呆滞物料管理

PAGEPAGE3呆滞物料管理规定一、目的：为了规范呆滞物料管理，避免公司库存物料的积压，以达到物尽其用，减少资金积压的目的。严格在系统及二、呆滞物料的范围：1、对良好状态的原物料、委外件等，存储超过9个月未使用的；2、对成品/半成品，凡在制或制成后客户取消订单，或其它原因暂停销售造成呆滞，储存超过6个月以上的；3、有储存保护期限的物料，已到保存期限的，如烟油，电芯等；4、因结构或工艺变更、业务变更造成的质量（规格、材质）不符合标准/客户要求而无法使用的呆滞物料；注意：有质量问题的物料和产品不属呆滞物料范围，按品质异常处理。三、职责：1、仓库部：负责对呆滞料的分类存储管理工作；执行先进先出，减少呆滞；配合相关部门进行呆滞料处理；2、品质部：针对仓库统计的呆滞物料进行质量的检验，对库存超过保质期的呆滞物料仓库再次检验判定；3、工程部：结合品质判定评估现有的呆滞物料是否可以代用，及是否可替代使用的方案；4、计划部：核对可用呆滞物料是否符合现有的订单需求，并将其纳入订单物料，并通知仓库转为正常仓位；5、生产部：生产余料及时分类退仓，及时按要求处理各种原因不能正常生产的物品；6、采购部：负责联络供应商是否可以退换料，低价卖出及其他处理方案；7折价销售，以防止及减少呆滞料的产生；8、财务部：负责对呆滞料处置过程的监控、核价、评估及账务处理等工作；9、行政部：负责对审批报废的呆滞物料的变卖处理；10、总经理/总经办：对呆滞料的处置进行审批。四、呆滞物料处理：1、呆滞物料处理原则：A、呆滞物料原则上由造成呆滞的责任部门负责消耗；BC、不能因呆滞物料处理造成新的物料呆滞；D、呆滞物料的消化必须是在保证品质的前提下使用。2、计划部组织各部门对呆滞物料处理方式的评估。根据呆滞物料归属情况及形成原因，确定形成呆滞物料的直案各组成部分的处理部门以及完成时限。AB采购，财务，总经办；C返工使用的可行性（核算费用）D各部门；E仓库行政H、其他处理方案。3、呆滞物料处理：A、成立呆滞物料管理小组，由计划部，工程部，品质部，业务部，采购部，仓库部，财务部各1主管组成；B转入呆滞区。每月最后一周内提交《呆滞物品明细表/部/计划部；C、品质部根据呆滞料的多少，每月10~15成品半成品明细表》确认其品质状况，可使用的按正常呆滞品处理，不可使用的按品质异常（过期，损坏，不可使用，报废等）D、计划部每月15~20号前组织业务，采购，工程，品质，仓库，财务等部门对呆滞物料的进行评估处理；评估按第2点方式进行；对低于原价值的处理方案，需先报总经办审批同意；E、计划部对在评估会上确定的处理方案，制成呆滞物料处理跟进表，各相关部门按方案限时处理；、对可使用的物料，计划部下订单时，要按照仓库所提供的可使用明细表核查目前已下订单是否可优先使用，对已有订单按照正常流程优先使用扣库存，并通知仓库按需求数量将物料转入正常仓位（系统标识；G、不可使用之物料由仓库按照《物料报废管理办法》填写报废申请单，按报废流程申请报废处理；H开临时会议重新商讨处理方案。I、财务部对呆滞物料的形成和处理，进行全过程的监督。五、呆滞物料的奖惩呆滞物料（品）的产生和处理可列入各责任部门的KPI考核，具体实施结合KIP考核机制。1、呆滞物料、报废物料利用后的奖励：A、各部门人员可提出利用呆滞物料、报废物料的方案；对可行的方案，各相关部门应积极配合实施；B、实施完成后对方案提出人或积极推动方案实施的部门予以奖励。奖励金额为被处理物料价格的0.5%~5%；C罚金额；出库了但未实际消化的不参与奖励；D、管理小组针对单项呆滞料处理制定的奖励措施。2、呆滞物料的处罚：A/款1%～20%--业务部单独制定部门制度，财务监督；B、对于已出处理方案的呆滞物料，未及时按方案处理呆滞物料又未在处理时限前通报的责任部门，罚款50~100元/次；C70~90%10~30%；D、公司其它有关呆滞料处理的处罚措施。3、管理小组根据处理进度每个月15号对前一次处理的结果通报和奖励-由财务部负责核算与发放。计划部附：呆滞物料处理流程图序 责任部/程序号 责任人

表单 说明仓库每提供呆滞物料明细表1 仓库部 《呆滞物料明细表》呆滞物料的处理申请

对工程变更，采购购买错误，申购错误，业务变更订单，库存6个月以上及其他原因造成的呆滞物料进行统计。OK质检员对呆滞物料进行检验2OK

品质部、仓库

《呆滞物料明细表》

仓库对超期限的全部呆滞物料进行统计并再报检；品控部及时进行质量的判定.计划物流部对其审核是否有订单使用计划部 《呆滞物料明细

计划对《呆滞物料明细表》进行订单的核对，审查现有订单是否有用NO采购评估是否可以退换料

表》到，两个工作日内回复。NO工程研发部评估是否可以替代使用

《呆滞物料明细采购部表》

采购针对呆滞的原材料进行退换料及低价卖出等相关处理方案，并标明具体的完成时间，两个工作日内回复。NO市场//是否可销售6NO

工程/研发部业务部

《呆滞物料明细表》《呆滞物料明细表》

技术针对呆滞物料进行评估是否可以