加气站充装要素控制

成宇轩泰L-CNG加气站充装要素控制程序呼伦贝尔市成宇轩泰汽车销售服务有限公司目录TOC\o"1-3"\h\u26340文件控制程序 343991.文件控制 327847设备控制程序 5269501.目的 5107202.适用范围 5230373职责 5305534工作程序 5194245.记录 1026474充装介质检测控制 11114211.目的 11112612.范围 11157843.职责 1190174.程序 111276人员管理程序 1290171.目的 1290172.适用范围 1290173.职责 1290174.工作程序 1290175.人员配备和关键人员资格条件 1316829充装工作质量控制程序 15227981.目的 1539172.范围 1523463.职责 15210484.程序 1527555信息追踪和质量服务程序 17232441.质量信息 17287422.内部审核 1715743.数据分析 1710384.用户服务 1831486执行特种设备许可制度程序 19274301.目的 19274302.职责 19274303.安全监察 19274304.监督检查 19274305.整改 19文献控制程序1.文献控制建立《文献控制程序》由综合部对文献的形式、批准、标记、登记、发放、使用、更改、作废、回收及销毁进行控制，避免文献的非预期使用。1.1控制范畴涉及内部文献和外来文献及其计算机软件和音像制品。外来文献涉及法律、法规、完全技术规范、原则，分供方产品质量证明文献、资格证明文献等。1.2质量保证手册分“受控”和“非受控”两种，“受控”文献发内部使用；“非受控”文献提供应认证方、顾客及其她有关方面审核。1.3文献的形成和批准权限：——质量保证手册由市场部经理编制，综合部经理审核，总经理批准；——程序文献和管理制度由运营部经理编制，综合部经理审核，总经理批准；——外来文献和其她作业性文献由综合部经理编制和管理，总经理批准；1.4必要时应对文献进行评审与更新，并再次批准。文献的更改应由原编制人员进行，原批准人批准，如因特殊状况有变动时，应予以授权，并获得相应资料。1.5通过文献的首页标记文献的使用处可获得合用文献的有效版本。1.6文献的发放部门保证文献的使用处可获得合用文献的有效版本。1.7受控文献不得损毁、涂改，保持清晰，易于辨认。1.8外来文献应进行编号、登记、并控制其更改发放和回收。1.9作废或失效文献应予以标记、回收，若因积累知识或法律关系而保存时，应隔离寄存。1.10作废或失效文献在监控下销毁。2.记录控制质量记录是文献的特殊形式。建立《质量记录控制程序》由加气站站长对记录形成、保管予以控制，保证在合适时期保持完整的、证明质量保证体系有效运营、产品质量符合规定的记录。2.1受控的质量记录应按规定的格式书写或打印形成；2.2受控范畴涉及：——进货产品质量证明文献——进货过程、产品检查实验记录和报告——过程确认记录；——不合格记录；——质量保持体系运营记录。2.3受控记录应明确标记、贮存、保护、保存期及处置的责任和程序，保持记录的清晰，易于辨认；2.4记录涉及文字记录、电子记录和照片。2.5记录保存分壹年、叁五年及永久三类；——叁年期：除管理评审以外的质量保证体系运营记录；——壹年期：一般充装过程记录；——永久期：重点过程记录，管理评审记录。设备控制程序1.目的通过对生产设备的购买、验收、安装、使用、保养、维护、报废等各阶段进行有效的控制，为保证产品质量、提高生产效率、实现安全生产提供有力保障。2.合用范畴合用于我司内所有生产、运营设备（涉及安全阀、报警器、灭火器等安全附件设备）的管理。3职责运营部是生产设备的重要管理部门，管理设备的购买筹划、验收、安装、使用、保养、维护、封存、报废等。设备的使用部门负责设备的正常使用和平常维护保养。市场部、运营部、设备使用部门负责参与对新购买设备的验收。4工作程序设备的购买使用部门应在每年的9月30日前提出下年度的设备购买申请,填写《固定资产购买申请表》，并提出有关设备的经济技术论证，上报至市场部。市场部根据有关部门提出的购买筹划，结合集团公司的生产经营状况编制下年度的《年度设备购买筹划》，上报至综合部。为保证筹划的合理性，由公司组织召开设备购买计划，通过会议决定制定购买筹划，会议由总经理主持，市场部、运营部、综合部及加气站站长参与。设备购买可考虑如下方面：提高工作效率；提高产品质量；提高生产安全性，减少劳动强度，改善工作条件等；节能降耗；原有设备报废；集团公司发展的其她需要。通过会议决定的设备购买筹划由公司总经理批准后，下达市场部执行。设备采购原则上由市场部统一采购，特殊状况时，市场部可委托使用部门采购。一般状况下不容许筹划外购买设备，特殊状况应填写《内部审批单》，有关部门签订意见后，报本部门主管副总经理签订意见，经主管设备副总经理批准后，由市场部实行采购。设备购买单价在5万元以上应根据集团公司招标管理规定组织招标采购，特殊状况应经主管副总经理批准后直接采购。设备的开箱验收设备到厂后，由市场部和设备使用部门共同对设备开箱验收，并填写《设备开箱验收单》。验收内容涉及：设备名称、规格、数量等；设备的外观状况；按装箱单清点设备随机附件。设备开箱验收完毕后，由使用部门负责办理入库手续。设备的安装调试设备开箱验收无误后，由市场部负责组织有关部门对设备进行安装，设备安装必须严格按照生产厂家提供的地基图规定进行施工，保证安装质量。进口设备在进口港三个月内必须完毕开箱验收工作，十八个月内必须使设备安装测试投入生产，在验收调试中发现问题应及时联系生产厂家，需要索赔的应及时办理有关手续。压力容器和特种设备安装完毕后，必须先由特种设备检查所进行现场监检，监检合格后去市场监督管局办理使用登记证，才干办理移送和建帐手续。设备如安装调试不合格，则根据合同条款解决。设备的移送验收设备经安装调试合格后，综合部负责组织市场部、运营部部、设备使用部门进行验收确认，并办理移送手续。由市场部填写《设备安装移送验收单》一式四份，经验收人员签字确认后归档并建帐。对于自制设备，凡符合固定资产条件的，经三个月（持续运营）以上的生产验证，性能稳定，达到原设计技术规定，达到完好设备原则，有完整的技术资料，并将技术资料移送设备档案室后方能填写《设备安装移送验收单》验收、建立台帐。设备的管理设备固定资产台帐/档案的建立设备有效期限在一年以上，单台设备购买价值在元以上的，均列入“固定资产”进行管理。《设备固定资产台帐》由财务部负责统一建立，重要内容有固定资产编号、名称、型号、制造厂家、使用部门等。所有固定资产均应建立设备档案，重要内容涉及阐明书、质保证明、技术资料、操作规程、维修记录等。设备档案由综合部管理。设备的标记所有设备均应固定的名牌，重要内容涉及设备型号、参数、生产厂家资产编号：由财务部负责编制，末位字母代表设备类型。其中，“H”代表重点设备，“Y”代表重要设备，“K”代表质控点设备。设备状态：分为完好设备、封存设备、待修设备三大类。完好设备原则：设备性能良好，各机构运转正常；重要精度或出力达到出厂原则或满足合理的工艺规定；零部件及附件齐全完整；设备润滑良好，磨损锈蚀不超过规定的技术原则；仪器、仪表及安全防护装置敏捷可靠，无缺损，电气绝缘良好，线路整洁，护线管架无破损；设备内外清洁。基本无漏油、漏气现象。完好设备应在设备资产标牌下方的空格内粘贴完好设备标记，并标注认定日期。封存设备应在设备资产标牌下方的空格内粘贴封存设备标记，并标注封存日期。待修设备应在明显位置悬挂“待修”标牌。设备的使用设备操作人员必须通过有关培训，经市场部考核合格，考核合格后方可独立操作设备。设备的使用要严格岗位责任，重要生产设备实行定人定机制。定人定机名单由设备使用部门提出，报运营部备案。多人操作的设备，使用部门必须指定设备机台长。公用设备，使用部门必须指定专人负责对其维护保养。多班运营的设备，须办理交接班手续。接班人须按《交接班记录》进行具体检查，符合规定后方可签字接受。操作设备，必须严格贯彻操作维护规程和工艺规程，不得超负荷使用设备。设备的维护保养设备使用部门及操作者必须严格执行设备维护保养制度，达到整洁、清洁、润滑、安全的“四项规定”。设备的维护工作分为平常维护和定期维护两类。设备的平常维护平常维护涉及每班维护和周末维护两种，由设备操作人员进行平常维护。每班维护规定操作人员必须做到：班前对设备各部位进行检查，按规定润滑，确认正常后才干使用设备；设备运营中严格按照操作规程对的使用设备，注意观测运营状况，发现异常及时解决，操作者不能排除故障时，应及时告知维修人员检修；每班结束后认真打扫、擦拭设备。节假日维护规定操作人员必须做到：在节假日前，一般设备用２小时，大型设备用４小时，对设备进行彻底打扫、擦拭和涂油，各单位应组织人员进行检查，将检查成果记录在《设备维护保养周检记录》上；市场部组织有关人员按设备维护“四项规定”对公司设备进行检查评估，并填写《设备周末维护保养抽检记录》，对设备使用部门予以考核。设备的定期保养：以设备操作人员为主，维修工人协助辅导，按一级保养的规定对设备进行部分解体和检查，清洗规定的部位，疏通油路检查油质，调节间隙，紧固松动部位。每台设备根据运营时间要进行一次定期保养，由设备使用部门负责人验收，并填写《设备定期保养记录单》，报市场部备案。设备大修：设备部负责编制设备大修筹划，经公司总经理批准后，列入公司年度综合筹划执行。设备的封存/启封设备浮现如下状况时，由设备使用部门填写《设备封存/启封申请单》，报请总经理批准后予以封存：目前生产和工艺上临时不需要的设备。安全性能下降或精度不能满足生产需要的设备。其她因素导致持续停用一年以上或不准备再用的设备。封存设备时，应切断电源、放净油、水、气体等，作好防锈、防尘、防潮解决，由运营部进行验收，并在设备台帐中予以注明。封存设备应予以标记，并明保证管人，妥善保管，避免丢失、损坏。重新启用封存设备，应由设备使用部门提出申请，填写《设备封存/启封申请单》，由运营部组织调试合格后再交付使用，按照在用设备进行管理。设备的报废已达到设备报废条件不能再继续使用的设备需要报废时，由设备使用部门提出申请，报送运营部。市场部应会同运营部、财务部等有关部门对申请报废设备进行鉴定，符合设备报废规定期，填写《设备报废申请单》。经总经理批准后，方可报废。报废设备未解决前，由设备原使用部门予以保管。备报废原则通过检测、大修后，技术性能仍不能满足工艺规定和保证产品质量的.设备老化，技术性能落后，耗能高，效率低，经济效益差的。大修后虽能恢复精度，但不如更新经济的。严重污染环境，危害人身安全与健康，进行改造不经济的。其他符合国家应当裁减原则的。对于资产折旧评估为零仍具有使用价值的设备，经审批可以降级使用，按照正常设备管理规定进行管理和使用。5.记录5.1《设备维护保养记录》5.2《交接班记录》5.3《周设备自查表》5.4《设备报废申请单》5.5《周电气设备自查表》5.6《设备巡检记录》5.7《设备固定资产台帐》充装介质检测控制1.目的通过对充装介质的检测，保证我司充装进气瓶的气体符合产品技术原则的规定和我司许可范畴。2.范畴合用于我司所购买的商品气体以及充装进顾客气瓶的气体以及充装前的气瓶的检查。3.职责3.1市场部负责公司购进的商品气体的验收；3.2当班气瓶检查员负责充装前对气瓶压力的检查以及充装后气瓶的检查，避免气瓶超装。4.程序4.1商品气的采购及验收4.1.1市场部经理负责联系商品气的采购和运送，其气体的提供商应是具有提供符合产品技术原则的气源的生产商或者供应商；4.1.2商品气运送至我司时，由市场部一方面对气体运送车司乘人员移送的商品气的产品合格证（或气质报告），对不符合产品技术原则的气体，应回绝接受。符合产品原则的，方可安排卸车。4.1.3市场部负责记录卸车前后的过磅重量和气体的卸载量、车辆牌号等并记入卸车记录。4.1.4气瓶充装前，由当班气瓶检查员对气瓶进行充装前的检查，气瓶与否在检查周期内、有无腐蚀、变形、损伤、安全附件与否完好外，还应重点检查气瓶颜色、标注的介质与否符合充装气体规定。4.1.6气瓶充装完毕后，检查员对气瓶进行充装后的检查。检查瓶身有无温度异常、气瓶有无泄漏、变形，与否超压等，并填写检查记录。人员管理程序1.目的为了保证我司有参与检查活动相适应的检查技术人员和管理人员。对人员资格确认、授权和能力保持等进行规范管理，为质量体系的良好运营提供保障，特制定本程序。2.合用范畴本程序合用于我司的人力资源管理、涉及人员招聘、调配、培训及考核管理。3.职责3.1总经理负责人力资源的配备，涉及批准人员招聘、调配、培训及考核筹划；3.2综合部负责人员招聘、调配、培训及考核筹划的审核；3.3质量负责人负责本中心管理体系有效运营和持续改善的管理工作；3.4综合部负责制定我司人事管理制度，汇总人员招聘、调配、培训、考核筹划及有关记录的归档管理工作；3.5各部门负责人负责本部门人员招聘、调配、培训、考核筹划的制定；岗位培训、考核算施及员工的平常管理工作3.6质量监督人员对检测过程进行监控，对证书、报告的规范性和精确性实行监督。授权签字人负责授权范畴内的技术管理及评审工作；3.7内部审核人员负责对我司管理体系进行定期审核；3.8所有工作人员均应遵守本中心制定的各项规章制度，认真履行岗位职责，完毕本职工作。4.工作程序4.1综合部制定我司的人员管理制度，各部门负责人按照人员管理制度负责本部门员工的平常管理。4.2招聘程序由用人部门提出申请（须注明合同起止时间、工作岗位、工资待遇等），经分管领导审核，报总经理审批后，由综合部负责办理录取备案手续。4.3调配程序个人可根据自身状况向公司提出工作岗位调配和变动申请；公司也可根据工作需要对有关岗位进行调配和变动。a)公司内部调动程序：经总经理办公会研究通过，由综合部出具内部调动告知。b)调离或调入我司程序：经总经理办公会研究批准调出（入）的，由综合部按照总经理审批。经批准批准调出的由综合部告知调出人员办理移送手续；批准调入的由综合部告知调入人员办理入职手续。4.4培训程序我司所有从事一线加气员和检查员，应按规定根据相应的教育、培训、经验和/或可证明的技能进行资格确认并持证上岗。具体程序按《人员培训程序》的规定执行。4.5考核程序我司对所有在岗职工进行年度业绩考核。具体程序按《人员培训程序》的规定执行。5.人员配备和核心人员资格条件我司根据工作需要配备满足检测工作需要和相应规范；负责管理体系运营中各项管理职能的管理人员；从事后勤保障的服务人员及质量监督、内部审核等工作人员。5.1站长5.1.1站长对管理体系全面负责，承当领导责任和履行承诺。负责管理体系的建立和有效运营；满足有关法律法规规定和客户规定；提高客户满意度；运用过程措施建立管理体系和分析风险；组织质量管理体系的管理。5.1.2站长保证制定质量方针和质量目的；保证管理体系规定融入检查检测的全过程；保证管理体系所需的资源；保证管理体系实现其预期成果。5.1.3站长辨认检查检测活动的风险，配备合适的资源，并实行相应的质量控制。5.2技术负责人和质量负责人5.2.1技术负责人全面负责技术运作。技术负责人可以是一人，也可以是多人，以覆盖检查检测机构不同的技术活动范畴。技术负责人应具有中级及以上有关专业技术职称或者同等能力，胜任所承当的工作。如下状况可视为同等能力：a)博士研究生毕业，从事有关专业检查检测活动1年及以上；研究生研究生毕业，从事有关专业检查检测活动3年及以上；b)大学本科毕业，从事有关专业检查检测活动5年及以上；5.2.2质量负责人机构应赋予其明确的责任和权力，保证管理体系在任何时候都能得到实行和保持。质量负责人应能与检查检测机构决定政策和资源的总经理直接接触和沟通。5.3质量监督员应具有高中及以上文化限度，初级以上专业技术职称，熟悉管理体系、本部门检测工作及使用的检测措施，熟悉检测工作的各个环节，具有检查检测成果的精确性和可靠性的能力。5.4内部审核人员应具有高中及以上文化限度，从事检测或管理工作1年以上，熟悉有关的法律法规和计量基本知识，掌握管理体系的运营过程。5.5仪器设备管理员应具有高中及以上文化限度，负责仪器设备的申请、购买、验收、维护及其计量检定（送检）工作，制定仪器设备的检定、维修筹划、认真贯彻执行上级颁发的有关设备管理规章制度及其计量法规、法令、条例和上级计量机关制定的有关计量文献，并组织实行，结合我公司的具体状况，制定实行细则及补充规定、参与技术装备规划及其计量工作筹划的编制、审查和实行、努力完毕上级制定的仪器设备管理的考核指标，搞好仪器设备的使用管理，保证其良好的检测状态，充足发挥其效能、组织仪器设备的维修，延长其使用周期，减少维修费用，做好备品配件的供应管理工作、根据仪器设备管理台帐，按其使用状况并根据其相应规范规定及时送检，及时贴换相应标志、定期检查在用仪器设备的工作状况，保证所有仪器设备处在合格状态，并将检查的有关状况及时上报部门主管领导。5.6档案管理人员负责管理公司各个部门产生的档案材料，涉及文献材料的接受、整顿，档案的提供运用等、建立和完善档案管理的有关制度、保证档案的真实性和安全性，据实用档，切实履行保密义务、保证档案收集工作的规范性，并督促各部门及时归档。5.7公司必须对上述核心岗位的人员进行资格确认、任用、授权。充装工作质量控制程序1.目的通过对充装工作质量的控制，以保证我司的气瓶充装工作的安全。2.范畴合用于我司气瓶充装的全过程。3.职责3.1公司总经理是气瓶充装工作质量和安全的第一负责人；3.2技术负责人按照其规定的岗位职责，负责充装工作质量的监督、技术把关。3.3安全员负责充装站的安全检查、监督工作；3.4气瓶检查员负责气瓶充装前后的检查，保证所充装气瓶以及出站气瓶是合格的；3.5气瓶充装员负责按照有关安全技术规范和气瓶充装操作规程进行气瓶充装，保证气瓶充装的质量和安全。4.程序4.1气瓶充装前的检查4.1.1气瓶检查员按照有关安全技术规范和《气瓶充装前后检查规操作程》的规定，对充装前的气瓶进行充装前的检查并将检查状况记入气瓶充装前后检查记录中。有下列状况之一的，为不合格气瓶，严禁进入充装环节，并记入不合格气瓶解决记录：（1）安全附件不齐或者安全附件有损伤的；（2）由不具有《气瓶制造许可证》的单位生产的气瓶；（3）气瓶存在改装、翻新状况的；（4）气瓶外表面颜色标志不符合规定的；（5）气瓶已超过检查有效期或者已达到报废年限的；（6）气瓶外表面存在裂纹、严重腐蚀、明显变形和其她严重外部损伤的；4.2气瓶充装4.2.1经气瓶检查员检查合格的气瓶，方能进入气瓶充装环节；4.2.2气瓶充装员应严格按照技术原则《永久气体气瓶充装规定》和我司作业指引书《气瓶充装操作规程》，进行气瓶充装作业；4.2.3每班充装前，充装员应检查加气机流量计与否在检定有效期内且每班校验一次，4.2.4充装前，应按充装记录规定内容记录气瓶的有关信息；4.2.5充装时，应将快装接头与气瓶阀口紧密连接，并在加气机上设定充装量，气瓶充装量应不得不小于气瓶规定的充装量。并在充装过程中，检查气瓶温度有无异常，监听瓶内有无异常声响。4.2.6观测加气机，当加气作业完毕时、连锁装置切断气源后，依次关闭枪阀、将加气枪放回原有位置。4.2.7向气瓶阀口和阀门与气瓶连接螺口处和瓶阀阀杆处涂抹发泡剂，检查气瓶有无泄漏。4.2.8在气瓶充装期间，安全员或设备管理员应对充装现场、机泵房、储罐区以及管路系统进行巡回检查，避免充装过程中设备故障和系统发生泄漏等事故。4.3充装后的检查4.3.1气瓶充装完毕后，由气瓶检查员对气瓶进行充装后的检查。检查瓶身有无温度异常、气瓶有无泄漏、变形等，并将检查成果记入充装前后检查记录中，记录内容应涉及车牌号、钢瓶下次检查日期、充装量、充装时间、充装员、检查员等信息。信息追踪和质量服务程序1.质量信息1.1质量信息涉及内、外部质量信息及质量监督部门和监督检查机构提出的问题等。1.2办公室负责应用记录技术调查测量，以获得有关信息，定期或不定期的分析和整顿，作为对质量保证体系及产品业绩的评价，对任何不满意的信息采用相应措施。1.3测量和监控的措施可以是：A、专人收集顾客投诉，记录并移送有关部门采用措施；B、与顾客直接交流；C、定期或不定期电话回访；D、问卷调查；E、密切关注有关团队的活动；F、密切关注消费者、有关团队及行业研究的报告。2.内部审核2.1市场部每年组织至少一次的全范畴、全过程的内部审核，以拟定质量保证体系与否符合规定，过程的有效性与否有得以保持。2.2内部审核根据过程、区域、重要性以及往审核成果需要进行筹划，拟订审核范畴、审