技术管理检查与考核办法

1技术管理检查与考核办法第一章总则及在建工程项目的技术管理工作的检查与考核。第二章管理职责年终检查)和不定期检查相结合进行全面考核。第六条集团公司、子公司(分公司、事业部)有关职能部门应加强对(分公司、事业部)和项目年终考核的主要依据。第三章检查分类及评分第七条子公司(分公司、事业部)的检查考核：依据集团公司技术管内容1情况52345254647839644管理管理制度、办法执行情况为主要内容，从以下十五个方面(十四个考核项，一项)加分项采取百分制累计记分方式进行。内容1情况525354556758955375内容1情况53283545理及监理相关工作管理6478493工程试验管理及第三方检测(监测)单位管理4253管理工程师汇报子公司(分公司、事业部)、项目部技术管理情况；；项目的落实情况(对在建工程项目)；受检单位(或受检项目)知单。1.对子公司(分公司、事业部)检查结果的分类：4第十三条对子公司(分公司、事业部)、SPV公司检查考核评分不满查考核评分75分以下的项目部通报批评，并作为相关子公司(分公司、事业部)综合考核评分的依据。附则5公司施工技术管理检查考核评分表〈子公司(分公司、事业部)〉标准办法的1.无集团公司施工技术管理办法书面文件扣2分，文件不齐全，缺一项扣1分；2.对项目经理部及时发放，无发放记录扣1分，少发一个项目经理部扣0.5分；3.未进行贯彻和组织学习扣1分，对管理办法未全部贯彻组织学习，缺一项扣0.5分，记录不完整扣二三术管理1.及时进行管理交底(2分)，内容齐全(1分)，记录完整(1分)，新项目1个月内未交底的，一个项目2.对设计文件审核、技术交底、设计变更等项目施工技术管理工作进行监督检查和指导，及时解决现场存在问题，过程管理记录完整(2分)，每月列出技术关注重点(1分)，内容明确(1分)，关注重点记录资料完整(2分)，制定监督检查和指导计划(1分)，内容明确(1分)，记录完整(1分)，每季进行管理情况小结(2分)，内容完整(1分)；3.建立在建项目管理台账(1分)、卡片(1分)和隧道、桥梁等专业管理台账(1分)、卡片(1分)；四2.及时组织检查评比(1分)，检查资料齐全(1分)；项目检查记录内容及签字完整(1分)；检查存在问题整改回复(1分)。五1.有专人(兼职)负责测量管理工作(0.5分)，建立健全测量复核制(0.5分)；2.对项目复测、控制测量及时进行监督，收集审核各项测量成果书(1分)，建立管理台账(1分)；3.规范测量仪器管理工作，建立测量仪器管理台账(0.5分)，仪器及时标定(0.5分)；六机构(1分)2.试验管理(1分)3.试验工作(1分)4.试验检测仪器管理(1分)；)；4.加强单位试验检测仪器数据管理，设备管理有序、资料完备(0.5分)；建立台账(0.5分)。6公司施工技术管理检查考核评分表〈子公司(分公司、事业部)〉标准七管理1.施组编制、报送或审批、管理(3分)2.施工组织设计内容(10分)3.对施组和施工方案监督实施(5分)4.规范施工组织设计修订工作(2分)1.制定施工组织设计编制、报送或审批计划(1分)，及时完成(1分)，施工组织设计管理台账完整(1分)；2.施工组织设计内容完整(8分)，从方案研讨到评审(或审核)批复手续齐全(2分)；3.对审批生效后的各种施组和施工方案及时监督实施情况(3分)，每半年进行一次总结工作(1分)，内容完整(1分)；4.在施工条件发生重大变化时，及时督促项目经理部按照规定手续修订施工组织设计；存在一次修订未修订，扣2分，已修订而未履行程序扣1分。八2.及时做好标准宣贯和日常管理工作(1分)，标准规范配置齐全、及时更新(1分)，存在没标识、过期、缺少的规范标准每一项各扣0.5分；规范标准台帐(1分)。九竣工文件及工程技术总结管理工作(6分)1.每年下达竣工文件及工程技术总结编制上报计划(0.5分)，及时收集(1分)，建立收集、审核、移交台账(0.5分)；十1.有专人(兼职)负责工程技术模块审核工作，建立健全录入、审核及权限变更制度；(1分)2.对所辖项目技术难点、施组评审模块信息化录入过程每月进行检查、指导并对数据进行审核，有详细检查记录；检查记录缺一月扣1分；检查记录内容不详实扣1分；3.协助项目及时开通权限，做好记录(0.5分)；对项目遇到的问题能够认真识别，对问题提出解决措施。如不能解决的及时上报并跟踪解决，并做好工作记录(0.5分)2.培训考核评价(1分)1.建立培训制度(1分)；2.及时对培训效果进行考核评价(1分)；3.收集好培训策划以及培训过程影像资料、培训内容、培训课件和培训总结资料(2分)。创新、工法专1.组织管理(1分)2.管理体系(2分)3.工法开发和专利申报工作(2分)4.科技推广应用(2分)5.成果(8分)1.有专人(兼职)负责科技创新、工法开发和专利申报工作(1分)；2.建立健全科技管理体系，制定科技管理制度(2分)3.年度有科技创新、工法开发和专利申报计划，形成计划书(0.5分)；科技创新、工法开发和专利成果能及时上报组织评审(0.5分)；有科技创新、工法开发和专利实施情况总结(0.5分)，内容完整(0.5分)；4.推广应用已取得的科技成果、“四新”技术应用(1分)；及时总结上报资料(1分)；5.获得企业级工法每项得0.2分，省(部)级每项1分，国家级每项1.5分；获得实用新型专利每项1分，发明专利每项2分；科技项目每项2分。(同一项目成果加分只取最高，不重复加分)术负责人：7标准施工技术管理办法的学1.无集团公司施工技术管理办法书面文件扣2分，文件不齐全，缺一项扣1分；二1.技术人员分工和明确职责；2.建立完善的技术资料签字制度、技术数据复核及检算制度、技术资料保管制度、测量复核制度、技术交底制度、技术工作台账及统计资料管理制度、定期检查考核制度、技术工作交接制度、重大问题三的施工调查四1.及时组织审核设计文件(2五计的修改1.制定施工组织设计编制计划(1分)，按时组织编制(1分)；施组编制前组织由项目行政管理人员、技术人员、各部门负责人参加的方案研讨会，确定总体施工方案(2分)；施工组织设计内容完整(1分)，手续齐全(1分)；六底实施情况2.界定技术交底权限(1分)，技术交底书编制及时、内容完整(2分)，交接、复核签字齐全(2分)，记录完整(1分)，建立技术交底台账(1分)；台账不完整扣0.5分，已施工项目无交底一次扣1分，交底书内容不完整一份扣0.5分，签字不齐全一份扣1分；3.每月检查技术交底实施情况(1分)，做好监督检查记录(1分)。8标准七2.交接桩复核记录(0.53.工程测量、测量记录(24.测量仪器及测量记录本2.对设计单位的交接桩资料及时进行现场核对，并保留会签齐全的交接桩的原始资料及核对记录3.及时进行施工复测、重点工程的控制测量和施工放样测量，测量记录齐全、整洁、规范(1分)，测量人、复核人签字手续齐全(0.5分)，施工复测、重点工程的控制测量形成测量成果书及时上报有关部门审批签认(1分)；4.测量仪器有专人保管，定期校核，技术台账卡片齐全，保持仪器状态良好和标识齐全(0.5分)，记录本按类别编号并设专人保管(0.5分)；八1.关键、特殊工序控制(52.施工过程中对工程的监1.对关键、特殊工序作业能力进行鉴定(2分)，编制作业指导书(2分)，并对实施情况进行专项检查和监控(1分)。未进行鉴定扣1分，无作业指导书扣2分，无专项检查、监控记录扣2分；2.对施工过程控制的各主要环节进行监督检查和指导，并保存过程查检记录；无过程查检记录扣3分，对检查中发现的问题无纠正和预防措施扣2分；3.明确项目质量保证资料清单、样表和填写要求，及时填写和上报签认(2分)；建立已有项目质量保证资料台账(2分)，存在已完分项工程无签认齐全的质量保证资料一项扣1分；九3.试验检测仪器管理(11.试验机构完善(0.5分)，设备及人员资质满足施工生产的需要(0.5分)；2.试验质量管理制度、流程图、管理文件、相关标准和规范齐全(1分)；有完整系统的试验记录及台账(1分)，检验报告准确、清晰、明确、客观，采用法定计量单位，原材料的进场检验频次满足要求(1分)；检验报告结论及采用检测标准不明确的，每发现一项扣0.5分；3.无统一的项目设备管理台账扣0.5分，存在一台使用设备未及时标定扣0.5分。十(5分)2.培训考核评价(1分)1.建立培训制度(1分)；2.及时对培训效果进行考核评价(1分)；3.收集好培训策划以及培训过程影像资料、培训内容、培训课件和培训总结资料(3分)。2.建立规范管理制度(1分)，对规范标准有效性进行确认、标识，出现一本规范标准无标识扣0.59标准管理登记、1.设专人负责技术文件和资料的管理，人员更换有交接手续和交接资料清单，一项不符合要求扣2.应建立以下资料目录(数量较大时可建立分级目录)：(1)项目技术资料总目录；(2)项目技术台账目录；(3)建设单位及监理方技术文件目录；(4)设计文件目录；(5)规范、标准及标准图目录；(6)施组、方案、专项措施目录；(7)上级技术管理文件目录；(8)项目经理部技术管理制度目录；(9)工程日志本目录；(10)测量记录本目录；(11)竣工文件组卷目录；(12)其他各类技术资料目录。每缺一项扣1分；存在一项技术资料未列入目录管理扣0.5分。3.文件和资料均按质量管理体系要求进行标识、编号、登记、发放、签收、存放和归档，存在一项技术资料未按要求管理扣0.5分。技术1.竣工资料编制管理台帐(1分)2.竣工文件资料收集和编制资料收集1.工程开工后能及早联系业主、监理明确竣工文件编制标准或根据合同要求、国家、行业、地方相关规定确定竣工文件编制标准并报监理批准(1分)；2.制定编制计划，明确竣工文件资料清单和形成时间(1分)，专人负责管理(1分)，竣工文件资料积累能与施工同步，每月进行检查核对(1分)；无已完工程竣工文件清单扣0.5分，不能与施(5分)2.录入过程管理(4分)1.有信息化录入管理制度,录入权限变更和工作移交时要有书面记录，主管领导签字确认(0.5分)；2.能按照《工程技术信息化管理工作实施细则》规定时间对工程技术模块录入上报、数据准确，技术管理模块技术重难点(1分)，缺一项扣0.5分；施组评审模块中施组、专项方案上传审批(1.5分)，审批内容填写完整(0.5分)，审批台账资料录入完整(1分)，缺一项扣0.5分；3.对录入遇到的问题能够认真识别，对解决不了问题及时上报并跟踪解决，做好工作记录(0.5专利1.组织管理(0.5分)2.工法开发和专利申报工作(3.51.有专人(兼职)负责科技创新、工法开发和专利申报工作(0.5分)；2.年度有科技创新、工法开发和专利申报计划(0.5分)，有科技创新、工法开发和专利实施情况报告(1分)，科研项目按时完成(1分)，及时上报组织评审(1分)；标准施工技术管理办法的执1.无集团公司施工技术管理办法书面文件扣2分，文件不齐全，缺一项扣1分；二三的施工调查1.施工调查提纲全面、细致，分工明确(1分)，及时提交施工调查报告，报告内容完整(2分)，对参建单位及时下发调查报告，记录完整(1分)；四2.设计变更管理(5分)1.制定设计文件管理办法(1分)；制定设计管理计划(1分)；定期组织进行设计回访工作(1分)；施工图设计文件审查程序规范(1分)，资料完整(1分)；2.建立设计变更内部管理程序(1分)，设计变更管理严格、变更文件办理规范(2分)，重大变更手续办理及时，完整(1分)，台账完整(1分))；五施工组织设计、专项方案管理及监理相关工作3.对施组和施工方案监督实5.监理相关工作(2分)1.制定施工组织设计编制、报送或审批计划(1分)，及时完成(1分)，施工组织设计管理台账完整(1分)；2.指导性施工组织设计、施工组织设计内容完整(4分)，从方案研讨到评审(或审核)批复手续齐全(2分)；审批后的指导性施工组织设计及时下发，记录完整(2分)；3.对审批生效后的各种施组和施工方案及时监督实施情况(3分)，每半年进行一次总结工作(1分)，内容完整(1分)；4.在施工条件发生重大变化时，及时督促项目经理部按照规定手续修订施工组织设计；存在一次修订未修订，扣2分，已修订而未履行程序扣1分。5.监理大纲及监理工作细则进行审查、备案管理(2分)。六2.检查技术交底实施情况(21.组织参建单位(设计、施工、监理等)进行设计交底(1分)，交底资料完整(1分)；单位技术交底实施情况(1分)，做好监督检查记录(1分)。七1.关键、特殊工序控制(5分)2.施工过程中对工程的监督、1.对关键、特殊工序作业能力进行鉴定(2分)，编制作业指导书(2分)，并对实施情况进行专项检查控(1分)。未进行鉴定扣1分，无作业指导书扣2分，无专项检查、监控记录扣2分；2.对施工过程控制的各主要环节进行监督检查和指导，并保存过程查检记录；无过程查检记录扣3分，对检查中发现的问题无纠正和预防措施扣2分；标准八2.及时组织检查评比(1分)，检查资料齐全，签字完整(1分)；检查存在问题整改回复(1分)。九1.有专人(兼职)负责测量管理工作(0.5分)，建立健全测量复核制(0.5分)；2.组织参建单位进行交接桩(1分)；对项目复测、控制测量及时进行监督，收集审核各项测量成果书(0.5分)，建立管理台账(0.5分)；十方检测(监测)单位管理4.第三方管理(1分)；；)；4.及时对第三方监测单位进行相关文件备案、工作检查(1分)。2.及时做好标准宣贯和日常管理工作(0.5分)，标准规范配置齐全、及时更新(0.5分)，存在没标识、过期、缺少的规范标准每一项各扣0.5分；规范