转移支付安排情况说明

转移支付安排情况说明根据上级下达的收入计划及已明确的财政体制，财力测算情况是：（1）市级收入财力48445万元;（2）返还性收入1604万元（其中：中央两税返还229万元，体制返还650万元，成品油税费改革725万元）；（3）均衡性转移支付补助69518万元（其中：均衡性转移支付68144万元，乡镇工作补贴590万元，社区转移支付88万元，农村人口市民化奖励97万元，省出台的补贴资金599万元）；（4）县级基本财力保障机制12842万元;（5）重点生态功能区转移支付849万元；（6）固定数额转移支付20424万元（其中调整工资转移支付补助13356万元，工商质监下划1308万元，农村税费改革转移支付3962万元，企事业单位划转补助1261万元，其他结算事项537万元）；（7）各项结算补助-1415万元（其中定额上级-390，法检两院上划-1893万元，税务部门手续费下划25万元，税务津补贴基数下划636万元，其他结算207万元）；（8）各项上解-9836万元（其中体制直管县基数上解10064万元，出口退税上解3万元，对口援疆上解71万元，空气质量奖励资金302万元）；（9）调入稳定调节基金8617万元；（10）新增政府债券收入6000万元；（11）提前下达一般转移支付23292万元，专项转移支付补助8493万元，共31785万元；（12）上年结转5324万元。以上总财力194157万元，其中：专项财力8512万元，政府债券资金6000万元，可用财力为142536万元。根据初步测算情况，今年支出预算需安排194157万元，比上年预算增加51201万元，增长35.8%，主要是今年将上级提前下达的转移支付全部编入预算。其中：工资福利等个人部分支出及基本运转经费支出124986万元，专项财力安排8512万元，民生及重点项目支出23350万元，预备费200万元，提前下达转移支付31785万元，上年结转5324万元。（1）工资福利等个人部分支出及基本运转经费支出124986万元，比上年预算增加5833万元。其中，工资福利支出86161万元，比上年预算增加5388万元，主要是基本工资津补贴增加3899万元，社会保险缴费工资基数提高增加1389万元；商品和服务支出18538万元，比上年预算增加883万元，主要是教育公用经费增加423万元，镇（街道）运转经费增加150万元，政务中心运行费增加101万元，农村厕所无公害改造增加120万元；对个人和家庭补助支出20287万元，同口径与上年持平。（2）专项财力安排8512万元，同口径比上年预算增加2392万元。其中：教育费附加1500万元，与上年预算一致；广告收入100万元，比上年预算减少20万元；城市基础设施建设及维护5412万元，比上年预算增加2412万元；现代农业发展资金1500万元（含村级集体经济扶持资金、城乡一体化资金）。（3）民生及重点项目初步需安排23350万元。政府性债券利息1251万元。补发离退休干部以前年度各项补贴200万元。支持民营企业发展应急转贷资金2000万元，实体经济振兴推进资金500万元，传统产业技术改造资金200万元，人才资源开发专项资金100万元，供热亏损补贴400万元，共3200万元。文化产业发展基金300万元，招商引资经费200万元，共500万元。农村集体产权制度改革工作经费200万元，农业支持保护补贴工作经费10万元，第三届山西（运城）国际果品交易博览会费用33.8万元，老农机人员一次性专项补助和生活补助资金200.5万元，共444.3万元。畜牧重大动物强制免疫疫苗款10万元，非洲猪瘟防控经费5万元，生猪外销奖励资金35万元，共50万元。五老峰旅游路绿化提升工程73万元，舜帝山荒山绿化色彩提升工程73.4万元，石白路绿化提升工程35.6万元，旅游步道周边节点绿化工程300万元，提升运永路东大门生态景观工程100万元，地方公益林补偿资金28万元，共610万元。综合检验检测中心工作经费6万元，城乡一体化工作经费10万元，世行办项目后续管理费10万元，共26万元。水利防汛经费20万元，水资办维修经费6.8万元，水资源考核经费10万元，共36.8万元。市法院审判法庭建设配套500万元，智慧城市建设及前期费用3100万元，大西高铁引道建设项目配套2000万元，城市北入口提升改造项目1000万元，政务中心大楼建设项目800万元，烈士陵园建设项目200万元，殡仪馆及相关配套设施建设前期费用88.4万元，伍姓湖入湖口人工湿地项目前期费用183万元，立交桥泵站扩容改造项目700万元，共8571.4万元。人大预算联网经费30万元，政协维修经费12万元，编印《文史期刊》、举办政协委员书画展览活动费用10万元，编辑出版《永济革命老区史》经费14.3万元，共66.3万元。市心理服务中心二期建设及宣传培训经费20万元，网格长、工作补助、保险费、镇村中心网络运行费394万元，农村“天眼”工程维护费37万元，镇（街道）信访综治经费50万元，共501万元。“山西智慧党建”信息化平台运行工作经费7.7万元，干部培训工作经费100万元，“三基建设”工作经费30万元，干部激励帮扶慰问等资金10万元，城市基层党建工作100万元，年度目标责任考核工作15万元，非公工委工作经费10万元，共272.7万元。创建星级文明户现场会经费54万元，文明城市创建经费125万元，共179万元。扫黑除恶专项斗争经费100万元，男性家族排查系统费用14.4万元，派出所情报指挥室建设费用60万元，执法全流程智能管理平台和新版警综平台建设资金275万元，更新执法执勤车辆120万元，看守所民警用房建设60万元，乡镇专职消防车辆及器材装备购置经费120万元，共749.4万元。教育统考经费70万元，教师节活动经费15万元，共85万元。全民健身经费90万元，档案数字化40万元，文物保护专项经费100万元，博物馆增加运行经费8万元，蒲州故城文物保护管理处遗址保护、项目建设等工作经费50万元，蒲州镇历史文物保护规划经费9.2万元，文化中心运行经费591万元，文联摄影家协会办刊经费6万元，共894.2万元。旅游宣传资金300万元，“诗意中国诗歌电影艺术季暨诗意中国魅力永济朗诵音乐会”活动后勤保障资金18.5万元，《魅力中国城》第二轮录播竞演活动和魅力盛典活动83万元，五老峰风景名胜区详细规划编制及标界立桩经费205万元，共606.5万元。广播电视台设备购置及维修50万元。创建国家卫生城市100万元，城区水龙头监测项目15万元，疫苗储运等项目30万元，慢性病示范区项目20万元，食品安全保障项目经费3万元，食盐监管经费5万元，共173万元。医疗集团办公经费50万元，人民医院整体搬迁800万元，购买腹腔镜医疗设备100万元，从业人员健康体检费50万元，设备购置（核磁、血管减影机）300万元，共1300万元。外出务工人员和市餐饮业促进会服务大厅建设费用60万元，工作经费30万元，共90万元。第二次地名普查档案整理经费31万元，质量监督员继续教育学习经费3.4万元，供销社综合改革及信访维稳经费30万元，共64.4万元。乡村清洁工程配套515万元，改善农村人居环境395万元，农村危房改造工程186万元，共1096万元。公路养护资金320万元，城市公交政策性补贴280万元，城市公交“四种”人群乘车减免公益性补贴50万元，新能源公交购置补贴300万元，公交车驾驶区域安全防护隔离安装经费46万元，郭平店-赵杏村绕行变道补助18.6万元，科技治