系统集成公司规章制度全

专业整理专业整理WORDWORD格式WORDWORD格式企业规章制度目录TOC\o"1-5"\h\z总则2企业文化3员工行为守则5员工录用制度9员工离职管理制度9考勤管理制度11福利制度14财务借款及核销制度16差旅费报销管理制度18培训管理制度20办公设备使用管理制度22库房管理制度24公司资质、证件的管理规定26工程档案管理制度27专业整理专业整理WORDWORD格式WORDWORD格式一、范围：.本员工手册指导xxxxxxxx公司员工工作及与公司有关的事项；.本员工手册适用于公司的全体员工，除特殊标明条款外，亦适用于试用期员工。二、目的：本管理制度旨在通过建立良好的工作秩序和员工之间的工作关系，建立良好的沟通渠道，使公司同你成为合作伙伴的关系；以实现公司目标，竭诚为客户服务。三、解释权本制度最终由行政部解释，制度未涉及到的内容，由行政部提请总经理审批。专业整理企业文化经营理念：品质+善美做事=温馨服务企业宗旨：社会、企业、个人同发展。市场方针：品质与服务是我们生存的条件。企业口号：诚信为人、善美做事，奉献社会。我们将与用户共同成长，共同辉煌！行为准则：对客户：诚信守信，完美服务；不断满足需求、创造价值；对员工：机会平等、尊重个体、倡导沟通；对社会：诚信为社会创造价值；对工作：永远保持熟悉；鼓励：团结协作、相互信任、相互交流；主动学习，完善自我；不断超越，不断创新；行动迅速、思维敏捷；态度决定一切，细节决定成败；提供个人发展空间，尊重个人；勇于承担责任；解决问题；积极良好的心态；遵守制度，有法可依，有法必依，执法必严，违法必究（章程、制度）；丰富业余生活，增进员工、部门间交流；鼓励信息共享，信息反馈；微笑、礼貌、仪容仪表。反对：推卸责任；逃避问题；敷衍了事；因循守旧、墨守陈规；不听取合理化建议；自以为是；不学无术；无明确目标；无效承诺；轻易放弃；人身攻击；对人不对事；停止学习；隐瞒欺骗；破坏办公环境；浪费资源、财产；安于现状；得过且过；小团队意识。专业整理员工行为守则总则：为强化公司内部管理，保证公司良好的工作秩序，提高工作效率，建设良好的企业文化，特制定本规范；本行为规范包括员工着装仪表规范、言谈举止、工作纪律、工作场所纪律、公共物品等。员工着装仪表规范：公司员工上班，衣着要整洁、大方、得体、庄重，不允许穿拖鞋；男士头发不能过肩，女士头发颜色要自然，不能太鲜艳，发型要大方，不要太另类；三、言谈举止：员工应注意自身修养,使用礼貌用语:"您好""请""对不起""谢谢"等。员工应举止端庄，相互谈话应轻声，不得大声喧哗，以不影响其他人员办公为准；不得与客户发生纠纷及吵架，如出现问题应及时找本部门经理解决；接待客户应举止大方礼貌友善，微笑服务，将客户引导至会谈区；员工与客户的交往要遵守开拓、高效、诚信、务实的宗旨，提供优良服务，接待客户态度热情，谦和礼貌，不得对客户表露轻蔑的态专业整理专业整理专业整理专业整理WORDWORD格式WORDWORD格式度；员工接听电话时，必须使用标准用语，应说：“您好，鹏程宏宇”，语气、态度要真诚恳切。禁止用办公电话聊天，私人电话应长话短说，对方打进的电话，应等对方挂断后方可挂断；员工之间要精诚团结，互助互爱，团结协作，彼此尊重，发扬团队合作精神，珍惜他人的劳动成果，积极参加集体活动，不说不利于员工团结的话，不做有损于员工团结的事；不争功，不排挤，不欺生，不闹矛盾，不允许员工之间搞小圈子，不允许小团体存在；严禁眼高手低，自以为是，不懂装懂；说话要有分寸，不过问他人隐私，不要把个人感情带入办公室，不阿谀奉承，不斤斤计较，宽容待人；打造良好的公司形象，维护公司利益，不做有损公司形象和利益的行为，不徇私舞弊，不欺骗上级，勇于承担责任；员工之间在工作中应互相帮助，多沟通，创造和谐环境；热爱自己的工作，对工作要有高度的责任感，要满怀热情，多学习提升工作能力；严守公司秘密，不得向与此项工作无关的公司员工或公司外的人泄漏（包括部门计划、客户联系情况、技术资料等等）；不允许向部门其他人打听与自己无关的公司秘密；四、工作纪律：员工办理各项事务，必须严格遵守公司制定的各项规章制度；员工遇到规章制度没有规定或规定不很明确的各项事务，必须征求上级主管经理的意见才能办理。事后行政部根据实际情况申报相关制度；公司员工必须自备移动通讯工具，并保持通讯畅通。因工外出，在外期间要遵纪守法，讲文明礼貌，讲信誉，要具有优良的精神风貌，维护公司的形象。在外工作期间，要提高工作效率，尽职尽责，绝对不准收纳回扣及请吃，违者严肃处理并解聘；参加公司、部门会议必须准时出席，确有急事不能准时出席的，应提前请假，开会时应将手机置于震动状态，开会时不得擅自离开会场，确属有事必须经主持人同意方可离开会场；员工之间，上下级之间，要默契配合，协调工作，友好相处。提高工作效率和保证工作安全，避免工作失误和不必要的重复工作，工作节奏要快，杜绝办事拖沓，随意浪费时间的现象；看到他人违反公司规章制度时，应予以制止、纠正；五、工作场所纪律：工作场所内应保证空气充分流通及适当的温度和光照；工作场所内应保持干净整洁，不得堆放有异味的垃圾、污垢或碎屑；工作场所内严禁随地吐痰，不准乱扔垃圾。办公桌上文具和文件应码放整齐，不得乱扔乱放；员工工作要自觉保持环境清洁，工作中离岗和下班前要将自己的工作区域整理干净；员工离开办公桌应及时将座椅推入桌下，关闭电源；易燃、易爆等危险品严禁带入工作场所；提高安全意识，最后离开办公室的人员负责关好电灯、门、窗及室内所有电源设施。六、公共物品管理：个人计算机由本人保管，未经允许不得使用其他人的计算机；对公司的软件、硬件资料保密，未经允许不能将公司软件程序和技术资料带出或发送到公司外部。未经部门负责人允许不得擅自拷贝部门内的任何资料及程序。正确使用设备，用完后，要保持环境和设备干净整洁；爱护公司财务。按照办公设备保管、使用的有关规定去做，对于未能按照规定去做而使办公设备受到损坏的将酌情处罚；七、监督检查：行政部负责对员工工作纪律进行监督检查。部门经理有义务督促本部门员工遵循员工行为规范；WORDWORD格式WORDWORD格式专业整理员工录用制度公司录用员工实行以岗定员，优胜劣汰、任人唯贤，注重实际综合工作能力的方针。新员工录用前，必须经部门经理面试、总经理审核的录用程序。三、试用期；对新录用员工一律实行一至三个月不定期试用，期满合格后，与公司签订正式劳动合同书；并享受正式员工待遇，转正后公司交纳社会保险。新录用员工需向行政部交纳身份证、学历证书及有关技术职称等证书的复印件，一寸照片二张，由公司存档。在试用期或录用后，如发现严重违规、不服从管理、严重违反公司规章制度或不能胜任、不适合本岗位的，公司将予以辞退。特殊情况经用人方、被录用双方商定后可解除合同约定。因严重违规行为被公司辞退者，在离开公司前需办理完全部交接手续，不得有抵诽公司名誉及泄露公司秘密的行为，如发现将追究其法律责任。员工离职管理制度公司员工离职时，必须按如下事项执行：专业整理专业整理专业整理专业整理WORDWORD格式WORDWORD格式一、离职员工，须提前一个月以书面形式向公司提出申请；经批准同意后进行工作交接。公司原则上不再安排其新的工作内容，要求离职人员在一个月内完成在任职期间未完成的工作，交回办公用品及相关公司资料。工作移交必须以清单形式经交接人、接受人、部门经理签字认可，办理完移交手续方可正式离职。二、离职员工须事先递交写明离职原因的《离职申请报告》，交由部门经理审批，部门经理与总经理商议并经总经理签字同意后，再到行政部办理正式离职手续；三、《离职申请报告》批准后，公司指定“接受人”，但必须通过监交人接受离职人员的所有工作，移交完的审核表必须有三方签字（三方包括：交接人、接受人、监交人）；并将审核表交行政部存档。监交人原则上是部门经理，也可由总经理另外指派。《离职申请报告》批准后一个月内为离职员工工作交接期，这一个月内离职员工享受原公司待遇；离职人员必须同在岗员工一样执行公司各项规章制度，按时上下班。工作交接期原则上为自批准离职起一个月，特殊情况由总经理批准。离职人员在交接工作期内需完成任职期间未完成的工作，带领“接受人”一起工作，使“接受人”熟知所接受工作的过程、目的及相关的人、事、物等；离职人员必须交接清楚在职期间所负责的办公用品及相关公司资料；离职人员需结清公司账务；离职人员强行离开公司，公司将不予发放工资。离职人员必须交接“隐形”工作，所谓“隐形”工作是指无法用文字及实物表达出的工作；考勤管理制度为加强公司劳动管理，提高工作效率，保证职工合法权利，根据《中华人民共和国劳动法》，特制定本制度。作息时间:工作时间是员工依照公司的规定，在工作场所执行所指派任务的时间。每月实行22个工作日。1、作息时间为:（北京时间）上午10:00—14:00；下午15:30—19:002、各部门因工作要求，需要调整部分人员常规作息时间，由部门经理自行安排。迟到、旷工迟到：早晨上班超过以上北京时间者，均视为迟到。（如：前一天远程出差人员坐晚班车等特殊情况除外）迟到10分钟之内（含10分钟）不予扣款,超过10分钟每分钟扣款1元。若有事需第二天直接外出办公者，必须提前一天向行政部经理或部门经理说明原由，不可自行外出办事，否则视为迟到或旷工。考勤管理每月20日行政部统计上月21日至本月20日的考勤。行政部经理审核后交总经理审批，并由行政部制作工资表。任何个人对考勤有疑异，均可向行政部进行核实，在未经总经理同意时，不得擅自更改统计结果。四、出差1、因公外出至市区以外且在外住宿,视为出差,出差走之前及回来后应到行政部报到。2、出差标准详见“差旅费报销管理办法”。请/休假流程1、员工请假，必须经部门经理或主管领导审核、总经理审批，并填写《请假申请单》交行政部备案。2、员工休婚假、产假应于开始休假的前一周向所在部门提交休假申请，以便于工作安排。3、逢请假期满，员工须先到行政部销假，否则将按照员工实际销假日进行考勤。4、离岗员工要将自己的工作以书面和口头形式与部门经理和其他员工（职务代理人）进行交接。旷工旷工指未提前告知公司而不到公司上班者。旷工1天扣除当月3天工资。关于法定休假日及病事假法定假日各类法定节假日按国家规定放假。病事假请病假需提供医院证明，不能提供证明者按事假处理，病假只发假期内基本工资。如员工患慢性病或医生建议休息一个月以上的，应事先报部门经理和行政部经理查询审核，并经查询记录后确认需休息的，报总经理批准。员工每次病假期满需继续休假的，应按上述手续办理。事假扣除假期内全额工资。无故请事假超过3天（不含）扣除岗位工资，特殊情况可免除扣款，但应提前提请总经理或公司法人审批。福利制度为保证员工利益，增强公司凝聚力，减少员工的后顾之忧，根据《中华人民共和国劳动法》等法律，结合本公司的特点及实际情况，特制订本《员工福利制度》。福利待遇是公司在员工工资等劳动报酬之外给予员工的报酬，是公司薪酬体系的重要组成部分，建立一个良好的福利待遇体系，能够增加员工对企业的依恋情感，从而增加企业的凝聚力。本企业所列福利待遇均根据国家规定和企业实际情况而定。婚假员工持结婚证可享有15个日历日的婚假，超出时间按事假计算。员工休婚假期间，只发基本工资。产假女员工享有14周产假，其中产前休假15天。难产的，增加产假15天，多胞胎生育的，每多生一个婴儿，增加产假15天；产假期间公司发放基本工资并交纳社保。丧假直系亲属（父母、岳父母、子女）去逝，享受丧假3天，超出时间按事假计算。丧假期间发全额工资。生日津贴逢员工过生日，享受生日津贴200元，由行政部申请在生日当天发给员工。电话补助员工应配备移动电话以便于工作联系，公司支付相应通话补助，补助标准为：公司法人、总经理及副总经理每月200元，工程部、采购部员工每月100元，行政部、财务部员工每月50元。电话补助随工资发放。如出差时间较长费用超出补助标准者可再申请费用，由本人提出申请，经总经理审批后随工资发放。员工应保证在工作期间的电话畅通。交通补助员工外出办事乘坐交通工具，公司给予补助，补助标准为每人每月60元，随工资发放。事情紧急需要搭乘出租车者，提前向总经理请示，同意后方可搭乘出租车，费用实报实销。个人车辆用于办公使用者，油费给予适当补贴，具体视情况由本人申请，总经理审批。当月请事假3天以上或病假5天以上取消电话及交通补助。财务借款及核销制度一、借款及核销原则1.所有费用的付款、借款、核销必须有相应的依据或具体原因，否则不予办理。二、归口管理业务招待费、答谢费、招投标费用由市场部归口管理。项目施工费、临时工费、项目招待费、项目答谢费有工程部归口管理。设备采购费、设备运费、固定资产购置费由采购部归口管理。工资、社保、采暖费、物业费、电话费、资质办理及审查费、公共事业费由行政部归口管理。各类税金、银行费用由财务部归口管理。本制度未明确的费用发生时由办事人员所在部门归口管理。三、权限各部门归口费用由部门经理、会计、总经理或法人代表签字方可办理单笔费用3000元以下由总经理签字，3000元以上由公司法人代表签字。四、借款业务流程借款人根据工作依据填写借款单，写明借款人、借款事由、借款金额。借款人持借款单到部门负责人、总经理或法人处签字。出纳根据手续齐全的借款单办理付款。借款时应提前说明票据类型（增值税专业发票、普通发票、收据、无票），经同意后给予借款。五、核销业务流程经办人粘贴好原始单据，复杂事项在粘贴单上列明明细，原始单据按照费用分类分开粘贴，票据金额由大到小。粘贴单写明日期、金额大小写、报销部门、报销人、项目用途，交由部门经理签字，后交会计审核票据的真实合法性、定额或等，最终由总经理或法人代表签字。超额部分原则上不予报销，确需办理的请示总经理或法人代表，总经理或法人代表签字同意后按上述程序报销。出纳受理核销明细，检查手续是否完备，只有签字手续齐全的才能办理支付手续给相应的收款人，签字手续不全的有权拒绝办理。事项办理完毕，原则上应于5日内办理完核销手续，特殊情况应及时向财务部说明，同意后可顺延，但不得超过15天。无特殊事项无故拖延不核销者，则借款金额由个人承担，从工资中扣除。核销以票据为准，不能提供票据者不予核销，特殊情况提请总经理或法人代表批准。差旅费报销管理制度为保证出差人员工作和旅费开支的正常运行，根据目前社会实际物价水平，结合我公司的实际情况，特制定本制度。差旅费报销手续及要求：核销时提供合法和符合财务做账的发票。必须由经手人签字、部门经理及总经理或法人签字。必须在出差回来后5日内报账，如有特殊情况不能及时报账，应到财务部说明。报销标准：疆内出差：住宿费实行实报实销制，原则上控制在140元以内，超出140元部分个人承担。生活补助每人每天100元。疆外出差：疆外出差住宿费实报实销，生活补助每人每天150元。报销细则天数计算方式：出发当天及回乌市当天合计为一天，中间时间以整天计算。目的地有接待者或在办事处或亲戚家住宿者，不报销住宿费。交通费（包括汽车票、飞机票、火车票）凭票据实报销，合理使用出租车，持票据实报销。短途费用报销标准：当天往返的持票据实报销交通费及餐费。在市内办事详见《福利制度》培训管理制度为增强员工的工作能力,体现以人为本，员工与企业共同生存、共同发展的思想，帮助员工实现职业生涯发展规划，提高员工专业技能，公司鼓励员工参加公司组织的培训。根据《中华人民共和国劳动法》，特制定本制度。员工应保证在培训期间努力学习，取得优异成绩，保证拿到毕业证书/结业证书/职业资格证书。员工培训期满结业，所取得的证书处置权为公司所有。如员工学习未通过，未能取得毕业证书，则培训所发生的费用员工自行承担服务期满员工离职后，该证书不得带走。如员工需拿走证书，则先付清培训所产生的学习费用。参加培训所需的费用（包括培训费、食宿费、乘车费用）由公司承担，以实际发生额为准。员工在外培训应发扬勤俭节约的良好品质，食宿费、车费标准参照差旅费标准执行，超出部分由员工自行承担。员工参加培训期间，工资福利待遇的发放标准以原工资福利待遇为准，按正常出勤处理。服务期：员工培训前与公司签订《员工培训协议》，双方协商约定员工在公司的服务年限。已签订的《员工培训协议》作为劳动合同的附件。如公司与员工已签订的劳动合同中的劳动期限短于本服务期的，则该劳动合同中的劳动期限自动延长至服务期满。如员工在服务期内自愿离职，须返还培训费用，该培训费用按服务期均额分摊，以员工已履行的服务期限递减支付。结清款项后，员工方可离职，甲方不予退还证书。如未付费擅自离职，公司依照法律程序追究其责任，由此产生的一切后果由员工负责。办公设备使用管理制度为了加强对计算机使用的管理，防止电脑病毒的侵入，确保公司计算机系统的正常运作，特制定本制度。适用范围：公司内所有办公设备的使用与管理。主要内容：计算机运行若遇异常现象时，应及时向技术人员寻求技术支持；以便及时查找原因、排除故障，不准做其他不符合实际情况的尝试。计算机及其它配套设备发生故障、损坏，应立即向技术主管汇报，由专业技术人员分析故障及原因后，确定解决办法，绝不允许自行拆卸有关设备，否则造成的一切后果由当事人自负。计算机及其配套设备位置安装后，未经行政部许可不得随意搬移、拆除或更换器件。输入计算机的资料、数据，为防止遗失应及时保存。凡对外报送的文件信息等，除在本机硬盘保存外；还应在公司内部服务器上每月28日定期备份电子文档，以免资料丢失。计算机存储的各类资料均属公司独有资产，未经公司领导批准，任何人无权向非公司人员提供。为了防止他人未经许可非法登入，计算机使用人应设置各自的开机密码、屏保密码、登录密码等（公司公用计算机除外）。对公司或他人的资料，未经允许任何人不得进行改动。三、电脑的使用和保养：电脑操作规程：电脑开机时，应遵循先开电源插座、显示器、主机的顺序。每次的关、开机操作至少相隔一分钟。严禁连续进行多次的关机操作。电脑关机时，应遵循先关主机、显示器、电源插座的顺序。下班时，务必要将电源插座的开关全关上，节假日时，更应将插座拔下，彻底切断电源，以防止火灾隐患。使用者应对自己的电脑及其设备进行保养清洁，使之不能有灰尘，电脑不能放在潮湿的地方，应放在通风的位置。四、打印机及外围设备的使用：打印机在使用时要注意电源线和打印线是否连接有效，当出现故障时注意检查有无卡纸。激光打印机注意硒鼓有无碳粉，喷墨水是否干涸。当打印机工作时，不要人为强行阻止，否则更容易损坏打印机。专业整理专业整理专业整理专业整理五、电脑防病毒的管理：外来的磁盘、移动硬盘、优盘或对外报送的磁盘以及从外界录入信息的磁盘等，一律要进行电脑病毒检测，在确保没有病毒时方可进入本公司电脑读取信息。外来的信息光盘，非经允许，不准在公司的电脑读取信息，以防止病毒的入侵。六、上网的管理：1.由于工作的需要公司的电脑已办理了上网手续，上网时，禁止浏览色情、反动的网页。浏览信息时，不要随便下载网页的信息，特别是不要随便打开不明来历的邮件及附件，以免网上病毒入侵。库房管理制度为保证公司物质设备的周转及正常运行，保持库房的整齐、清洁，特制定以下办法：财务为库房管理的责任部门，设专人进行管理，应作好防火、防盗、防潮工作，确保存放物品不遗失、不损坏。商务每月定期检查库房管理工作。库房管理职责：码放物品要科学，保证存取方便，维护库房卫生。建立台帐，认真作好帐目的登记管理，进出库时，认真填写进、出库单。各种帐目、单据要妥善保管，归档备查。每月对库房内的全部物品进行盘点、检查，发现遗失、损坏或其他重大问题及时上报主管领导研究处理。WORD格式专业整理专业整理专业整理专业整理WORDWORD格式WORDWORD格式如因保管不当造成库存物品丢失或损坏的、挪用库房内物品的及库房帐目混乱不清的，将对有关责任人进行处理。库房管理规则：建立严格的验收入库制度，入库物资要保质保量，验收应做到：有计划依据，验收及时，计量准确。对采购人员购回物资，应根据货物发票上的品名、规格数量、单价、金额、质量等逐一验收合格后，填写入库单并签名，若发现数量短缺，规格不符，质量明显不合格者，不能入库，未经验收的物资原则上不能入库，设备做到随到随验，入库单一式三份，一份由料账管理员留存，记入流水帐，一份由库房建卡，一份交财务作为报账凭证。验收入库后的物资，按类上架存放，尽量做到：库内整洁，堆放整齐，同品集中，规格按序，分地储存。库内无杂物，货架无灰尘，对各类物资勤检查，勤维护，勤保。物资入库后及时建立物资细账，必须经常保持账物相符，账账相符，对所管物资，做到心中有数，坚持账目日清月结，每月盘库一次。对盘盈盘亏和混串的物资要查明情况，及时办理调整手续。凡是出库物资，都要按规定的发放程序，持有手续齐备的领料申请单方可发放。库房管理员只能按领料单上所填写的品名、规格、数量发货，不得随意更改或超数量供应，领料人根据领料凭单当面把品名、规格、数量点领清楚，离库后概不负责。对于从工地退回的设备材料等必须认真分类，并且要有该设备材料的原始包装及退货清