天宙信息化咨询科技公司设计工程变更管理办法

设计/工程变更管理办法-B页码：PAGE7深圳市深圳市天宙科技有限公司设计/工程变更设计/工程变更管理办法编号：BT004B版二级文件总页数：6制作：制作：审核：核准：分发分发：技术部品质部物料部电子车间总装车间注塑车间仓库设计/工程变更管理办法一、目的使设计/工程变更能得到有效的控制，避免设计/工程变更产生物料报废、物料不配套等情形的发生。二、适用范围本办法适用设计或工程的更改，包括产品、物料和工艺的更改。职责申请部门负责确定相关资料、物料的处理方案和责任人，并确认变更方案相关事项的执行结果。工艺或品质部负责设计/工程变更的验证；仓库负责物料的隔离、标示，并控制发料;品质负责监督旧物料的标示和隔离。作业流程图各部门流程工艺、品质部申请部门权责单位品质部申请部门各部门流程工艺、品质部申请部门权责单位品质部申请部门提出变更申请提出变更申请设计/工程变更的验证设计/工程变更的验证拟订资料、物料处理方案拟订资料、物料处理方案审核及审核及批准方案执行及确认方案执行及确认五、作业说明提出变更申请技术部、工艺、品质部针对设计/工程的需要，提出设计/工程变更申请，并填写《设计/工程变更通知》（如附件一）。申请人须明确说明变更前和变更后的规格、参数等内容，并明确该变更是否需要其他部门或人员验证。设计/工程变更的验证当申请部门指定验证部门或人员后，验证部门或人员应在规定的时间内完成验证。验证部门或人员应将验证结果填写于《设计/工程变更通知》上，并选择验证结论。拟订相关物料、资料的处理方案申请人须确定有关设计/工程更改的物料和资料的处理方案，以及相关责任人、完成时间，并填写于《设计/工程变更通知》上。申请人须请相关执行责任人在《设计/工程变更通知》上签名确认。审核及批准《设计/工程变更通知单》经技术部负责人审核，品质部负责人批准后生效。方案执行及确认各责任部门和责任人应确保实现设计/工程变更方案的要求事项；对于物料规格的变更，若新、旧物料使用范围完全一致或新、旧物料使用范围不一致，但旧物料存量极少时，可不变更物料编号，须用黄色《警告标签》对旧物料予以标示并隔离。否则，对于变更后的物料应给予其新的物料编号，以确保不混用。设计变更的申请部门应确认后续关键事项的执行结果，以确保变更过程得到有效控制。品质部确认旧物料的标示和隔离情况，确保不混用。罚则对于设计变更不填写《设计/工程变更通知》者，每次罚款10元；对于指定验证单位或人员不能按时完成验证者，每次罚款5元；对于未确定或未能完全确定相关资料、物料的处理办法或责任人的变更申请人，每次处以10元的罚款；对于不能按照申请人的要求按时完成相关资料和物料有关事宜者，每次罚款10元；未按要求对旧物料标示并隔离者，罚款责任人20元；对于品质部未检查仓库对旧物料的标示和隔离等执行情况者，罚款责任人20元；有关其他违反本办法的行为将予酌情处罚。七、附件设计/工程变更通知2.0警告标签附件一：设计/工程变更通知申请时间：年月日申请部门：物料编号名称规格适用范围变更目的□改善工艺□改善品质□改善设计□降低成本□客户要求□其他：变更类型□工艺更改□线路参数更改□部件更改□软件更改变更原因变更项目变更内容变更前规格（标示）描述变更后规格（标示）描述□不需要验证□需要验证，请（□工艺组□品质部）于年月日前完成验证。变更验证验证结果描述：验证结论：□变更方案可行，同意按以上方案执行□变更方案基本可行，但需做调整□变更方案不可行，建议不采用□其他：验证人：后续事项的处理相关事项处理方案完成时间责任人□库存物料□继续使用□不能继续使用□其他：□在制物料□继续使用□不能继续使用□其他：□供应商库存□继续使用□不能继续使用□其他：□未更新的生产订单□须更改BOM后才发料□其他:：□在途采购订单□按变更后要求交货□其他：□物料规格书□须更改□不需更改□其他□物料认可书□须更改□不需更改□其他□BOM表□须更改□不需更改□其他□制品单□须更改□不需更改□其他□排拉图□须更改□不需更改□其他□作业指导书□须更改□不需更改□其他□客户样品□更新封样□不更新封样□其他□自动插件程序□需要修改□不需要修改□其他□其他：生效时间：年月日分发：□品质□采购□技术□生产□PMC□仓库□OEM/