国企某清洁能源分公司经营部20xx年工作务虚会发言材料

第第6页共6页国企某清洁能源分公司经营部20xx年工作务

虚会发言材料国企某清洁能源分公司经营部XX年工作务虚会发言材料乂乂年，经营部紧紧围绕清洁能源分公司确定的经营目标，以市场营销为核心，以“精细管理”为切入点，以问题为导向，把目标落实到实际工作中，调动一切积极因素，全面完成了年初制定的关键指标和控制指标。一、工作总取得的成绩和亮点1、主要指标完成情况：（1）发电量完成情况公司全口径发电量完成3、3145亿千瓦时，同比减少889万千瓦时。其中，风电发电量2、9696亿千瓦时，同比增加783万千瓦时。（2）利用小时对标情况公司风电利用小时完成2041小时，同比增加54小时，在五大集团中排名第一。（3）电价完成情况**风电场：累计平均结算电价为604、77元/千千瓦时，同比增加4、46元/千千瓦时。**风电场：累计平均结算电价626、44元/千千瓦时，同比增加52、58元/千千瓦时。（4）利润完成情况公司累计实现利润3278万元，其中：**实现利润1509万元，**实现利润4073万元，**实现利润-2078万元，清洁能源分公司本部实现利润-226万元。2、乂乂年清能公司经营方面取得的亮点（1）**一、二期工程取得国家财政补贴xx年上半年经过与国家发改委、财政部，**县发改委，**县财政局，**县经济建设科等部门进行有效沟通，积极搜集准备相关材料的努力下，于4月成功提交可再生能源补贴申请及送出线路工程补贴申请。根据国家发改委，能源局，及**物价局文件要求，发电企业可再生能源补贴电价为0、2415元/千瓦时，送出线路工程50KM以内0、01元/千瓦时。九月份**一、二期成功录入第六批国家可再生能源补贴目录，已收回投产以来**二期补贴2270万元及送出线路工程项目的补贴500万元。（2）**注入资本金2、1亿苏子和水电厂至乂乂年投产以来，分别发电1276万千瓦时、2676万千瓦时、4010万千瓦时、5213万千瓦时，受调水工程影响，远没有达到年均发电9665万千瓦时的目标，年均亏损2800万元左右，其中财务费用占比很大，资本金注入之后将大大改善其经营环境。（3）**水电厂调概工作**水电厂建设过程中移民动迁存在很多遗留问题，当地居民陆续到各地上访造成了很大的社会影响，概算缺口较大，需对**整体工程进行概算调整，在基础数据匮乏、原各经办人员已分散的情况下，积极与抚顺市水利勘测设计研究院配合，查找相关调概支持性文件及数据材料，并与省水利厅各方积极沟通，最终形成完整的调概报告并通过省水利厅的严格审核，目前调概批文行政审批流程已完成，近期将由省水利厅进行下发。（4）**二期取得华北交易资格xx年，**省风电消纳能力同比减弱，弃风现象更加严重，争取多送华北电量是提升发电利用小时的重要途径。xx年上半年**风场、**一期共竞得2231万千瓦时送华北电量。二季度，我们积极与东北电监局、电力交易中心等相关部门沟通协调，在东北电网下半年富余风电送华北单边电量交易前成功办理了**二期的发电许可证，保障了**二期可以正常的申报送华北交易电量，努力争取提高了送华北电量额度，使我公司在省调限电排名有所突破，为下半年减少限电弃风打下坚实的基础。xx下半年我公司共竞得1568万千瓦时送华北电量。（5）利用小时对标争领先清能公司一季度限电损失电量较多，弃风率达到46、32%，利用小时在五大集团利用小时对标中排名第二，落后第一名大唐集团27小时。针对此情况，经营部及时调整营销人员力量和营销方式，坚持每日对标，找差距，补短板，在艰难的营销形势下，被动局面有所改观，截至乂乂年底，清洁能源分公司两风场实现利用小时2041小时，超统调111小时，在五大集团中排名第一，超第二名大唐58小时，截至乂乂年11月两风场利用小时同比还减少10小时，12月份千方百计加强营销，全力以赴减少限电弃风电量，把弃风率降到最低。在最后关键时刻抓住了时机从而扭转了利用小时年初以来同比一直降低的局面。二、存在的问题及形势分析1、存在问题（1）加强公司内部管理，强化预算引领。（2）职能部门间、部门与基层企业间、各岗位间工作配合有待进一步加强。（3）**扭亏减亏难度大，不确定因素多，由其受引水工程远未达到设计能力，发电量远远达不到设计值影响，营业收入大大降低，是导致企业亏损的主要原因。（4）部分专业岗位力量薄弱，业务水平有待提高。2、形势分析（1）全省利用小时不容乐观xx年**全社会用电量为2004亿千瓦时左右，考虑到今年全省新机投产410万千瓦，主要包括红沿河核电4号机组等，预计全年发电设备利用小时为3800小时，同比减少9小时。预计乂乂年**全社会用电量为2052亿千瓦时，预计全省发电利用小时为3700小时，同比减少100小时。（2）“风水互补”政策效力减弱一季度省调基本没有执行“风水互补”政策，严格执行“三公”调度，严格按发电限电比排名进行限电。据估计，乂乂年四季度供暖期受社会用电量增速缓慢及电监局监察影响，省调依旧将严格执行“三公”调度。（3）风资源影响由于**、**两风场建场时间较晚，地理位置在全省来看处于劣势，在同区域风资源也不占优，与相邻风场平均风速差0、7米/秒左右，而且今年风资源情况同比不如去年，假如同样限电（没有省调给予少限电的政策），我们的发电量利用小时没有优势。三、xx年工作思路及重点工作安排1、精诚电量营销，牢牢把控创效龙头（1）创新营销理念，电量争取到位积极把控电网公司电量核定政策信息，优化电量结构，争取替代电量，领足发电“粮票”。科学安排机组检修，实行错峰检修、分段实验，优化机组运行方式，提高电网调度响应能力，以优质服务争取电量指标。在“五大三同”（同类型、同机组、同区域）对标风场中排名第一。（2）健全营销机制，奖惩力度到位持续完善公司领导督导，各部门协同配合、运行班值具体实施的全员营销体系。扎实开展电量日对标、周分析、月总结，将月度电量计划完成和“三同”风场对标排名与全员绩效奖挂钩，提高全员抢发电量意识。加大其奖惩力度，提高营销人员度电必争的积极性。2、精细成本管控，提高资金保障能力（1）强化刚性预算，有效降低成本费用牢牢抓住资金管理这个企业的命脉。实施预算闭环管理，强化预算分析、监督，逐级分解落实各项费用管控责任，对超时间进度的单项费用实施预考核。加强资金流过程管控，在满足生产需要的前提下，优化备品采购和库存结构，加强库存物资（质保期备件）替代使用，有效降低两金占用额度。（2）挖掘资金收益，精益流动创造价值加强流动资金运作，实行“资金不落地”管理，提高资金利用率和使用效益，开办循环额度贷款业务，保障资金链安全，降低财务费用。3、精准绩效管理，