西北油田HSE 管理方法与工具1-直线责任与属地管理工具0

落实直线安全管理职责方法

---属地安全管理内容直线责任与属地管理1如何划分属地2如何确定属地安全职责3直线责任与属地管理

每位经理、主管、组长和员工都必须为其自身和其工作区域的其他人员（包括承包商员工和访客）的安全负责.谁对安全负责

涵义：落实各项工作的负责人对各自承担工作的HSE管理职责，做到“谁主管谁负责、谁组织谁负责、谁执行谁负责”，具体表现如下：

对HSE管理全面负责直线责任各级主要负责人各级机关职能部门

对本部门分管的业务范围内的HSE工作负直线责任分管领导对分管工作范围内的HSE管理工作直接负责各级安全管理部门

对本单位HSE工作负综合管理和监督责任直线责任直线责任、属地管理是（安全）全员参与的基础。（1）涵义：

属地管理的重点是生产作业现场的每一个员工对自己属地区域内人员（包括自己、同事、承包商和访客）的行为安全、设备设施的完好、作业过程的安全、工作环境的整洁负责。属地管理对进入属地区域所有人员的安全负责外来人员工作人员属地管理对属地区域内设备设施的完好性负责安全设施工艺设备属地管理对属地区域内作业活动的安全负责属地管理对属地区域内环境的整洁负责属地管理通过实施属地管理，做到“事事有人管，人人有专责”，确保HSE管理无空白。属地管理将所有安全工作分解到每一个岗位（可以用RACI表的方式依据岗位职责分工，重新梳理所有岗位安全职责，避免职责模糊将20%-30%的业绩奖与安全挂钩，并设立激励指标，让每个员工关注安全职责的落实，并积极参与安全文化

属地管理岗位安全职责分工梳理岗位安全职责完善安全业绩考核建立以属地为核心的责权利相统一的HSE责任落实机制树立“我的安全我负责，你的安全我有责”的全员属地安全理念谁的领域谁负责、谁的业务谁负责、谁的区域谁负责

划分所有岗位属地如何推进属地管理——安全工作事事有人管如何划分属地

1、明确属地区域：根据基层单位、基层岗位管辖区域，划分责任区域。如罐区、热媒间、注水间、泵房、巡检的区域…..属地划分

属地的划分主要以工作区域为主，以岗位为依据，把工作区域、设备设施及工器具细划到每一基层单位或岗位上。

举例：

对操作员工来说，他的属地是他的岗位区域；对维修人员来说，他的属地是他的维修工作间（包括所使用的工具）；对机关人员来说，他的属地是他的办公室。2、确定管辖的设备设施明细：根据基层单位、基层岗位管辖区域，按流程节点和责任区域明确日常管辖的设备设施。如：采油井、处理设施、相应附件、消防设施、监测设施、防护器具、车辆…..属地划分

属地的划分主要以工作区域为主，以岗位为依据，把工作区域、设备设施及工器具细划到每一基层单位或岗位上。明确属地主管

各单位应将对所辖区域的管理落实到具体的责任人，做到公司所属的每一片区域、每一个设备（设施）、每个工（器）具、每一块绿地、闲置地等在任何时间均有人负责管理，可在基层现场设立标示牌，标明属地主管和职责。不同层次管理模块上层管理模块策略、计划、工程、运行、外部关系采油气油气处理检维修油藏设备管理承包商管理生产管理试采支持模块中心模块HSE、质量控制、综合如何确定属地安全职责（一）认识职责分工矩阵（RACI）RACI用来定义工作内容与工作参与者职责（安全职责）分配的工具。岗位职责分工矩阵:定义工作内容和将要完成的任务定义工作内容涉及的工作项目（分项）阐明并沟通每一项工作分项性质、任务或所决定事项的角色与安全职责。（一）认识职责分工矩阵（RACI）RACI是非常简单的表格，却提供了大量信息！决定或工作内容A责C询I知R执CACCIRARAIACAIRC参与者的类型或身份参与者的职责（一）认识职责分工矩阵（RACI）工作内容/参与者厂长生产厂长总工程师安全监督工艺管理设备管理调度车间主任车间副主任工艺工程师设备工程师电气工程师仪表工程师主操主控副操上级级管理部门设备年度检修

计划方案A

CCRRICCRRRR

C

组织实施

ARC

CCIRRRRRR

验收投产A

CCCCI

R

I

操作执行（设备）

A类设备

CI

A

RCIR

B类设备

I

ARCIR

新设备

ACCC

CIRR

RRRRCIRIRACI应用示例RACI这些单词的意思是什么?(分项工作执行者,

可以有多个,

决定在A)(分项工作决定者--管理者，具有做与不做的决策权，负有该工作成败的管理责任,只能有一个。)(分项工作咨询者，给管理者最后决策前提出建议--咨询，双向沟通)(结果告知者，决策/行动后的结果通知对象，单向沟通)Responsible(执行者)Accountable(管理者，负成败责任)Consult(咨询者，决策前提供咨询)Inform(告知者，被告知结果)R、A、C、I代表工作角色（职责）！通过很好的工作责任分工，理顺各单位、个人之间的关系避免推委、扯皮通过消除不必要的工作内容减少浪费帮助个人清楚了解岗位角色,专注在正确的工作上通过消除过多的重复环节和误解，提高工作效率，工作程序顺畅共同一起,公开地,合理地,排除异见,

改善团对合作精神通过改善沟通（咨询和告知），使之具有更好的计划性RACI应用目的--通过职责分工表进行管理会议形式，共同讨论。减少重疊，提高认同，避免推委、扯皮何时需要做RACI直线责任、属地管理或单项任务责任不明确

工作延迟或不能完成沟通不好

部门之间争论激烈执行任务和做决定的级别错位工作职责分工不清楚……（二）如何应用职责分工矩阵（RACI）如何应用RACI明确直线领导与属地管理职责列出所有横向工作类型，如：生产运行管理设备设施完整性管理作业安全管理人员培训管理化学品安全管理职业卫生管理应急管理…………….如何应用RACI明确直线领导与属地管理职责

针对每一横向工作类型（如设备完整性管理），使用RACI进行职责分工。五个步骤：（组织各专业部门、基层单位参与的协调会议）确定工作内容和决定的事项（分项，做什么？如何做-标准）准备参与者的清单(谁做？包括从二级单位、分队、班组各个纵向层次）建立RACI表（角色和责任)获得反馈和达成协议（沟通认可）执行（二）如何应用职责分工矩阵（RACI）第1步：确定工作内容和要决定的事项针对每一横向工作类型，首先确定工作内容，分项工作及相应标准要求。

如设备设施完整性管理质量保证（安全前）操作及异常处置标准投用前安全检查维护保养检维修变更管理其他确定分项工作要求：1）避免简单的工作如：“参加会议”2）用动词开头描述工作内容评价

计划

书写记录

决定

操作检测

准备

更新收集

批准

执行

3）简单扼要4）指出一个判断或决定想要达到的结果工作项目，细到不需要!!!第1步：确定工作内容和要决定的事项T1T2T3T4T5工作分项内容和所决定的事项工作人员在二维表上列出涉及的工作分项第1步：确定工作内容和要决定的事项第2步：准备参与者的清单（谁做）这项工作包括那些责任部门、那些基层单位如设备设施完整性管理；1）包括从二级单位、分队、班组各个纵向层次；2）包括设备、生产、安全等不同责任部门供应商本单位维修单位如果适合的话,参与者可包括外面的部门或公司设备管理部门其它管理部门班组生产运行部门参与者可以是基层单位或责任部门，包括各个相关层次第2步：准备参与者的清单（谁做）P1P2P3P4P5P6T1T2T3T4T5参与者的职责工作（任务）内容和所决定的事项工作人员在二维表上列出参与者第2步：准备参与者的清单（谁做）P1P2P3P4P5P6ARRCT1ARCIT2IARRT3RCAIT4ARIT5参与者的职责工作（任务）内容和所决定的事项工作人员決定参与者在各分项工作角色第3步：建立RACI表，决定参与者在各分项工作职责通过检查参与者的职责，确定“潜在问题”一栏中有很多R无空格ACIRCICCIRRARACAIRC

R

R

R156AA工作内容参与者

无R或A

很多A234潜在的问题无R或A很多的R或AACIRCICCIRARAIACAIRC

R

RRAAA

每一格都有内容

很多的C或IA1A2A3A4A5A6潜在的问题通过检查参与者的职责，确定“潜在问题”RACI表基本原则1.消除“检查者检查检查者”2.鼓励团队合作3.“A”与“R”一般在最底层（班组）会同时出现4.只有一个“A”有效5.责任必须伴随权利（A）6.将“C”和“I”的数量减小到最少7.必须做文档记录和沟通第4步:与所有参与者讨论获得反馈并修改与参与者讨论职责表初稿与其它有关部门讨论职责表初稿吸取意见最终定稿第5步:执行并改进

将职责表最终稿分发给所有参与者

制定执行职责表的起始时间

周期性检查职责表的工作内容和参与者的职责使之可行有效

根据执行情况，及时更新完成所有横向工作类型（如生产运行、设备设施完整性等）后，根据RACI表完善”岗位工作职责“的确定在岗位工作描述中明确管辖区域及其属地安全责任将职责分工表中的“A”项写到岗位工作描述的职责项将职责分工表中的“R/C”项写到位工作描述的职能项描述的方法---以什么动作（通过什么手段）-做什么事情-遵循什么标准--达到什么结果。---可以作为岗位技能与培训需求矩阵