供应商审核报告

XXXX包装有限公司供应商审核报告版本号A/0 表单编号：QP-08-01供应商：工厂地址：联络人：审核组成员：审核日期：一、供应商基本概况：二、审核概要：1．管理层及质量体系：2．标准、规格及文件管理：3．培训管理：4．工厂设施及现场管理：5．质量控制与检验：6．监视设施及实验室管理：7．供货能力及可靠性评价：三：需要改进事项：四、审核结论：总评分：编制： 审核： 批准：保存期限：1年XXXX包装有限公司供应商审核评分等级表一、供应商联络资料审核人审核日期供应商名称电话供应商地址传真工厂地址E-mail商务联系人质量联系人二、供应商工厂基本情况介绍员工人数管理人员数工厂面积主要生产设备名 称 型号 产地 数量 用途123456789主要检验设备名 称 型号 产地 数量 用途123456789审核前，请采购将审核表传真给供应商。保存期限：1年XXXX包装有限公司三、审核内容：1.管理层及质量体系： 3 2 1 0 检查结果记录分 分 分 分公司有完整的组织架构和清晰的职能描述。公司获得了ISO9001的认证。公司有专职的质量管理部门。公司有专职的部门负责与客户沟通。公司有明确的管理目标，并以质量目标为重点。公司的质量目标得到了有效的贯彻。公司的质量目标得到了有效的测量、监视和评估。当目标没有达成时，公司有相应的改善措施。公司定期对客户满意度进行了调查。客户满意度的调查得到了评估和改善。公司有完整的、书面化的质量管理体系。质量管理体系得到了定期的审核。质量管理体系的审核结果得到了公司管理层的评审。管理层对审核的不符合项进行了整改。纠正计划的实施得到了监控和测量，对其效果进行了验证。合计得分2.标准、规格及文件管理 3 2 1 0 检查结果记录分 分 分 分产品标准、规格等技术资料的管理被文件化。公司有书面化的产品标准、规格和书面的材料标准。标准、规格、图纸等书面文件的颁发、回收被有效的控制。文件的更改得到了批准。当前的文件被确认为最新版本。合计得分3.员工培训 3 2 1 0 检查结果记录分 分 分 分公司有一个全面的、书面化的培训计划。培训计划得到了有效的实施。培训的过程有详细的记录。培训的效果得到了验证。员工职位要求被书面描述。所有的员工得到了相应的培训后才正式上岗。特殊工种的员工有国家认可的资格证书合计得分4.工厂设施及现场管理： 3 2 1 0 检查结果记录分 分 分 分工厂周围环境整洁，符合产品生产的要求保存期限：1年包装有限公司工厂必须有虫害、鼠害的控制设施，并得到检查。车间、仓库内没有发现虫鼠害的现象。工厂有化学品仓库，并有书面防范措施。危险区域必须予以标识和提示。消防设施必须得到有效的保持。仓库没有漏雨。生产车间保持定期清洁，没有蜘蛛网等。工厂有完整的《清洁和卫生管理制度》。生产车间内机器、物料、半成品、成品区域合理规划并标识。机器及工作台被定期整理和清洁，没有杂物及油迹。员工着装整洁。所有员工进行了健康检查并确认没有传染病。明确规定：员工不能在工作场所抽烟和吃东西，并切实执行。设备的操作有文件化的作业指导书。生产区域的所有物料、半成品和成品有清晰的标识。不能使用统一包装放置2种以上不同产品。产品的标准被安置在工作台上。生产现场可见产品的检验记录。工具及零配件被放置在工具箱内。有设备保养计划。设备的保养被予以记录.设备的维修被予以记录和验收。仓库的原料和成品分类摆放，并有效标识。发放原材料和成品坚持“先进先出”的原则。针对库存的产品，制定了库存防护措施，并得到有效监控。合计得分5.质量控制与检验 3 2 1 0 检查结果记录分 分 分 分销售合同经过了评审，并确保客户的要求得到贯彻。有书面化的产品质量检验计划。抽样计划和产品标准符合客户的要求检验计划并得到了有效的实施。检验和试验被予以记录。质量记录被有效的管理和保存。员工明白控制点的质量要求。超出质量标准的检验结果得到了有效的评估。有书面化的“不合格品控制程序”。仓库及车间的“不合格品”得到有效的标识和管制。运用了统计技术对生产过程和产品质量进行管制和分析。保存期限：1年XXXX包装有限公司合计得分6.生产计划及物料管理 3 2 1 0 检查结果记录分 分 分 分对于客户的订单有书面的生产计划和安排。如没有按时完成生产计划，必须有改善措施。生产计划的完成率必须得到统计和报告。物料的收货，发放必须有详细的记录。产品可以追溯到主要原材料的批次。合计得分7.监视设施及实验室管理 3 2 1 0 检查结果记录分 分 分 分有检测设施的清单。检测设施的精度符合产品的技术要求。有检测设施的校正计划。校正计划得到实施。有校正的记录和标识。合计得分8.采购 3 2 1 0 检查结果记录分 分 分 分有合格供应商的名单。合格供应商必须经过评审。主要材料有2个以上的供应商，确保物料采购渠道的畅通。合计得分9.供货能力及可靠性评价 3 2 1 0 检查结果记录分 分 分 分生产能力可以满足我公司的采购需求。关键的原材料有采购合同和稳定的供货渠道。关键的原材料在质量及交期方面可以满足本公司的需求。有足够的存储能力。有足够的配送能力。有专职的业务联络人。有专职的的质量投诉受理人。能及时回应本公司反馈意见和各项投诉。合计得分10.服务质量评价 3 2 1 0 检查结果记录分 分 分 分订单完成的及时率高于95%。保存期限：1年包装有限公司质量投诉率是否低于5%（批次）。积极回应或改善我公司提出的各项要求。定期对我公司进行技术和业务拜访。有对我公司进行客户满意度调查。合计得分审核项次12345678910合计满分4515217833151592415270实际得分总得分％=（实际得分/270）×100％＝备注：评分规则：供应商级别及要求：3分－执行完善、有效，或文件资料完整