了公司质量、环境、职业健康安全管理“四整合〃管理体系能够顺利、平稳、有效地运行。这次内审的前提是：标准高、要求严、注意系统性。重点审查过程和结果，即毕竟做了哪些工作、做的怎样、效果如何。但由于审核采用抽样检查，不可能发现体系运行中的全部问题，希望各部门加强自我完善机制，使自身管理体系持续改进。通过内审共查出4项不合格/不符合项，其中有：1、2019年9月13日，运输服务部车辆辽***在中线公司(轻烧108罐区)超速行驶。2、***化工厂白**加工车间操纵室岗位记录，编号SC(JX-BY-kzl)-05有涂改。3、质量安全环保处质量专业有效文件清单不完善。4、***工厂碳十车间装置现场泵周边卫生不合格。以上不符合均为一般不符合项，对每项不合格/不符合都发出了不符合报告，对这些问题要求责任部门在规定时间内改正。从内审总的状况看，公司质量、环境、职业健康安全管理QHSE管理体系在审核范围内基本符合审核准那么并得到实施。“四整合〃管理体系运行以来各部门都能认真学习体系标准，依照标准结合本部门工作实际，认真编写各项规章制度和各类表格，并按要求填写各种记录,使企业管理工作迈上新的台阶，主要表达在以下几个方面：一、公司已依照GB/T19001-2019、GB/T24001-2019、GB/T28001-2019、Q/SY1002.1-2019标准建立、实施了QHSE管理体系，并且将影响质量、环境、职业健康安全的各个因素在施工过程中处于受控状态，QHSE管理体系处于受控状态，基本运行有效。二、公司QHSE管理体系文件得到完善，比以前更系统、适用、规范。管理方式已逐步向文件化、规范化、程序化方向开展。三、通过这次内审也可以看出我公司自QHSE管理体系运行以来各项管理水平普遍有了很大提高，具体表现在文件和资料管理上、物资购买上、生产过程操纵上，安全环保管理上、以及改正预防措施的实施上，都作到了有章可循、有法可依。本次内审共开出4项不合格/不符合，其主要原因是由于对标准文件要求理解不深，对规章制度学习不到位，有的管理人员责任心不强。经审核后有关部门对提出的问题在限定时间内实施有效改正，并经过审核组验证。我们已按内审计划完成了预定的审核工作，并将审核结果向公司主要领导做了汇报。通过综合评价认为QHSE管理体系适合公司的具体状况,符合标准的要求，正在有效运行。管理体系的有效运行和质量、环境、职业健康安全目标的实现，证明制定的方针、目标完全适应公司的运做机制，证明