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2020年度温泉城区绿化养护经费项目绩效自评表单位名称：咸宁市温泉园林管理办公室填报日期：2021年3月项目名称温泉城区绿化养护主管部门咸宁市城市管理执法委员会项目实施单位咸宁市温泉园林管理办公室项目类别1、部门预算项目☑2、市直专项□3、其他项目□项目类型1、常年性项目☑2、延续性项目□3、一次性项目□预算执行情况（万元）（20分）年度财政资金总额预算数（A）执行数（B）执行率（B/A）得分（20分*执行率）510.05510.05100%20年度绩效目标一级指标二级指标三级指标年初目标值（A）实际完成值（B）得分产出指标（40分）数量指标养护绿地面积90万平米90万平米4.5数量指标苗木补栽数量0.8万株0.83万株4.5数量指标防治苗木数量4000株4817株4.5质量指标病虫害发生率小于5%小于5%4.5质量指标绿化维护率100%100%4.5质量指标苗木成活率大于92%93%以上4.5时效指标养护完成率100%100%4.5时效指标养护及时性年底完成年底已完成4成本指标预算控制率预算控制内510.05万元4效益指标（30分）经济效益指标增效增收明显增效明显增效7社会效益指标提高民众幸福感明显提高较明显提高7生态效益指标改善环境面貌明显改善较明显提高7可持续影响指标提高公共服务水平的影响力明显提高明显提高7满意度指标（10分）服务对象满意度指标人民群众满意度大于85%大于85%9总分96.5分偏差大或目标未完成原因分析毁绿、损绿事件常有发生。原因分析：市民及小孩保护环境意识较薄弱改进措施及结果应用方案加强宣传教育；日常绿化管理巡查还需加强项目绩效评价工作小组按要求将绩效评价报告和自评表报部门绩效评价工作领导小组复评和审议，并将复评后的结果一是上报市财政局，二是在部门公开网上向社会公

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