贵得金矿业工作程序汇编

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贵州贵得金矿业投资管理有限公司

二0一二年六月九日

主任：白财宝

副主任：闫留喜

主编：张建军

编委：郑望胜张栋郭振武侯宏波袁立东

曹先池张云张小平卢新国陈锡友

胡侠赵振权姬小明张继洲王誉洁

校对：闫彦

目录

目录3

一、调度室工作程序7

二、平安检查程序7

第一节平安检查预备7

其次节平安检查8

三、信息采集及闭环管理程序8

(一)、隐患筛选8

(二)、隐患整改及消号9

四、培训工作程序9

五、事故应急处理管理程序9

第一节事故应急处理预备9

其次节事故应急处理10

第三节事故调查11

第四节责任追究11

六、生产技术部工作程序11

1、工程质量管理程序：11

2、编制作业规程程序：11

3、编制专项措施程序：12

4、编制顶板评价程序：12

5、质量标准化管理程序：12

6、职工规程、措施培训程序：12

7、开展各种会战活动程序：12

8、产量、进尺方案程序：13

9、生产材料方案程序：13

七、地质测量科工作程序13

一、地质工作程序13

二、测量工作程序13

三、防治水工作程序14

八、材料方案管理程序14

九、采面支护管理程序14

十、巷道回收程序14

十一、支护材料收发流程15

十二、支护材料加工修理程序15

十三、采煤工作面通风管理程序15

第一节回采工作面通风方式15

其次节采面回采期间通风管理15

第三节采面结束通风管理16

十三、掘进工作面通风管理程序16

第一节开工预备16

其次节正常掘进期间通风管理16

第三节巷道贯穿17

第四节工程结束17

十四、防治瓦斯管理程序17

第一节采煤工作面瓦斯管理17

其次节掘进工作面瓦斯管理18

第三节独头巷道瓦斯管理18

十五、防灭火管理程序18

第一节一般规定18

其次节井下火灾防治19

第三节井下火区管理19

十六、防治煤尘管理程序19

第一节掘进巷道防尘管理19

其次节采煤工作面煤尘管理20

十七、监测监控管理程序20

第一节掘进巷道监控管理20

其次节回采工作面监控管理20

第三节监控其他管理规定20

十八、防尘工工作程序21

十九、仪器发放工工作程序21

一、接班21

二、作业21

三、交班21

二十、监测监控工工作程序22

一、上班22

二、作业22

三、下班22

二十一、监测监控主控值班员工作程序22

一、接班22

二、作业23

三、交班23

二十二、测风员工作程序23

一、上班23

二、作业23

三、下班24

二十三、测尘工工作程序24

一、上班24

二、作业24

三、下班24

二十四、瓦斯检查员工作程序24

一、接班25

二、作业25

三、交班25

二十五、风筒工工作程序25

一、上班25

二、作业26

三、下班26

二十六、通风设施工工作程序26

一、接班26

二、作业26

三、交班27

二十七、隔爆设施安装工工作程序27

一、上班27

二、作业27

三、下班27

二十八、爆破工(放炮员)工作程序28

一、接班28

二、作业28

三、交班28

二十九、机电运输科工作程序28

一、机电工作程序29

二、运输工作程序29

三十、出纳岗位工作流程29

一、现金收付29

二、银行存款收付30

三、工作要求31

三十一、会计工作程序32

一、会计分录：32

二、记账33

三十二、工资管理程序33

三十三、资金方案编制程序34

三十四、人员调配工作程序34

一、人员管理34

二、妥当保存员工档案34

三十五、工作方案编制程序34

三十六、供应科工作程序35

一、物资供应管理程序35

二、材料方案编制程序35

三、物资到货验收程序35

四、出库发放程序36

五、材料会计工作程序36

三十七、销煤过磅、开票程序36

三十八、煤炭定价、销售、结算程序37

三十九、民宅搬迁程序37

四十、民宅丈量程序38

四十一、秋麦减产补偿工作程序38

四十一、会议组织程序39

一、中层干部会议39

二、矿或系统例会39

三、大型会议39

四十二、工作落实程序40

四十三、信访工作程序41

四十四、来客接待程序41

四十五、外款待报销程序42

四十六、档案借阅程序42

四十七、保卫科工作程序42

一、物资进出门管理程序42

二、治安应急突发大事处理程序43

三、夜间巡逻工作程序43

一、调度室工作程序

1、采面生产调度程序：首先了解生产预备工作，协调生产及运输环节，如消失影响生产状况，分析影响生产因素，并监督检查措施落实。

2、重点工程监控程序：了解各重点工程及施工进度，解决生产施工中遇到的问题，对各重点工程进度进行统计后，报矿领导和集团公司。

3、调度装备管理程序：安装调度设备，维护调度设备，确保调度信息畅通。

4、领导跟班、带班程序：对领导值班、带班进行支配，统计领导值班、带班状况，向集团公司汇报

5、事故汇报程序：矿调度室汇报给分公司调度室，再依次汇报以下单位领导：

(1)值班领导;(2)抢救队;(3)总工程师;(4)矿井领导;(5)医院;(6)安监局;(7)发生事故区队;(8)有关科室;(9)提升井口;(10)井下运输。

二、平安检查程序

第一节平安检查预备

一、成立以矿井负责人为组长，管理职能部门及区队主要负责人为成员的平安检查领导小组。

二、确定矿井平安检查的对象、任务、目的。矿井平安检查的对象是指某一区域或者是某一专业范围内的人、机、物、环境所存在的平安隐患。平安检查的主要任务是检查人、设备、工具生产运转过程的平安状况。平安生产检查的最终目的在于准时发觉工作人员的担心全行为并准时订正，准时发觉设备隐患，消退担心全因素，准时发觉和弥补管理缺陷，逐步建立现代化平安管理体系，准时发觉、总结推广平安生产先进阅历，贯彻平安生产的方针、政策和法规，最终达到通过检查消退事故隐患，完善各项规章制度，提高平安管理水平的目的。

三、查阅、把握有关法规、标准、规程的要求，了解检查对象的工艺流程、生产状况、可能消失危急、危害的状况。

四、制定检查方案，支配检查内容、方法、步骤。

五、编写平安检查表或检查提纲，预备必要的检测工具、仪器、书写表格或记录本。

六、选择检察人员并进行必要的分工。

其次节平安检查

平安检查就是通过访谈、查阅文件和记录、现场观看、仪器测量等方式猎取平安信息的过程。

一、访谈。通过与有关人员谈话来查平安意识、查规章制度执行状况等。

二、查阅文件和记录。检查各类文件、作业规程、平安措施、责任制度、操作规程等是否齐全，是否有效;查阅相应记录，推断上述文件是否被执行。

三、现场观看。对作业现场的生产设备、平安防护设施、作业环境、人员操作等进行观看，查找担心全因素、事故隐患、事故征兆等。

四、仪器测量。利用肯定的检测检验仪器设备，对在用的设施、设备、器材状况及作业环境条件等进行测量，以发觉隐患。

三、信息采集及闭环管理程序

(一)、隐患筛选

平安副总负责组织有关人员对隐患信息进行筛选，按要求对隐患进行分类，按闭环进行管理。

1、A类隐患需报贵得金公司。

2、B类隐患矿上直接协调解决。

3、C类隐患区队负责解决。

由平安质量科下发隐患整改通知书，一式三份，施工单位、责任部门、平安质量科各存一份。

(二)、隐患整改及消号

1、责任部门负责制定整改方案及措施，施工单位负责整改，平安监察部负责监督。

2、隐患复查：在隐患整改过程中，施工单位、责任部门负责进行复查，复查结果报平安质量科并签字。

3、隐患验收：隐患整改结束，施工单位、责任部门负责进行验收，验收结果准时报报平安质量科，并签字消号。

4、到期未整改完毕，按规定对责任人进行惩罚，并重新按程序对隐患进行闭环管理。

四、培训工作程序

一、每年年初，平安监察部依据上级文件要求，结合本矿实际，制度当年培训工作方案。

二、平安监察部在月底方案会上对下月培训工作作出估计，造出资金方案。

三、负责培训技术员提前将培训资金借出来，接到上级培训通知后，培训技术员将借款交培训人员，培训人员打借条将借款领走。

四、培训技术员提示培训人员带齐有关证件参与培训。

五、培训结束，培训人员两天时间内将符合财务规定的发票交培训技术员，发票多出部分退还现金。

六、培训技术员月底之前将培训发票准时交财务科进行冲账。

五、事故应急处理管理程序

第一节事故应急处理预备

一、成立事故应急处理指挥中心，指挥中心设领导小组，以矿主要负责人为组长，五职矿长为副组长，各部室、区队主要负责人为成员。

二、指挥中心负责统一协调矿井各单位部门应急事故处理工作，组织制定并实施平安生产事故的应急救援工作，统一调配救援设备、人员、物资、器材，实时启动救援预案。

三、指挥中心负责组织编制各类应急救援预案，对全公司员工定期进行应急救援相关教育、应急训练和应急救援演习，通过训练和演习找出应急预案存在的不足，并予以改进和完善。

四、指挥中心负责与上级救援部门签订抢救协议，必要的时候恳求上级救援部门实施应急救援。

其次节事故应急处理

一、接警与通知。接到事故报警时，值班领导应快速、精确     的向报警人员询问事故现场的重要信息，并马上按应急救援预案规定挨次通知、召集人员，同时依次上报主管部门。

二、事故应急处理措施。一旦发生平安生产事故，调度室准时通知指挥部，领导小组负责人要依据事故状况准时下达救援命令。

1、采纳最快有效传送方法、通知引导灾区受威逼人员快速撤离。

2、全部井下受灾情影响范围内人员都必需在班长或老工人带领下，平安有序的撤到平安地点直至地面。

3、值班领导在领导小组负责人未到来之前负责全权处理事故。

4、假如实行技术措施，应由总工程师拟定周密方案，总指挥作出打算。

5、不论发生任何事故均应快速查明地点范围及受威逼人员和事故缘由，并有领导小组组长打算是否启动事故应急救援预案。

6、发生事故后，首先抢救遇难人员及受害人员，防止事故扩大，准时处理事故，组织恢复生产工作。

第三节事故调查

领导小组在做好现场处理的同时，准时对事故开展调查

一、收集与事故发生有关的全部材料;包括实物取证或者摄影录像等。

二、采访事故目击者及当事人，了解事故发生的缘由、经过，做好笔录。

三、现场采样、进行监测分析。

四、对事故造成的经济损失和环境破坏进行评估。

五、编制上报调查报告。

第四节责任追究

一、由领导小组组长召集领导小组成员及有关部门，依据事故调查状况对事故进行争论，讨论事故处理看法。

二、对事故的任何责任单位，按本矿制定的平安管理有关制度进行惩罚，涉及刑事责任的准时移交司法部门处理。

六、生产技术部工作程序

1、工程质量管理程序：

下井检查采煤、掘进、巷修等各施工地点工程质量发觉问题找跟班负责人处理升井后下发隐患整改通知书限期处理问题上台帐按时落实隐患处理状况对重大隐患进行罚款并在调度会议上通报。

2、编制作业规程程序：

要求地测科供应地质资料技术员编写作业规程科长审查修改总工程师组织各有关部门进行会审会审后报送分公司审批分公司审批后打印下发给相关部门、区队组织干部职工学习组织考试成果登记补学考试。

3、编制专项措施程序：

技术员到现场察看实际状况技术员编写专项技术措施科长审查修改科长组织相关部门会审签字打印下发给个有关部门、区队组织干部职工学习。

4、编制顶板评价程序：

依据地质资料确定各个施工地点顶板类型组织各有关部门及矿领导召开评价会议编写顶板评价报领导审批后送分公司A类顶板要制定平安措施，坚持部长、队长现场跟班B类顶板要制定平安措施，坚持部长、队长现场跟班C类顶板正常施工月底进行总结，总结报表总工程师批准后存档。

5、质量标准化管理程序：

编制季度达标方案制定月达标方案下井检查督促达标工作每月下旬随矿验收组进行质量标准化验收达不到要求的工程按制度进行惩罚。

6、职工规程、措施培训程序：

下发培训方案按方案编写培训教案组织培训组织考试成果登记补考。

7、开展各种会战活动程序：

编制各种会战文件，报领导审批审批后下发各有关部门、区队要求各队制定组织措施组织干部职工学习下井监督、落实现场状况活动结束后写出总结下发简报。

8、产量、进尺方案程序：

每月底依据工作实际状况编制下月产量、进尺方案参与矿方案会确定产量、进尺方案把产量、掘进方案及工作支配下发各有关部门和采、掘连队组织采、掘区队正规循环作业完成采、掘方案。

9、生产材料方案程序：

1、每月初依据产量、进尺方案制定本部门材料方案和资金方案报领导进行审批审批后报送方案经营科。

2、各区队材料员依据产量、进尺方案制定本区队材料方案报生产科审批，科长签字后报送方案经营科。

七、地质测量科工作程序

一、地质工作程序

1、资料提交有关部门提出托付书总工程师签字地测科接受收集、分析材料提出三书、剖面科长审提总工程师签字提交有关部门对比总结。

2、地质问题处理发觉问题现场收集资料提出方案领导汇报。

3、资料收集整理上图、上账。

二、测量工作程序

接受任务审核图纸引入起算数据中腰线及导线标定、延长计算成果上图交换图提交有关部门贯穿测量现场标定贯穿中腰线向有关部门下发贯穿通知书巷道贯穿中型贯穿技术总结贯穿台帐成果台帐资料整理入档。

三、防治水工作程序

分析资料编制探放水设计、措施矿总工审批报局审批组织实施现场验收合格不合格区队整改再验收探水分析提出恢复掘进通知书会审掘进队进巷再次验收水情消退总结。

八、材料方案管理程序

一、审查汇总各队支护材料方案。

二、仔细审查后报有关领导审批。

三、审批后将方案报经营科。

四、乐观督促落实材料到货状况。

五、对各队急用物资进行仔细细致调配。

九、采面支护管理程序

一、仔细对工作面支架、支柱、防冒材料的规格、型号验清。

二、对支护材料实施挂牌管理。

三、接到整改通知后，准时赶到现场，乐观协作整改。

四、整改后按有关规定奖罚。

五、月底准时整理分类，分队登帐。

十、巷道回收程序

一、乐观协作巷道回收，并对顶板评价。

二、仔细填写回收顶板评价表。

三、将有关数据报有关领导批准。

四、仔细贯彻落实回收转巷措施。

五、回收前仔细对支护材料验收。

六、回收期间对材料埋压数量和数据填写请示报告。

十一、支护材料收发流程

一、接到到货通知后，快速到达现场乐观协作验收。

二、验收过程中，仔细细致核对质量。

三、按规定扣除所验收材料，并在单据上签字。

四、做好验收记录。

五、依据施工单位供应的有效单据发放。

六、准时整理单据分类分队登帐。

十二、支护材料加工修理程序

一、支架运到材料库，由值班人员点验清晰后入加工车间。

二、由上岗人员仔细测量，划线核对尺寸。

三、经核对好以后码放整齐在整形车间。

四、上岗人员检查机器设备完好后，开机加工。

五、加工后检验规格，复核标准。

六、按规格、型号码放整齐。

七、收工后切断电源，仔细做好交接班。

十三、采煤工作面通风管理程序

第一节回采工作面通风方式

一、依据回采工作面方式，选用采面通风方式。

二、依据通风方式，计算回采工作面所需风量，进行配风。

其次节采面回采期间通风管理

一、每月底对下月的回采作业区域进行一次瓦斯评价，根据集团公司制定的评价方法及有关规定进行。

二、依据回采工作面以下地质状况：

1、顶底板岩性2、地质构造3、瓦斯地质4、水文地质5、煤厚6、煤层瓦斯含量等进行风量调配，保证风量充分或进行瓦斯抽采，保证平安生产。

三、常常检查采面的通风设施，保证通风牢靠。

四、每旬对工作面的风量进行测定，依据正常回风流的瓦斯含量进行风量配置。

第三节采面结束通风管理

一、安装局扇进行采面上、下付巷的支护回撒。

二、采面开采结束后45天内，必需对采空区进行封闭，设置永久密闭墙。

十三、掘进工作面通风管理程序

第一节开工预备

一、按"掘进作业规程'编制通知单对作业规程局部通风

部分进行编制。

二、根据设计要求进行风量配置、局扇选型和风筒选型。

三、局扇安装位置选址、安装吊挂和运行调试。

其次节正常掘进期间通风管理

一、掘进期间，每月底对下月掘进作业区域进行一次瓦斯评价，根据集团公司制定的评价方法及有关规定进行。

二、掘进期间，风简按规定续接吊挂，保证迎头风量充分。

三、巷道掘进过程中，遇老空、老巷、地质构造、断层及发觉瓦斯涌出特别，准时制定平安技术措施，并严格贯彻落实。

四、在突出危急区域和突出威逼区掘进时，必需严格执行"四位一体'防突措施。

第三节巷道贯穿

一、贯穿前制定贯穿平安技术措施，两巷相距20m时，停止一个工作面作业，做好调整通风系统的预备工作。

二、贯穿时，按贯穿措施要求，进行施工，保证贯穿平安。

三、贯穿后，马上调整通风系统，待风流稳定后，方可恢复工作。

第四节工程结束

一、掘进结束后，拆除风机进行检修入库。

二、拆除风筒，整修孔洞，冲洗晾晒入库。

十四、防治瓦斯管理程序

第一节采煤工作面瓦斯管理

一、每月底对下月的回采作业区域进行一次瓦斯评价，根据集团公司制定的评价方法及有关规定进行。

二、依据回采循环进度和瓦斯地质状况(瓦斯含量、瓦斯压力和煤层硬度)配置风量，保证风量、风速等符合平安规程规定。

三、制定瓦斯超限追查追究分析制度，制定瓦斯特别状况平安技术措施，制定过老巷、老空、钻场等地点瓦斯管理制度，制定采面上隅角瓦斯管理方法。

四、制定瓦斯抽放泵和开停制度。

五、严格执行煤层注水规定，保证注水效果。

六、在突出危急区和突出威逼区回采时，必需严格执行"四位一体'防突措施。

其次节掘进工作面瓦斯管理

一、每月底对下月的掘进作业区域进行一次瓦斯评价，根据集团公司制定的评价方法及有关规定进行。

二、在高瓦斯带掘进时，必需制定专项技术措施进行施工。

三、在突出危急区和突出威逼区掘进时，必需严格执行"四位一体'防突措施。

第三节独头巷道瓦斯管理

一、矿井从采掘生产管理上实行措施，防止瓦斯聚积。

二、制定停风、送电、瓦斯排放的平安技术措施。

三、严禁在停风或瓦斯超限的区域作业。

四、临时停工的地点不得停风，否则断电并在24小时内封闭完毕。

五、恢复封闭的停工区时，要制定瓦斯排放平安措施，并报上级批准后方可进行排放。

十五、防灭火管理程序

第一节一般规定

一、矿井必需设地面消防水池和井下消防管路系统。

二、每隔50m设置一个三通阀门。

三、井下严禁使用灯泡和电炉取暖。

四、井下使用电焊、气焊，要制定平安技术措施并报上级批准。

五、井上、下必需设置消防材料库，数量必需符合有关规定。

其次节井下火灾防治

一、制定工作面开切眼后50m和停采线前20m范围内两线防止自燃发火技术措施。

二、制定上、下隅角不向采空区漏风技术措施。

三、制定采面回采率详细指标，并有保证提高回采率的技术措施。

四、制定工作面消失CO超限或煤炭自燃的紧急措施。

五、制定工作面结束后，密闭施工详细要求及管理方法。

第三节井下火区管理

一、对每一处火区都要按形成的先后挨次进行编号，建立管理卡片。

二、永久性防火墙的管理应遵守《煤矿平安规程》第247条规定。

三、启封已熄灭的火区前，必需制定平安措施，并报上级批准。

十六、防治煤尘管理程序

第一节掘进巷道防尘管理

一、按巷道设计标准安装管路，长度、管径、水压、水量符合有关规定。

二、掘进巷道的洒尘水管管路敷设紧跟工作面，每隔50m安一个三通阀门。

三、按规定安装两道防尘全断面喷雾、转载点喷雾和隔爆水袋。

四、定期冲洗巷帮。

其次节采煤工作面煤尘管理

一、采面回采前要制定减尘措施、降尘措施、通风除尘和个体防护四大措施。

二、采面回采前上、下付巷要安装各两道全断面喷雾、一道隔爆水袋，各转载点安装洒水喷头并坚持使用。

三、采面使用湿式打眼、水泡泥、煤层注水工序。

十七、监测监控管理程序

第一节掘进巷道监控管理

一、巷道掘进前，风机安装必需实行"三专'供电。

二、实行风电和瓦斯电闭锁装置。

三、瓦斯传感器的安装地点及数量必需符合集团公司的规定。

四、按集团公司的规定设置瓦斯传感器的报警点、断电点、复电点及断电范围。

其次节回采工作面监控管理

一、采煤工作面开工前按集团公司规定在采面上付巷安设瓦斯传感器，传感器的安设数量、地点应符含集团公司有关规定。

二、按集团公司的规定设置瓦斯传感器的报警点、断电点、复电点及断电范围。

第三节监控其他管理规定

一、制定瓦斯传感器日常管理制度。

二、瓦斯传感器每7天用标准气样和空气调校一次。

三、对机电硐室、矿井总回按规定设置CO、温度、风速传感器。

十八、防尘工工作程序

一、下井进入工作地点。

二、验收管路。

三、验收钻孔质量。

四、验收隔爆棚。

五、验收水幕。

六、验收巷道洒水。

七、问题的处理。

八、上井填写记录及汇报。

十九、仪器发放工工作程序

一、接班

1、进入工作地点

2、询问工作状况、清点仪器及查看记录

3、问题的处理

4、履行手续

二、作业

1、作业前的预备

2、发放仪器

3、回收仪器

三、交班

1、交班前预备

2、向接班人汇报

3、现场检查

4、问题处理

5、履行交接班手续

二十、监测监控工工作程序

一、上班

1、准时进入工作地点。

2、检查整理作业现场

二、作业

1、作业前预备

2、监测监控设备安装

3、监测监控设备的维护

三、下班

清理作业现场

二十一、监测监控主控值班员工作程序

一、接班

1、进入接班地点

2、询问上班工作状况

3、检查设备运行状况

4、问题的处理

5、履行手续

二、作业

1、设备巡检

2、系统维护

3、报表打印

三、交班

1、下班前预备

2、向接班人介绍状况

3、现场检查

4、问题处理

5、交班

6、下班

二十二、测风员工作程序

一、上班

1、班前预备

2、进入工作地点

二、作业

1、选择测风站

2、选择风表

3、测风、温度、瓦斯及二氧化碳

4、测后的作业

5、特别问题处理

三、下班

1、井下行走

2、上井填写记录及汇报

二十三、测尘工工作程序

一、上班

1、进入工作地点

二、作业

1、井上作业

(1)采样器检查

(2)采样盒检查

(3)分析天平检查

2、井下作业

(1)选择测点

(2)采样

(3)采样后的作业

3、采样称量，计算记录

三、下班

1、井下行走

2、上井填写记录及汇报

二十四、瓦斯检查员工作程序

一、接班

1、进入接班地点

2、询问工作状况及查看记录

3、问题的处理

4、履行手续

二、作业

1、瓦检仪换气

2、瓦斯检查

3、二氧化碳检查

4、检查后的作业

5、特别问题的处理

三、交班

1、向接班人交待本班状况

2、接受接班人现场检查

3、问题的处理

4、履行交班手续

5、下班

二十五、风筒工工作程序

一、上班

1、作业前的预备

二、作业

1、作业

2、特别问题的处理

三、下班

1、井下行走

2、班后上井及汇报

二十六、通风设施工工作程序

一、接班

1、进入接班地点

2、询问工作状况

3、现场检查

4、问题的处理

5、履行手续

二、作业

1、接受任务及作业前预备

2、建筑永久通风设施

(1)回棚

(2)开帮拉底

(3)砌墙

(4)立门框

(5)上风门

(6)工程收尾

3、建筑临时通风设施

(1)备料

(2)建木板墙

(3)建临时风门

4、调整风窗安装

5、特别问题的处理

三、交班

1、交班前的预备与自查

2、向接班人汇报

3、接受接班人现场检查

4、问题处理

5、履行交接手续

6、下班

二十七、隔爆设施安装工工作程序

一、上班

1、作业前的预备

二、作业

1、框架固定

2、安放水袋

3、安装水槽托架托钩

4、安放水槽

5、作业收尾

三、下班

1、井下行走

2、上井汇报及填写记录

二十八、爆破工(放炮员)工作程序

一、接班

1、进入接班地点

2、询问工作状况及查看记录

3、现场检查

4、问题的处理

5、履行手续

二、作业

1、起爆前预备

2、装药

3、起爆

4、起爆后作业

5、特别问题的处理

三、交班

1、交班前的预备

2、向接班人汇报

3、接受接班人现场检查

4、问题处理

5、履行交接手续

6、下班

二十九、机电运输科工作程序

一、机电工作程序

1、接受任务计算整定方案安装设备现场验收合格不合格区队整改再验收。

2、检查问题下达整改通知编制整改看法、措施整改时间区队接受任务制定整改方案、时间落实合格不合格连续整改再检查。

3、资料收集整理上图、上账。

二、运输工作程序

1、检查问题下达整改通知编制整改看法、措施整改时间区队接受任务制定整改方案、时间落实合格不合格连续整改听取职工合理化建议并推广运用资料整理入档。

2、收集资料整理上图、上账。

三十、出纳岗位工作流程

一、现金收付

1、收现

依据会计开具的收据(销售会计开具的发票)收款检查收据开具的金额正确、大小写全都、有经手人签名在收据(发票)上签字并加盖财务结算章将收据第②联(或发票联)给交款人凭记账联登记现金流水账登记票据传递登记本将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证

注：原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有"转账'字样，后加盖"转账'图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。

2、付现

(1)费用报销

审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证是否全都检查并督促领款人签名据记账凭证金额付款在原始凭证上加盖"现金付讫'图章登记现金流水账将记账凭证准时传主管岗复核

3、现金存取及保管

每天上午按用款方案提取现金平安妥当保管现金、精确     支付现金准时盘点现金下午库存现金余额送存银行

注：(1)下午下班后，现金库存应在限额内。

(2)从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，留意保密，确保资金平安。

4、管理现金日记账，做到日清月结，并准时与微机账核对余额。

二、银行存款收付

1、银收

(1)收货款整理销售会计传来支票、汇票核查和补填进账单上午上班时交主管背书送交司机进账及取回单整理从银行拿回的回款单据将第一联与回执粘贴在一起在微机中编制回款登记表并共享打印将回款登记表连同回款单传销售会计

(2)其他项目收款

收到除货款以外项目的支票、汇票填写进账单进账回单登记票据传递登记本相关岗位

2、银付

(1)日常性业务款项

依据付款审批单(方案内费用经相关岗位审核，方案内10万元以上或方案外费用经财务部长或财务总监审核)审核调整表中无该部门前期未报账款项开具支票(汇票、电汇)登记支票使用登记本将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上(无存根的注明支票号及银行名称)加盖"转账'图章登记单据传递登记本传相关岗位制证。

注：

①开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。

②开出的支票(汇票、电汇)收款单位名称应与合同、发票全都。

③有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。

④每月依据工资发放时间提前2天将工资所需款调入银行，并按时从工行将工资款划入所属银行。

⑤打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。

(2)交税

①完税：收到税务岗位传来的税票(附付款审批单)填写划款行银行账号及进单。

②进税卡：凭税务岗填写的付款审批开具支票填写进账单交送银行进账凭回单及支票存根登记支票使用登记本传税务岗位编制凭证。

③从税卡交税：收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条登记支票使用登记本传税务岗位编制凭证。

3、准时将各银行对账单交内审岗编制银行调整表，对调整表上挂账准时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。

4、依据银行收付状况统计各银行资金余额，随时把握各银行存款余额，避开空头。

5、娴熟把握公司各银行户头(单位名称、开户银行名称、银行账号)。

三、工作要求

1、熟识公司各类财务管理制度。

2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的连接工作。

3、精确     收付现金，妥当保管现金及有价证券，保证资金平安。

4、坚持每天盘点现金，准时核对现金日记账，做到日清月结。

5、随时把握各银行户头余额，禁止签发空头支票。

6、树立良好的窗口形象。

三十一、会计工作程序

一、会计分录：

一次性做可依据原始凭证以下挨次分类，一一完成，平常做也是可据这些分类做好分别存放。

1、销售类：

(1)销售收入

(2)选购支出

(3)成本结转(大项或单纯的特别状况，可明确单项的成本)

(4)营业外收入和支出

2、各种综合费用：各项零星费用以及不需待摊的和需要预提的杂费。

3、直接成本类：

(1)商业类销售商品的进货成本按特定的方法结转，

(2)工业类材料成本按特定的方法结转。

(3)其它类按不同行业规定合理的进行成本结转。

4、往来账类：与外单位资金来往中形成的债权债务关系。购货方单位和销货方单位。

5、做丁字型账户：把以上全部分录记录转为丁字型账户后计算出合计数，测算借贷平衡。

6、补充会计分录：

(1)结转成本类：在已建立的丁字型账户并合计取得测算平衡后，将1、2、3合计数进行合理的安排和结转最终冲转利润，①销售收入与成本结转利润②费用结转利润

(2)其他类(利润安排和分红)：依据已确定的利润总额进行规章计算确定数字后进行结转(税金问题比较简单，要依据税种不同或在费用或在销售或在利润环节进行)。

7、做记账凭证汇总表：把丁字型帐账上全部账户合计数按借贷方过渡到汇总表上，进行平衡测算。

二、记账

1、明细账：把会计分录每一份按相应科目记入相应的明细账簿并进行合计和累计。

2、总账：按汇总表上的数据过渡总账。

3、明细账与总账进行测算是否相符。

三、报表：

1、资金平衡表：依据总账的年初数和期末数入表。

2、利润：依据丁字式账中有关数字计算结转。

四、对账：会计与出纳的现金与银行存款的结余数和总账要一样。

五、财务分析报告：依据报表及相关明细账做必要的指标数据，供应并反馈到管理决策。

三十二、工资管理程序

一、每月下旬依据生产方案编制下月工资方案，编制完成交领导审核后，转资金方案员。

二、每月底组织有关科室、队，依据当月下达的平安生产方案，对当月发生的采煤工作面推动度、煤岩巷进尺、巷道扩修进尺及其它工程进行实地拉尺验收。

三、依据各单位上月实际完成的工作量、工作表现，根据签订的工资单价、定员包干工资总额，以及应扣除的房租、罚款等，以工资计算单的形式，核算工资额并通知各单位结算工资。

四、对比(工资册与职工花名册对比、出勤工日与矿考勤对比、工资计算与矿工资安排方法对比)对各单位工资册审核无误后，转交财务科。

五、建立健全各类工资报表、分析，经领导审核后妥当工资档案。

三十三、资金方案编制程序

一、依据工作方案，通知各系统、各科室整理汇编资金方案。

二、各系统、各科室汇编、整理后递交经营科汇总编制。

三、经矿领导审批、修改。

四、报总公司审批。

五、经总公司审批后，各系统、各部门应严格执行。

三十四、人员调配工作程序

一、人员管理

1、科室

以与矿签订合同的定员为准，科室负责人无权增加、削减人员。因特别缘由需增减人员时，必需报请总经理，由总经理组织会议，集体讨论通过。

2、区队

(1)区队建制成立后，必需编制花名册，对现有人员根据姓名、工种、住址、身份证号等逐人登记，依据花名册每人与矿签订劳动合同。

(2)因特别缘由需增减人员时(采掘面搬迁等)，由队写出申请，报劳资部门，办理工种变动，人员调动手续。主要工种(主副井绞车司机、配电工、压风机司机、锅炉工、电钳工)需经总经理睬议通过方可调动。

二、妥当保存员工档案

每月底对各单位人数进行核实、汇总后，报领导审核。

三十五、工作方案编制程序

一、每月下旬通知各系统、各科编制下一月的工作方案。

二、工作方案编制后，递交经营科整理。

三、经矿务会讨论打算后整理汇编。

四、递交总部审批。

五、审批后下发各系统、各部门。

三十六、供应科工作程序

一、物资供应管理程序

材料方案编制报送经营科审核选购到货组织验收入库管理出库发放会计管理手续单据报送财务科月耗状况分析报送。

二、材料方案编制程序

业务部门报月材料使用方案供应科结合月生产方案审核编制全矿材料使用购进方案报经营科审核批复后方案生效。

各业务部门根据材料费承包指标，结合本月生产任务，编制单位材料使用方案，由队材料员根据规定时间报送供应科。供应科结合月生产方案进行审核后报送经营科，由经营科审核批复后反馈给供应科，材料方案开头生效。

三、物资到货验收程序

物资到货供应科院内现场验收通知技术科、支护科、经营科及业务部门到场进行严格验收后签字入库。

全部到货物资，必需到供应科验收，由供应科验收管理人员通知支护科、经营科、生产科、业务部门等到现场共同进行验收，验收无误后参与验收人员在验收单上签字后入库管理。

四、出库发放程序

使用单位按方案开具领料单使用单位领导签字批准供应科库管员核准登记出库。

业务部门依照方案开具领料单，经部门负责人或主管领导签字后，交供应科仓库管理人员核准记账，该交旧料的办理交旧手续后才可发料。领用职工劳保时，需到经营科办理职工在岗证明。领用固定资产、专项工程、支护材料分别加盖项目章或签字，增补方案材料必需由总经理签字批准后才可发放。

五、材料会计工作程序

保管员报告出入库单据会计办理材料手续市场调查价格月作出材料结算表经供应科、经营科主管领导签字审核财务科结算。

会计接纳保管员报送的出入库单据，结合方案价格确定材料价格，对没有参照方案价格的材料作出市场调查表，报科进行市场调查后确定其价格进行上账，月做出材料结算表。经供应科审核报送经营科审核，经主管领导签字报送财务科，由财务科办理结算手续。

三十七、销煤过磅、开票程序

一、进场车厢必需先交出序列排号牌，监督复核员收到牌后查验车牌号、水箱、车辆停放磅板位置，检查司机室，确认司机远离磅板后方可称车皮重量，此时允许车辆进入煤场装煤。

二、出场车辆必需把装煤或碴的露出车厢部分平整好，洒匀水，盖上篷布再沥水后才能上磅。

三、车辆过磅必需停在磅板中间，司机下车报车牌号，复核监督员查看车辆是否符合过磅要求，再查看车辆水箱是否放过水，如发觉有放水迹象严谨过磅或至少加重500公斤以上重量后方可过磅。

四、过磅时开票员仔细核对过磅车辆车牌号和皮重、毛重，复核监督员与开票员核算全都后按用户名的交款通知单开票。

五、开票员开具的随车单必需有司机签字，必需有代表客户发煤的人签字。

六、随车检查票据必需有编号，有开票员签字，有监督复核员签字。确认手续完备后。车辆方可出场。

三十八、煤炭定价、销售、结算程序

一、煤炭定价由煤炭运销管理领导组织召开定价会，每月25日-28日定下月售价、方案，特别状况随时实行定价措施。

二、定价后通知用户或在矿的购煤户，洽谈销售价格。一般应根据比方案价格高出1020%的销售价，以考虑售价的整体平衡及运输方式等问题，

三、用户按谈好的销售价格提前510天(价高也可当天缴款当天运煤方法)缴款，支配运煤时间。

四、客户必需先缴款后供货，煤款一律交总部财务。

五、用户拿到缴款凭据后，到负责煤场管理人员处登记支配装煤时间和车辆支配。

三十九、民宅搬迁程序

一、依据生产部门的生产支配，在接到生产工作面平地井下对比图后，工农办要先到工作面沉陷区所能波及的村庄中排查清晰所属村、镇的管下属地、村组名称、民宅的大约户数和居住人口。

二、依据生产、地质部门给出的沉陷线，调查每个生产组(自然村名)能否波及部分或全部，准时给领导反映状况，做出整体搬迁或部门搬迁打算，并与村干部结合找新址，预备搬迁。

三、依据工作面的推动状况，准时与村镇干部进入民宅了解，查看民宅变化状况，准时做出先外租或时直接搬迁，杜绝发生意外状况。

四、在与镇、村、组的充分争论后，确定新址，办理新址用地手续，拿到批文后，对新址进行四通一平测量计算(生活用水通、照明电通、道路通、污水外排通、民宅建房土地平整)，并对新址内的坟、树、井等附属物进行清点、上册，通过对四通一平的测算，与乡镇、村组人员协商全都后，制定相关协议，开展工作。

五、协同乡镇村组干部一起对波及的村组民宅进行丈量造册，名留册底。根据统一的文件进行测算，然后与镇工作人员核对测算结果，力求统一。

六、通知村组干部带领村民来矿对自己的民宅财产核算进行认证签字，如有问题，应通知镇村干部，进行确认、修改，力求精确     ，尽量杜绝遗留问题。

七、在村民都已确认完毕后准时给公司领导汇报，整个状况，村、组名称、户数、人数、总资金数，在得到批准后，协同乡镇、村组干部、制定民宅补偿搬迁协议。

八、协议完成后，依据乡镇、村领导的支配，将资金按月分批支付给村或乡财务，由乡镇村组详细负责时统一进行新农村建设或分到名户自行建设。

九、民宅搬迁后与乡镇村干部一起对老宅进行复耕测量计算统一后，鉴定协议分批支付资金，工农办随时观看复耕进展状况，准时支付资金，尽早完成复耕工作，做到占补平衡，力保土地政策的执行。

四十、民宅丈量程序

一、若矿内经讨论打算对民宅进行丈量后，首先要准时与乡镇、村组干部乐观沟通后充分协商。

二、在看法基本统一后，公司组织工农办、财务、方案等部门人员及乡镇村组人员一起进入民宅进行丈量。

三、工农办人员做好记录，记录的内容有：项目、页数、户主姓名、农户庄子基本外贸特征，每户户主确认签字后，参与人员要签字，由工农办保存原始记录。

四、丈量完毕后与乡镇、村组记录进行核对，尽量避开误差。

四十一、秋麦减产补偿工作程序

一、在村民基本完成秋麦收割后，对部分沉陷区消失严峻变化，影响收成的土地进行丈量测算。

二、在村组干部提出要求时，工农办准时通知财务、方案等部门派人参与，实地丈量，做好记录，能当时协商打算的现场打算，对当时不能现场协商打算的农户，回矿计算，并与村干部结合做工作，合理补偿。

三、对沉陷后形成积水，不能耕种的土地，常年包赔的土地，要每年观看两次以上，发觉变化准时调整面积基数。

四十一、会议组织程序

一、中层干部会议

由指定部门负责，接到矿领导召开会议通知后，根据会议性质、应参与单位或人员，由办指定部门通知与会人员参与会议的时间、地点，由会议负责部门协调会场布置及会务支配，抽调指派人员为会议供应服务，并依据领导要求和会议需要，确定会议是否支配秘书做会议记录，及是否支配录像、照相。按领导支配整理、印发会议纪要。会议结束后，由会议负责部门抽调指派人员清理睬场。

二、矿或系统例会

1、由牵头或主管部门负责会议筹备及支配。

2、由牵头部门依据领导要求，做好会议内容筹备。

3、主管业务部门负责与会人员点名记录。

4、整理睬议简报并上报。

5、会议结束，清理睬场。

三、大型会议

1、会议预备

综合办在接到会议通知后，由办公室主任依据会议性质、时间、内容、级别和会议规格，统筹支配，确定会议议程、主持人、发言次序，打印正式文稿，发给与会领导，由办事员通知相关单位或