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文档简介

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本流程主要描绘了生产使用过程中出现不合格资料的退货过程。

流程名称：资料退货(AI-MM-030)

生产部质保部储运部

开始

5.填写办理建议

1.偏差办理单2.复核否3.转收货流程

4.不合格品办理

供给部

备注

1、生产部在使用资料时发

现资料出现质量问题，由

生产部操作工填写偏差

办理单，并由班长、主管、

经理进行确认。

2、质保部QA人员对此批材

料质量问题进行确认，供

单

5.填写办理建议

6.储运部填写红

色资料接收单

通知供给商及

储运部

应部、质保部经理也同时

对证量问题进行确认。

红字凭据

通知供给商取

货

是

8.库房依据红色

资料接收单退

货并记帐

3、偏差办理单填写完成后

由生产部将此批不合格

7.填写财务数据

资料退至储运部，并开退

货单。退货凭据

4、储运部资料主管收到退

货单后填写不合格品处转财务冲

应付流程理反应单交供给部。

5、供给部填写不合格资料

结束

的办理的建议，并将反应

单交储运部资料主管。

6、储运部填写红色资料接

收单，注明资料品名、数

量批号交供给部。

7、供给部在红色资料接收

单注明资料单价、金额交

财务

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