武穴市妇幼保健院2020年部门决算情况

武穴市妇幼保健院2020年部门决算情况目录第一部分部门主要职责及机构设置情况一、主要职责二、机构设置情况第二部分武穴市妇幼保健院2020年度部门决算公开表一、收支总表（3张）二、财政拨款收支表（6张）第三部分武穴市妇幼保健院2020年度部门决算公开表内容说明一、收入支出决算总表有关情况说明二、收入决算表有关情况说明三、支出决算表有关情况说明四、财政拨款收入支出决算总表有关情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明第四部分武穴市妇幼保健院2020年度其他重要事项说明一、关于“三公”经费支出说明。二、关于机关运行经费支出说明。三、关于政府采购支出说明。四、关于国有资产占用情况说明。五、关于2020年度预算绩效情况的说明。附：名词解释第一部分部门主要职责及机构设置情况一、主要职责（一）贯彻执行国家、省、市有关卫生行业法律、法规和发展规划以及行业标准、技术服务规范等。（二）负责承担全市妇幼保健和计划生育技术服务管理、项目管理、培训和技术指导等工作。（三）落实妇女保健、儿童保健、围产保健、计划生育技术服务、妇女儿童疾病防治、助产技术服务、产前诊断及筛查、产科并发症处理、新生儿疾病筛查、出生缺陷综合防治、婚前医学检查等公共卫生和医疗保障服务。（四）履行计划生育公共服务职能，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具管理、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等职能。（五）履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。（六）承担全市孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷检测、妇幼卫生技术及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。（七）承担出生医学证明管理、妇幼重大公共卫生服务项目管理、服务质量检测、妇幼和计划生育信息的收集上报等工作。（八）负责对基层技术服务机构的指导与培训，接受转诊。（九）完成上级交办的其他任务。二、机构设置情况（一）办公室。负责拟定医院工作计划，总结及编写大事记等各种文件，办理上报或下发的有关文件，并负责监督执行；负责全院往来文件的收发登记、转递传阅；安排各种行政会议，负责公布院作出的决定、决议和规章制度，传达上级指示或院长批示，协调并督促各项任务的落实工作。负责医院车辆管理工作。负责医院党建、党风廉政建设、医德医风、文明单位创建和群团等工作。（二）人力资源部。负责全院人事管理、机构编制、人才队伍建设等工作。负责全院专业技术人员资格管理；负责工资调整、职称评聘、岗前培训；协调援外援疆援藏工作；组织协调全院专业技术人员岗位培训和科学普及工作；拟定全院人才发展规划并组织实施。负责干部管理以及干部档案管理工作。负责干部选拔、考察、任免、培训和考核；负责干部档案专审工作。负责纪检监察、信访工作。受理本院党员、监察对象不服党纪、政纪处分的申诉；受理对党的组织、党员和监察对象的检举控告，对违纪行为进行调查并提出处理意见。（三）财务审计科。负责医院财务核算与经济管理工作。负责会计核算、门诊急诊与住院收费管理、款项支付、医疗保险结算、基建核算与财务管理；负责医院财务预决算的编报、成本核算、现金及票据管理、财务分析等工作；制定医院财经制度，做好财务监督工作；配合做好经济核算与奖金分配；承担医院资产管理工作；负责医院物价管理工作，对临床科室医用耗材、医疗服务标准进行监管；负责对全院收费的监管工作；责医院各科室财务收支和经济活动内部审计工作。负责报销费用的审核；参与离任干部经济审计工作；负责重大经济项目和招投标项目的审计。（四）医务科。负责医院医疗工作的开展和各项医疗制度的实施。组织实施各项医疗业务工作计划、医疗质量管理方案和落实各项规章制度；负责省、市级重点专科建设，指导各科室积极开展新业务、新技术，并建好技术档案；组织重大急危重症的抢救，疑难病例讨论，重大手术讨论和审批；负责医疗安全法律法规的培训和考核；组织对基层卫生院的指导，执行市卫生健康局下达的各项任务和网报工作；督导临床医技科室医疗质量检查，采取责任追究及持续改进措施。协助医疗纠纷及医疗事故进行调查，执行处理决定，制定规范措施及责任追究。负责医院的科研、教学和培训、继续教育工作。负责全科医生培训基地和住院医师培训基地的管理，做好全科医生和住院医师规范化培训工作；负责国家药物临床试验机构、转化医学研究平台、学术登记平台、图书室和医学数据库的建设和管理工作；组织科研课题申报和鉴定；指导科研论文发表和科研论文管理工作；组织开展继续医学教育项目的申报和实施；负责继续医学教育学分审核和学术交流管理工作；负责进修生和实习生的管理。负责医患矛盾和医疗纠纷处理。负责接待患方的投诉，及时调查处理；负责对重大医疗差错或事故进行调查，提出处理意见；负责医疗纠纷鉴定和处置工作；负责定期汇总分析和医务人员培训工作。（五）护理部。负责医院护理工作的开展和落实。负责组织护理教学、培训和科研工作；负责制定护理人员的学习与培训计划，并组织实施；制定全院护理工作计划、护理工作制度、护理常规和标准；定期进行业务技术考核，建立技术档案与培训档案；掌握全院护理人员的职业道德素质和业务技能情况，合理调配护理人员，保证护理工作的正常开展；定期召开护士长和全院护士大会，研究布置护理工作，定期组织各病区护士长对各科室护理工作进行检查和考核；参与医务科组织的大手术、新手术、疑难病例、死亡病例的研讨活动，协助医务科处理医院的医疗纠纷等突发事件。（六）妇幼保健与医疗发展部。负责承担妇幼保健业务管理、项目管理、业务培训和技术指导等工作；负责承担孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷检测、妇幼卫生技术及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报，组织实施母婴保健技术培训。负责医院公共卫生管理工作；积极开展传染病预防、报告、控制和救治等工作；负责双向转诊、对口支援和义诊活动等工作；负责对外联络、满意度调查和社工组织等工作；积极与各级医院联络，开展交流合作；负责出院患者随访及第三方满意度调查工作；负责开展社工工作。（七）医院感染管理科。制定医院感染管理计划并组织实施；监督检查全院有关医院感染管理规章制度执行情况，定期对医院环境污染情况、消毒药械使用情况进行监测；负责医院感染整改、落实工作；负责医院有关感染方面的监测资料上报工作。（八）宣传科。负责医院宣传工作。负责医院新闻和信息发布，传播医院好声音正能量，应对网络舆情工作；负责院内标识标牌及宣传的设计制作工作；负责医院新闻发言人工作。（九）绩效考核科。负责全院绩效评价制度和绩效的发放工作。负责制定医院绩效考核方案；负责定期对医院运营情况进行分析，通过工作效率、工作强度、工作难度以及风险多维度客观评价临床、医技、行政后勤科室绩效工资，向医院提出合理化建议。（十）后勤保障科。负责医院后勤保障工作。负责全院业务工作正常开展和职工日常生活保障。负责组织物资供应，以及水、电、气的管理和维修，对医院卫生清洁进行管理，做好医院绿化、美化及污水处理等工作。（十一）医疗设备科。负责全院医疗仪器设备、器械、卫生材料等物资供应的采购、供应、管理；检查各科室对医疗器械设备的需要及使用、管理情况，做好合理供应和调配；负责对调入、购入的贵重仪器设备进行验收鉴定工作；负责清仓查库及医疗设备、物资的鉴定报废、调拨等工作。（十二）计划生育服务管理科。制定医院计划生育技术服务发展规划，落实工作规范及技术标准，提供技术支持；负责医院计划生育技术服务相关数据的收集、质量控制与统计分析，并提出改进建议；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具管理、信息咨询、随访服务、生殖保健等职能。（十三）公共卫生科。负责医院公共卫生管理工作。开展传染病预防、报告、控制和救治等工作，重点是传染病报告、预防接种和艾滋病、结核病、手足口病、流感、霍乱等监测及疫情报告工作。按要求执行医院放射卫生、职业防护及职业暴露管理。配合市疾病预防控制中心做好流行病学的调查；配合开展健康教育工作；督促检查哨点医院监测及网络自报工作和新生儿各种疫苗接种及登记工作。（十四）信息管理科。负责全院信息网络的规范化、标准化工作；负责全院计算机及网络系统、信息资料、统计等管理工作，保障医院信息系统正常运行。（十五）医疗保险管理科。负责医院关于医疗保险的组织、协调、管理工作。负责制定医院执行基本医疗保险政策和正确合理使用医保基金的相应措施；保障参保人员的基本医疗需求；负责参保人员住院、特殊病种门诊就诊、特殊医疗的审批和管理工作，负责参保人员的转诊、转院、外购药品的审核工作；接受医保和物价等部门对医疗保险服务工作的指导和检查监督。（十六）招标采购科。负责医院的招标和采购工作。（十七）病案统计科。负责全院病案管理、医疗统计和本科室的教学工作；负责全院业务数据的上报；督促各科室遵守病案管理制度；负责全院病案终末质量检查工作。（十八）安全保卫科。负责全院的安全保卫工作。对全院职工进行法制教育和消防安全知识培训，定期检查消防安全设备，协助公安机关完善医院安保工作。（十九）退休人员管理科。负责医院退休人员的管理工作。第二部分武穴市妇幼保健院2020年度部门决算公开表一、收支总表（3张）二、财政拨款收支表（6张）第三部分武穴市妇幼保健院2020年度部门决算公开表内容说明一、收入支出决算总表有关情况说明保健院2020年收支总计11268万元，比2019年增加4601万元，增长69%。其中：人员经费增长2780万元，增长867万元，主要是因为职工人员正常晋级的调资以及疫情防控人员支出等；日常公用经费增长-551万元，增长-21%，主要是因为专用材料减少269万，委托业务费用减少94万，工会经费减少32万，办公费减少18万，其他商品和服务支出也减少了；项目支出增长4876万元，增长555%，主要原因是妇幼保健院整体搬迁专项债3200万用于院整体搬迁项目。二、收入决算表有关情况说明保健院2020年本年收入合计11268万元，比2019年增加5614万元，增长99%。其中：2020年财政拨款收入6023万元，占53%；事业收入5245万元，占47%。增长主要原因：财政拨款增加4900万元，增加436%，增加了院整体搬迁专项债3200万，增加了新冠肺炎项目经费1048万。三、支出决算表有关情况说明保健院2020年本年支出合计10593万元，比2019年增加5191万元，增长96%。其中：基本支出4840万元，占46%；项目支出5753万元，占54%。增减变动主要原因：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出3200万，突发公共卫生事件应急处理1198万，基本公共卫生服务支出259万。四、财政拨款收入支出决算总表有关情况说明保健院2020年财政拨款收支总计6023万元，比2019年预算数增加4900万元，增长436%。增长主要原因增加了院整体搬迁专项债3200万，增加了基本建设1000万，增加了新冠肺炎项目支出1048万。五、一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明保健院2020年度一般公共预算财政拨款支出2823万元，比2019年增加1700万元，增长151%。其中：基本支出270万元，比2019年增加24万元，增长10%；项目支出2553万元，比2019年增加1676万元，增长191%。增减变动主要原因：院基本建设1000万，基本公共卫生服务259万，突发公共卫生事件应急处理支出1198万。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明卫健局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出270万元，比2019年增加24万元，增长10%。其中：人员经费270万元，比2019增加24万元，增长10%，增长主要原因是2020年人员增加，经费相应增加；公用经费0万元，比2019年预算数增加0万元。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表保健院2020年度“三公”经费支出总额72.8万元。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明2020年度政府性基金收支总额为3200万元，与2019年增加3200万元，主要原因是2020年增加了院整体搬迁专项债3200万元。九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。第四部分保健院2020年度其他重要事项说明一、关于“三公”经费支出说明。2020年度市保健院“三公”经费支出总额72.8万元，与年初预算数一致（一）因公出国（境）费0万元，与年初预算数一致。（二）公务用车运行维护费9万元，与年初预算数一致。公务用车购置数为1辆，公务用车保有量6辆。（三）公务接待费2.7万元，与年初预算数一致。2020年度“三公”经费下降主要原因是严格执行国家和省相关规定，从严控制费用，大力压缩支出，取得了明显的效果。二、关于政府采购支出说明。本部门2020年度政府采购支出总额924万元，其中：政府采购货物支出924万元。授予中小企业合同金额924万元，占政府采购支出总额的100%。四、关于国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，部门共有车辆6辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是5台救护车，1台商务用车；单位价值50万元以上通用设备7台（套）；单位价值100万元以上专用设备6台（套）。五、关于2020年度预算绩效情况的说明。（1）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金200万元，占一般公共预算项目支出总额的8％。从评价情况来看，我院根据项目建设要求，主要从以下四个方面开展医院能力提升工作：一是加强专业人才引进，招聘大学学历毕业生24名，解决医院人才短板问题；二是积极与武汉儿童医院联盟，与湖北省妇幼保健院、湖北省人民医院专科技术协作，引进专家来院定期坐诊、手术、教学查房，武汉儿童医院派出儿科专业3名专家常驻医院，湖北省妇幼保健院、湖北省人民医院每周派出1-3名专家来院坐诊，发挥专家传帮带作用；三是补强医院硬件短板弱项，针对新冠疫情防控暴露出的硬件短板问题，医院投入216.76万元，配齐手术室、ICU、NICU、产房硬件设备，综合服务能力得到进一步提高；四是面对突如其来的新冠肺炎疫情，我院新院区被武穴市新型冠状病毒感染的肺炎防控指挥部确定为定点救治医院，医院全力以赴、全员参与，倾尽财力、物力、人力，建设武穴“小汤山”医院，为我市打赢新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控阻击战，确保应收尽收，应治尽治提供了有力保障，住院患者最多达140余人，实现了武穴“小汤山”医院医务人员“零感染”的防控成效。投入资金47.2万元采购疫情防控物资，做好新冠肺炎疫情防控工作，进一步提升了疫情防控能力。（2）部门决算中项目绩效自评结果部门应当按照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：本部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。2020年妇幼保健机构能力建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算100％。主要产出和效益：1、完善人才队伍建设：引进大学学历毕业生24名，对全院医护人才实行同工同酬，确保人才引得进、留得住。2、加强医联体建设：医院现为武汉儿童医院托管联盟医院，湖北省人民医院、湖北省妇幼保健院技术协作医院，通过上级医院的帮扶，医院的小儿外科、儿童康复科、妇科、甲乳外科、儿科、产科等专科特色明显，妇女儿童的急重症、疑难症救治能力得到了大幅提升。项目实施以来共抢救低出生体重和出生窒息新生儿160余例，抢救产后出血产妇10例，抢救成功率100%。3、加强医疗硬件建设。投入216.76万元，配齐手术室、ICU、NICU、产房硬件设备，保障患者医疗救治。自项目实施截止目前，手术室已完成手术760台，NICU治疗新生儿491名，产房接生产妇分娩1004名。4、加强疫情防控力度。医院投入资金47.2万元采购疫情防控物资，做好新冠肺炎疫情防控工作，确保了全院医务人员、患者“零感染”。（3）绩效评价结果应用情况根据《省财政厅关于下达2020年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养、医疗卫生机构能力建设）补助资金的通知》，下达我院2020年中央财